UCHWAŁA NR 260/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 260/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 814), art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 1 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem 1 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE I. DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2015 roku 758 RÓŻNE ROZLICZENIA I. DOCHODY BIEŻĄCE - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina) - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat) 852 POMOC SPOŁECZNA I. DOCHODY BIEŻĄCE - darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A. - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektów: - "Rodzinna integracja" - "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA I. DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne, rozliczenia finansowe) ,00 zł ,00 zł O G Ó Ł E M ,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe I. Wydatki majątkowe zadanie "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" - "Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowickiej i Orzeszkowej" - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych" - "Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej" - "Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Łokietka" Drogi publiczne gminne I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" - "Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT (wykonanie dróg tymczasowych)" Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa" - "Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowickiej" - "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej" - "Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 3

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł ,00 zł Straż gminna (miejska) z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. Wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł zadanie "Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej" ,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja z tego: II. Wydatki majątkowe zadanie "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT" Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł ,00 zł 5 486,00 zł 5 486,00 zł 7 316,00 zł 7 316,00 zł 2 940,00 zł 2 940,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 000,00 zł ,00 zł z tego:, w tym: Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 4

5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe zadanie "Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11" 6 000,00 zł ,00 zł 6 000,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 881,00 zł ,00 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 zł 2 000,00 zł Pozostała działalność 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. dotacje na zadania bieżące 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym projekty: - "Rodzinna integracja" - "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta" Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: II. Wydatki majątkowe zadanie "Zakup oświetlenia świątecznego" Pozostała działalność 3 881,00 zł ,00 zł 3 881,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 5

6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki 1. dotacje na zadania bieżące 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe z tego: II. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem" - "Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik" - "Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR "Pszczelnik"" Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9" 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 500,00 zł ,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł O G Ó Ł E M zwiększyć per saldo o kwotę zł ,00 zł ,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 957 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł O G Ó Ł E M ,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU DZIAŁ ROZDZ. NAZWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI zł zł 0 zł zł DOTACJE OGÓŁEM (5+8) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zł zł zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 0 zł 0 zł 0 zł zł zł zł Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei zł zł zł zł zł zł zł zł Przedszkola, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej zł zł zł zł zł zł - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" zł zł zł - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Inne formy wychowania przedszkolna - Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" zł zł zł zł zł zł Gimnazja, z tego: zł zł zł zł - Prywatne Gimnazjum "Primarius" zł zł zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej zł zł zł zł Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka Szkoły zawodowe, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 8

9 - Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka - Policealna Szkoła Florystyki - Szkoła Policealna SUPREME - Zawodowa Szkoła FOTOEDUKACJA zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: zł zł zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej zł zł zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: zł zł zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei zł zł zł zł zł zł 851 OCHRONA ZDROWIA zł zł 0 zł zł zł 0 zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zł zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej zł zł zł Pozostała działalność, z tego: - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych zł zł zł zł zł w zakresie opieki hospicyjnej zł zł zł - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł 852 POMOC SPOŁECZNA zł 0 zł 0 zł 0 zł zł zł zł Domy pomocy społecznej, z tego: zł zł zł - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary zł zł zł - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej zł zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej zł zł zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł zł 0 zł zł zł zł zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słońca" zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej zł zł zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 9

10 854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 0 zł 0 zł 0 zł zł zł 0 zł Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej zł zł zł zł zł zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej zł zł zł zł zł zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł zł zł 0 zł zł 0 zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży zł zł zł Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 926 KULTURA FIZYCZNA zł 0 zł 0 zł 0 zł zł 0 zł zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji zł zł zł O G Ó Ł E M zł zł zł zł zł zł zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa jednostki DOCHODY WYDATKI Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Przedszkola Przedszkole Nr Gimnazja Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 6 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł O G Ó Ł E M zł zł zł zł zł zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 11

