UCHWAŁA NR XXXVIII/367/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/367/ RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 17 wrzśnia r. w sprawi zmian w budżci Gminy Choroszcz na rok Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi gminnym (j.t. Dz. U. z r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sirpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Mijska uchwala, co następuj: Zwiększyć plan dochodów o kwotę ,00 zł, zgodni z załącznikim nr Plan dochodów po zmiani wynosi ,97 zł, w tym: - dochody biżąc ,97 zł - dochody majątkow ,00 zł Zwiększyć plan wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonać zmian w plani wydatków, zgodni z załącznikim nr Plan wydatków po zmiani wynosi ,97 zł, w tym: - wydatki biżąc ,97 zł - wydatki majątkow ,00 zł Zminić limity wydatków na zadania inwstycyjn na rok. 2. Plan zadań inwstycyjnych po zmiani stanowi załącznik nr Zminić plan dotacji udzilanych z budżtu gminy w roku. 2. Plan dotacji udzilanych z budżtu w roku po zmianach stanowi załącznik nr Ustalić plan dochodów w kwoci zł i plan wydatków w kwoci zł związanych z ralizacją zadań okrślonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Wykonani uchwały powirza się Burmistrzowi Choroszczy. 7. Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga publikacji w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo. Przwodniczący Rady Mijskij mgr Bata Marlna Jżrys Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /367/ Rady Mijskij z dnia 17 wrzśnia roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Dochody na finansowani zadań własnych GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłaty ksploatacyjnj TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i niruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości Wpływy z usług Pozostał odstki Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Egzkucja administracyjna nalżności piniężnych Wpływy z rozliczń/zwrotów z lat ubigłych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolngo, podatku lśngo, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztów upomniń Wpływy z odstk od nitrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompnsaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolngo, podatku lśngo, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztów upomniń Wpływy z odstk od nitrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jdnostk samorządu trytorialngo na podstawi ustaw Wpływy z opłaty skarbowj Wpływy z innych lokalnych opłat pobiranych przz jdnostki samorządu trytorialngo na podstawi odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa Wpływy z podatku dochodowgo od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różn rozlicznia finansow Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 2

4 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Dotacj clow otrzyman z budżtu 2030 państwa na ralizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i 6330 zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i 6330 zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przdszkola Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkoln i przdszkoln Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztów upomniń Oświtlni ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat i kar za korzystani z środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat produktowych Środki na dofinansowani własnych zadań biżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskan z innych źródł Pozostała działalność Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 3

5 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Środki na dofinansowani własnych zadań biżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskan z innych źródł RAZEM (A+B+C) , , , ,97 A. Dochody na finansowani zadań w tym: , , , ,00 własnych B. Dochody na na finansowani zadań z zakrsu administracji rządowj i innych zlconych jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami C. Dochody na finansowani zadań ralizowanych w drodz umów i porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0, ,00 w tym: dochody biżąc , , , ,97 dochody majątkow 0, , , ,00 Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ 367/ Rady Mijskij z dnia 17 wrzśnia roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach A. Wydatki na zadania własn TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczn gminn Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Egzkucja administracyjna nalżności piniężnych Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Koszty postępowania sądowgo i prokuratorskigo Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Wydatki majątkow Wydatki na zakupy inwstycyjn jdnostk budżtowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicz straż pożarn Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawow Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

7 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach Wynagrodznia i składki od nich naliczan Wynagrodznia osobow pracowników Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup matriałów i wyposażnia Zakup usług pozostałych Przdszkola Wydatki związan z ralizacją zadań statutowych Zakup usług przz jdnostki samorządu 4330 trytorialngo od innych jdnostk samorządu trytorialngo Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ścikowa i ochrona wód Wydatki majątkow Wydatki na zakup i objęci akcji Wnisini wkładów do spółk prawa 6030 handlowgo oraz na uzupłnini funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacj clow z budżtu na finansowani lub dofinansowani kosztów ralizacji 6230 inwstycji i zakupów inwstycyjnych jdnostk nizaliczanych do sktora finansów publicznych Ochrona powitrza atmosfryczngo i klimatu Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostał intytucj kultury Wydatki majątkow Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 2