12 UZASADNIENIE I. Na wnioski dysponentów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta, w tym: 1. DOCHODY zwiększyć o zł, z tego: 1. środki na finansowanie programów unijnych realizowanych przez: - Powiatowy Urząd Pracy pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" zł, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Rodzinna integracja zł i "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" zł, 2. zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2015 roku zł, 3. przyznane pismami Ministra Finansów Nr ST g z dnia r. i Nr ST p z dnia r. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy zł (doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych) oraz dla powiatu zł (dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach lub placówkach oświatowych), 4. darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A zł, 5. wpływy z kary umownej tytułem niewykonania umowy, wpłaty za zużytą energię do zasilania reklam oraz ze zwrotu nadpłaconego w 2015 roku zużycia energii elektrycznej zł. B. WYDATKI zwiększyć per saldo o kwotę zł, zmiany wg dysponentów budżetu zostały przedstawione niżej: a) WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA zmniejszenie per saldo o zł - zmniejszenie wydatków (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz zakończenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych) 1. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów" zł 2. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" zł 3. "Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowickiej i Orzeszkowej" zł 4. "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych zł, 5. "Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej" zł 6. "Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Łokietka" zł 7. "Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa" zł 8. "Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowickiej" zł 9. "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej" zł 10. "Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka" zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 1

13 11. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT" zł 12. "Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9" zł 13. Wydatki bieżące - zmiana planów zagospodarowania przestrzennego miasta zł - zwiększenie wydatków 1. "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" zł 2. ""Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT (wykonanie dróg tymczasowych)" zł b) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ zwiększenie o zł 1. Remonty sieci kanalizacji deszczowej zł 2. Zieleń miejska (w tym remont fontanny w Parku Miejskim) zł 3. Projekt unijny "Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta" (wykonanie studium wykonalności zadania) zł 4. Oświetlenie miasta zł 5. "Zakup oświetlenia świątecznego" zł 6. Zakup myjki ciśnieniowej, zasobników na wodę, agregatu prądotwórczego zł c) REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY zwiększenie o zł 1. Doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz wdrożeniem mechanizmu częściowego odliczenia VAT na podstawie prewspółczynnika i współczynnika d) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększenie per saldo o zł - zmniejszenie wydatków 1. Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zł - zwiększenie wydatków 1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej - badania słuchu dzieci zł 2. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych dotacja zł e) WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU zwiększenie o zł 1. Dotacja dla Siemianowickiego Centrum Kultury (wydatki związane z utrzymaniem przejętego Zameczku w Michałkowicach) f) POWIATOWY URZĄD PRACY zwiększenie o zł 1. Wydatki na realizację projekt unijnego "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" g) STRAŻ MIEJSKA zwiększenie per saldo o zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia z pochodnymi zł - zwiększenie wydatków 1. "Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej" zł h) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia zł - zwiększenie wydatków Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 2

14 1. "Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11" zł i) OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ zwiększenie o zł 1. Remont pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach otrzymanej darowizny j) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie per saldo o zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do niżej wymienionych programów unijnych zł - zwiększenie wydatków na realizację programów unijnych 1. "Rodzinna integracja" zł (środki unijne zł, wkład własny zł ) 2. "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" zł (środki unijne zł, wkład własny 360 zł) k) MOSiR PSZCZELNIK zwiększenie per saldo o zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące (zakup energii) zł - zwiększenie wydatków 1. "Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik" - wykonanie projektu technicznego zł 2. Współorganizacja Mistrzostwa Śląska Amatorskiego MMA Time Of Masters Siemianowice zł 3. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem" zł 4. "Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR "Pszczelnik"" zł l) PLACÓWKI OŚWIATOWE zwiększenie o zł - zwiększenie wydatków 1. Doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych (SP Nr 1, 3, 5, 6, 11, 13, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Nr 1 i 4) zł 2. Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach lub placówkach oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM, Zespół Szkół Sportowych) zł Źródłem pokrycia deficytu (dochody minus wydatki) w wysokości zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych (załącznik Nr 3). II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), zachodzi konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2016 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zachodzi konieczność dokonania zmian, w związku z przekształceniami Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 3

15 placówek oświatowych. Z dniem 1 września br. powstaną dwa nowe zespoły szkół. W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzić będą dotychczasowe Gimnazjum Nr 4 i I Liceum Ogólnokształcące, zaś Zespół Szkół Nr 3 będą tworzyć dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące. Zmiany od 1 września dotyczyć będą również Szkoły Podstawowej Nr 6, która zmienia swoją siedzibę zostaje przeniesiona do budynku dotychczas zajmowanego przez Gimnazjum Nr 4. Szkoła od nowego roku szkolnego uruchomi stołówkę szkolną. W związku z powyższym stosowne zmiany będą dokonane w rozdz , i Ponadto w ramach zmian w rachunku dochodów własnych na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie zł (rozdz ). Środki te będą wykorzystane na wykonanie bieżących remontów w placówce. (załącznik Nr 5). Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 4