8 Dział Rozdział NAZWA/OPIS zwiększnia zmnijsznia zmiany plan po zmianach RAZEM (A+B+C) ,97 w tym: A. Wydatki na zadania własn ,00 B. Wydatki na zadania z zakrsu administracji rządowj i inn zlcon jdnostc samorządu trytorialngo odrębnymi ustawami C. Wydatki na zadania ralizowan w drodz umów lub porozumiń między jdnostkami samorządu trytorialngo 0,00 0,00 0, , ,00 w tym: wydatki biżąc ,97 wydatki majątkow udział wydatków majątkowych (% A+B+C) udział wydatków majątkowych (% A+C) ,00 47,48% 57,46% Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/ / Rady Mijskij z dnia 17 wrzśnia r. PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO R R Modrnizacja drogi dojazdowj do Gw Gw Urząd Mijski gruntów rolnych w mijscowości Złotoria (działki nr 1013,1014) Inn Inn Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inwstycj ralizowan w ramach projktu pn. "Projkt patnrski: Rozwój I niskomisyjngo transportu zbiorowgo i rowrowgo w BOF" I I , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj Choroszcz - Jroniki -Łyski - RPOWP w Urząd Mijski ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Elwatorską w Białymstoku z mijscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R 0 Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

10 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) I I II. II III. 6050, 6057, , 6057, , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Wodociągową w Klpaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Przbudowa drogi powiatowj Nr 1552B ulica Dominikańska - RPO WP w ramach Białostockigo Obszaru Funkcjonalngo Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Pozostał inwstycj drogow Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Przbudowa drogi powiatowj Nr 2287B ulica Mickiwicza na odc. od ulicy Rynk 11 Listopada do ul. Urząd Mijski Baczyńskigo - RPO WP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany Inwstycj ralizowan w ramach RPO WP Rwitalizacja i przbudowa Rynku 11 Urząd Mijski Listopada - RPO WP rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku R R 0 Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 2

11 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III III Dokumntacj projktow na zadania przyszłościow Przbudowa ulicy Granicznj w Klpaczach (porozumini międzygminn z Miastm Białystok) Dokumntacja projktowa na budowę ulicy Dolnj w Klpaczach Projkt utwardznia drogi Złotoria - Złotoria Podlsi (do asfaltu) Budowa chodnika bignącgo wzdłuż drogi w wsi Rogowo (w pasi drogi Nr 1552B) III Budowa drogi gminnj w m. Dziki Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Przygotowani trnów: podziały godzyjn i zakup gruntów lub wypłata Urząd Mijski odszkodowania - na zadania przyszłościow Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 3

12 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III III III III III III III Budowa wiaty przystankowj w Porosłach Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowgo Odprowadzni wód opadowych z drogi gminnj w Sinkiwiczach Przbudowa z rozbudową ulicy Zagórnj w Klpaczach Rwitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności) Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszwi Budowa zjazdu z ulicy Niwodnickij na działkę 505/7 w Klpaczach Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku R R kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Gw Gw Inn Inn R 0 R 0 Gw 0 Gw 0 Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 4

13 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) III Przbudowa odcinka drogi gminnj zlokalizowanj na działc nr godz. 560/1 w m. Złotoria Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów (pod przyszł inwstycj gminn) Jdnostka ralizująca Urząd Mijski Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputrowgo, urządzń biurowych oraz oprogramowania na potrzby Urzędu Mijskigo Urząd Mijski R 0 R Gw 0 Gw 0 0 Inn Inn Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a Prac modrnizacyjn w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świtlicy) Budowa budynku OSP w Barszczwi - dokumntacja projktowa Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zrowy) Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 5

14 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) 4b Rozbudowa i przbudowa rmizy strażackij dla OSP w Pańkach Jdnostka ralizująca Urząd Mijski rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku R R Gw Gw Inn Inn kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a , 6057, 6059 Zagospodarowani trnu wokół Zspołu Szkół - budowa boiska wilofunkcyjngo tap I - "Dobry start - dukacja przdszkolna w Gmini Choroszcz (część inwstycyjna) Urząd Mijski Urząd Mijski 2019 R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświtlnia uliczngo a Dokumntacja projktowa budowy kanalizacji sanitarnj w Jronikach "Poprawa czystości powitrza w Gmini Choroszcz poprzz nrgię słonczną - źródło nrgii i cipła - dokumntacja projktowa Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R 0 R Gw 0 Gw 0 0 Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 6

15 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw R R Gw Gw 6050, Zakup urządzń placu zabaw w Urząd Mijski Kościukach Inn Inn R R Rozbudowa i adaptacja budynku na 2016 Gw Gw Urząd Mijski świtlicę wijską w Konowałach - dalszy tap Inn Inn R R Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażnia Budowa wiaty drwnianj 5x7 m w Gajownikach Zakup i montaż urządzń na placu zabaw i trni przy świtlicy wijskij w wsi Oliszki Zakup traktorka do kosznia trawy na placu zabaw w Zaczrlanach Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski Inn Inn Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 7

16 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Rozbudowa altany wraz z wyposażnim Urząd Mijski Gw Gw w Ruszczanach Inn Inn R R Zakup garażu-kontnra dla potrzb wsi Urząd Mijski Gw Gw Majątk Rogowo Inn Inn "Kultura - najlpszą R R Gw Gw inwstycją" - adaptacja pomiszczń M- Urząd Mijski GCKiS na magazynk sprzętowy i studio nagrań (Budżt Obywatlski) Inn Inn a "Harcówka " - adaptacja pomiszczń M-GCKiS (Budżt Obywatlski) Modrnizacja świtlicy wijskij w Izbiszczach Urząd Mijski Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw b c , , 6059 "Utworzni trzch placów zabaw wraz z siłowniami zwnętrznymi w clu uudostępninia miszkańcom infrastruktury rkracyjnj" (PROW) "Budowa świtlicy wijskij w mijscowości Zaczrlany w clu udostępninia miszkańcom wsi infrastruktury kulturalnj" (PROW) Urząd Mijski Urząd Mijski Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 8

17 PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) 17d Modrnizacja świtlicy wijskij w m. Mińc Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn R R Zagospodarowani Mijsca Pamięci Narodowj z 1863 roku na Wzgórzu Szubinica Urząd Mijski Gw Gw Inn Inn Dział 926 KULTURA FIZYCZNA R R Budowa siłowni napowitrznj i modrnizacja boiska do piłki nożnj w wsi Porosły Prac rnowacyjn boiska sportowgo w wsi Pańki Zakup urządzń siłowni - wiś Kruszwo Urząd Mijski Urząd Mijski Urząd Mijski 2017 Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn R R Gw Gw Inn Inn Zakup urządzń siłowni napowitrznj w wsi Rogówk Urząd Mijski R R Gw Gw Inn Inn Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 9

18 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jdnostka ralizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółm kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżtu gminy w roku kwota do pozyskania w trakci roku w tym: środki wyodrębnion (Fundusz Sołcki) R R Gw Gw Kontynuacja budowy siłowni Urząd Mijski zwnętrznj w wsi Czaplino Inn Inn RAZEM dokapit ZECWiK objaśninia: dotacj R środki finansow - razm rzrwa Gw środki własn gminy (w tym krdyty) dotacja/subwncja z budżtu państwa 0 środki wyminion w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp Inn: pomoc finansowa i dotacj udzilon przz jst, środki PFRON, środki WFOŚiGW, środki Funduszu Promocji Kultury Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 10

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/367 / Rady Mijskij z dnia 17 wrzśnia r. Zstawini planowanych kwot dotacji udzilanych z budżtu gminy w roku w złotych Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jdnostki otrzymującj dotację Zakrs Ogółm kwota dotacji I. Dotacj podmiotow dla jdnostk sktora finansów x publicznych Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Działalność statutowa Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Działalność statutowa - bibliotka publiczna II. Dotacj clow na zadania biżąc, w tym: II.1. dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych x Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Utrzymani szlaków turystycznych (rnowacja oznakowania) Ochotnicz Straż Pożarn Na zakup sprzętu i wyposażnia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochroni przciwpożarowj) Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Zadania powirzon w zakrsi przciwdziałania alkoholizmowi Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Organizacja i świadczni usług opikuńczych Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Organizacja i świadczni usług opikuńczych i społcznych na zasadzi wolontariatu Fundacj (na podstawi konkursu ofrt) Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo Jdnostki nizaliczan do sktora finansów publicznych zadań powirzonych w zakrsi kultury fizycznj II.2. dla jdnostk sktora finansów publicznych Razm na zadania biżąc (I+II) Dotacja w formi pomocy finansowj Powiatowi Białostockimu Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Ralizacja Programu Profilaktyczngo "Zdrowy rozwój - dobry start" Zadania powirzon w zakrsi przciwdziałania alkoholizmowi Na ralizację wskazanych zadań i programów zgodni z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzniu działalności kulturalnj x z tgo: dla jdnostk sktora finansów publicznych Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

20 Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jdnostki otrzymującj dotację Zakrs Ogółm kwota dotacji dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych III. Dotacj clow o charaktrz majątkowym III.1. dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych Osoby fizyczn III.2. dla jdnostk sktora finansów publicznych Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścików Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Miasto Białystok Razm na zadania o charaktrz majątkowym (dla jdnostk sktora finansów publicznych) Razm na zadania o charaktrz majątkowym (dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych) DOTACJE RAZEM (I+II+III) z tgo: dla jdnostk sktora finansów publicznych dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych Dofinansowani budowy chodnika na ulicy Koljowj w Klpaczach (od mostku do ronda) Dofinansowani przbudowy z rozbudową drogi powiatowj Nr 1543B Czaplino- Niwodnica Kościlna - II tap Dofinansowani opracowania dokumntacji projktowj na przbudowę z rozbudową drogi powiatowj Nr 1536B - przjści przz wiś Kruszwo Dofinansowani aktualizacji dokumntacji projktowj na budowę drogi powiatowj Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki Dofinansowani opracowania dokumntacji projktowj na przbudowę z rozbudową drogi powiatowj Nr 1537B - przjści przz wiś Konowały Dofinansowani budowy chodnika przy drodz powiatowj Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj Dofinansowani przbudowy ulicy Skandynawskij w Białymstoku (Porozumini międzygminn) x Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 2

21 Objaśninia Załącznik Nr 5 do Uchwały NrXXXVIII /367/ Rady Mijskij z dnia 17 wrzśnia r. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł. Planowany dficyt budżtu w kwoci zł pozostaj bz zmiany. Zwiększnia planu dochodów następują w związku z uralninim planu (ponadplanow dochody w większości pozycji wpłynęły na rachunk budżtu) w rozdziałach: wpływy z opłaty ksploatacyjnj kwota zł, wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowgo) kwota zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości kwota zł, z tytułu odstk za zwłokę kwota zł, wpływy z usług kwota 624 zł i z różnych dochodów kwota 650 zł, wpływy z tytułu rozlicznia przkazanych w latach ubigłych zaliczk komornikom na koszty prowadznia postępowania kwota 650 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota zł oraz z tytułu kosztów gzkucyjnych kwota zł wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych kwota zł oraz odstk od nitrminowych wpłat podatków i opłat kwota zł, wpływy z opłaty skarbowj kwota zł, wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych kwota zł, wpływy z tytułu rozlicznia wykonanych w 2017 roku wydatków biżących w ramach funduszu sołckigo zwrot w formi dotacji 34,954% ponisionych wydatków biżących kwota zł, uralnini planu dochodów z Miasta Białystok z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzicka w przdszkolu kwota zł, planowana odpłatność rodziców za tzw. wsad do kotła za wydawan w szkołach obiady w okrsi od 3 wrzśnia do 31 grudnia roku kwota zł, wpływy z tytułu kosztów gzkucyjnych kwota zł, wpływy z rozlicznia kosztów nrgii lktrycznj zużywanj na płatnych odcinkach dróg krajowych kwota 500 zł, zralizowan wpływy z opłat za korzystani z środowiska kwota 100 zł; kwota przkazana z samorządu wojwódzkigo z środków gromadzonych z opłat produktowych kwota 170 zł. Zmnijsznia planu dochodów następują w związku z uralninim planu w rozdziałach (w wyniku przprowadzonj analizy wykonania dochodów za I półrocz roku): wpływy z usług o kwotę zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, wpływy z odstk za nitrminow wpłaty podatków o kwotę zł oraz z tytułu rkompnsaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 39 zł, Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 1

22 75618 wpływy z innych opłat lokalnych o kwotę 500 zł, wpływy z tytułu rozlicznia wykonanych w 2017 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołckigo zwrot w formi dotacji 34,954% ponisionych wydatków majątkowych o kwotę zł, dotacja clowa z Ministrstwa Sportu po rozliczniu wykonanj inwstycji o kwotę 910 zł, w związku z prznisinim do rozdziału kwota 170 zł. Zwiększni planu wydatków następuj w rozdziałach: Drogi publiczn gminn o kwotę zł z przznacznim na budowę drogi w m. Złotoria; Ochotnicz straż pożarn na zwiększni planu wydatków inwstycyjnych (rozbudowa rmizy dla OSP w Pańkach) kwota zł; Szkoły podstawow kwota zł z przznacznim na zwiększni planu wydatków na wynagrodznia oraz wydatków na zakup nizbędnych dla funkcjonowania szkół matriałów i usług; Przdszkola kwota zł na zwiększni planu wydatków związanych na zwrot kosztów uczęszczania dzici do przdszkoli poza trnm gminy Choroszcz (dotyczy Miasta Białystok i Gminy Turośń Kościlna); Pozostał instytucj kultury kwota zł na zwiększni planu wydatków na modrnizację świtlicy wijskij w Izbiszczach. Zmnijszni planu wydatków: Egzkucja administracyjna nalżności piniężnych o kwotę zł; Przdszkola o kwotę zł w związku z uralninim planu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych; Gospodarka ścikowa o kwotę zł w związku z wyczrpanim ralizacji wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścików; Ochrona powitrza atmosfryczngo i klimatu o kwotę zł w związku z rzygnacją w roku z ralizacji projktu na budowę odnawialnych źródł nrgii. Prznisinia planu wydatków: Urzędy gmin pomiędzy paragrafami w związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którj kwotę zakupu środka trwałgo umarzango jdnorazowo podnisiona do kwoty zł kwota zł; Gospodarka ścikowa i ochrona wód - pomiędzy paragrafami w związku z zmianami w klasyfikacji budżtowj, w związku z zmianami, wprowadzonymi rozporządznim Ministra Finansów z dnia 18 kwitnia r., któr wszło w życi z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku kwota zł. Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 2

23 Aktualizuj się plan wydatków inwstycyjnych zgodni z załącznikim Nr 3: Poz. I.1. Budowa drogi gminnj Choroszcz - Jroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany zwiększono o kwotę zł zarządzniami Burmistrza; Poz. I.3. Budowa drogi gminnj łączącj ulicę Wodociągową w Klpaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działani 5.1 Niskomisyjny transport mijski i nizmotoryzowany zwiększono o kwotę zł zarządznim Burmistrza; Poz. III.1. Dokumntacj projktow na zadania przyszłościow zmnijszono o kwotę zł zarządznim Burmistrza; Poz. III.5. Budowa chodnika bignącgo wzdłuż drogi w wsi Rogowo (w pasi drogi Nr 1552B) zwiększono o kwotę zł w związku z dofinansowanim przz Samorząd Wojwództwa (8 525 zł) i Powiat Białostocki ( zł) zarządznim Burmistrza; Poz. III.8. Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowgo zmnijszono o kwotę zł (rzygnacja z budowy w roku) zarządznim Burmistrza; Poz. III.14. Przbudowa odcinka drogi gminnj zlokalizowanj na działc nr godz. 560/1 w m. Złotoria wprowadza się now zadani o wartości zł; Poz. 2. Zakup sprzętu komputrowgo, urządzń biurowych oraz oprogramowania na potrzby Urzędu Mijskigo zmnijsza się o kwotę zł, tj. do wartości 0 zł, gdyż urządznia, któr zamirza się zakupić ni przkroczą cn jdnostkowych o wartości zł (kwotę tę prznisiono do 4210 Zakup matriałów i wyposażnia; Poz. 4b. Rozbudowa i przbudowa rmizy strażackij dla OSP w Pańkach zwiększa się o kwotę zł; Poz. 5a "Dobry start - dukacja przdszkolna w Gmini Choroszcz (część inwstycyjna) zmnijsza się o kwotę zł; Poz. 7a "Poprawa czystości powitrza w Gmini Choroszcz poprzz nrgię słonczną - źródło nrgii i cipła - dokumntacja projktowa zmnijsza się o kwotę zł, tj. do wartości 0 zł; Poz. 17a Modrnizacja świtlicy wijskij w Izbiszczach uściśla się nazwę zadania oraz zwiększa się o kwotę zł; Poz. 17b "Utworzni trzch placów zabaw wraz z siłowniami zwnętrznymi w Choroszczy w clu udostępninia miszkańcom infrastruktury rkracyjnj" (PROW) zmnijszono wartość zadania o kwotę zł zarządznim Burmistrza (zadani zakończon i opłacon); Poz. 17c "Budowa świtlicy wijskij w mijscowości Zaczrlany w clu udostępninia miszkańcom wsi infrastruktury kulturalnj" (PROW) zmnijszono wartość zadania o kwotę zł zarządznim Burmistrza (aktualna kwota jst zgodna z umową zawartą z wykonawcą robót); Poz. 17d Modrnizacja świtlicy wijskij w m. Mińc uściśla się nazwę zadania, wartość zadania zwiększono o kwotę zł zarządznim Burmistrza; Poz. 17 Zagospodarowani Mijsca Pamięci Narodowj z 1863 roku na Wzgórzu Szubinica - zwiększono wartość zadania o kwotę zł zarządznim Burmistrza. Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 3

24 Aktualizuj się Plan dotacji udzilanych z budżtu gminy w r. zgodni z załącznikim nr 4, w którym: Poz. II.1.6 Fundacj (na podstawi konkursu ofrt) - Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo zmnijszono o kwotę 6000 zł zarządznim burmistrza; Poz.II.1.7 Stowarzysznia (na podstawi konkursu ofrt) Dofinansowani zadań powirzonych w zakrsi kultury i dzidzictwa narodowgo zwiększono o kwotę 6000 zł zarządznim Burmistrza; Poz. II.2.3 Mijsko-Gminn Cntrum Kultury i Sportu Na ralizację wskazanych zadań i programów zgodni z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzniu działalności kulturalnj zwiększono o kwotę zł zarządznim Burmistrza; Poz. III.1.1 Osoby fizyczn Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścików zmnijsza się o kwotę zł. Id: 5F57B59A-88CF-4F59-98B5-3A Podpisany Strona 4