UCHWAŁA NR X/102/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/102/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 17 maja 2012 r. w sprawi zmian w budżci na 2012 rok Na dstawi art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, z. 1591; z 2002 r. Nr 23, z. 220, Nr 62, z. 558, Nr 113, z. 984, Nr 153, z. 1271, Nr 214, z. 1806; z 2003 r. Nr 80, z. 717, Nr 162, z. 1568; z 2004 r. Nr 102, z. 1055, Nr 116, z. 1203, Nr 167, z. 1759, z 2005 r. Nr 172, z. 1441, Nr 175, z. 1457; z 2006 r. Nr 17, z. 128, Nr 181, z. 1337; z 2007 r. Nr 48, z. 327, Nr 138, z Nr 173, z. 1218, z 2008 r. Nr 180, z. 1111, Nr 223 z. 1458, z 2009 r Nr 52, z. 420, Nr 157, z. 1241, z 2010 r. Nr 28, z. 142, Nr 28, z. 146, Nr 40 z. 230, Nr 106 z.675, z 2011 r. Nr 21 z. 113, Nr 117 z. 679, Nr 134 z. 777, Nr 149 z. 887, Nr 217 z. 1281) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sirpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z. 1240, z 2010 r. Nr 28, z. 146, Nr 96 z. 620, Nr 123 z. 835, Nr 152 z. 1020, Nr 238 z. 1578, Nr 257 z. 1726, z 2011 r. Nr 185 z. 1092, Nr 201 z. 1183, Nr 234 z. 1386, Nr 291 z. 1707) uchwala się, co następuj: 1. Wprowadzić zmiany w plani dochodów, zgodni z załącznikim Nr Wprowadzić zmiany w plani wydatków, zgodni z załącznikim Nr Zadania inwstycyjn stanowią załącznik Nr 3 do ninijszj uchwały. 4. Wydatki na programy i projkty ralizowan z środków chodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do ninijszj uchwały. 5. Przychody i rozchody stanowią załącznik Nr 5 do ninijszj uchwały. 6. Planowan dotacj udzilon z budżtu gminy w 2012 r. stanowią załącznik Nr 6 do ninijszj uchwały. 7. Plan dochodów gromadzonych na wydrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jdnostk budżtowych stanowi załącznik Nr Objaśninia stanowią załącznik Nr 8 do ninijszj uchwały. 9. Budżt dokonanych wynosi: - plan dochodów zł, w tym: dochody biżąc zł, dochody majątkow zł - plan wydatków zł, w tym: wydatki biżąc zł, wydatki majątkow zł 10. Dficyt w kwoci zł zostani kryty wolnymi środkami w kwoci zł oraz krdytm w wysokości zł. 11. Limity zobowiazań z tytułu misji papirów wartościowych oraz krdytów i życzk zaciaganych na: 1) sfinansowani przjściowgo dficytu budżtu - w kwoci zł; 2) sfinansowani planowango dficytu zł; 3) spłatę wczśnij zaciągniętych zobowiązań z tutyłu misji papirów wartościowych oraz zaciągniętych krdytów i życzk zł. 12. Uważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania krdytów i życzk oraz misji papirów wartościowych na: a) sfinansowani przjściowgo dficytu budztu - w kwoci zł; b) sfinansowani planowango dficytu zł; c) spłatę wczśnij zaciągniętych zobowiązań z tutyłu misji papirów wartościowych oraz zaciągniętych krdytów i życzk zł 13. Wykonani uchwały wirza się Burmistrzowi Choroszczy. Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

2 14. Uchwała wchodzi w życi z dnim djęcia i dlga ogłoszniu w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo. Przwodniczący Rady Mijskij Piotr Pawł Dojlida Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Zmiany w plani dochodów. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnijszni Zwiększni biżąc Plan (5+6+7) biżąc razm : na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własn Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnijszni Zwiększni Plan (5+6+7) biżąc 754 Bzpiczństwo publiczn i ochrona przciwżarowa ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

4 756 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Ochotnicz straż żarn ,00 0, , ,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0,00 0, , ,00 Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich 0,00 0, , ,00 Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich 0,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jdnostk nisiadających osobowości prawnj oraz wydatki związan z ich borm na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

5 Udziały gmin w datkach stanowiących dochód budżtu państwa na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Podatk dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 Strona 1 z ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowani ,00 0, , na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Inn formy wychowania przdszkolngo na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 3

6 852 Pomoc słczna ,00 0, , ,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałm środków, o których 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Pozostał zadania w zakrsi lityki słcznj na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 4

7 uropjskich 2009 Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , ,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Obikty srtow 0,00 0, , ,00 Strona 2 z 3 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałm środków, o których 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,00 biżąc razm , , ,00 : 898,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których ,00 0, , ,00 majątkow Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 5

8 600 Transrt i łączność 0,00 0,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Drogi publiczn gminn 0,00 0, na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacj clow otrzyman z wiatu na inwstycj i zakupy inwstycyjn ralizowan na dstawi rozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Gosdarka miszkaniowa ,00 0, , na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Gosdarka gruntami i niruchomościami ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 6

9 0770 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Wpłaty z tytułu odpłatngo nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiczystgo niruchomości ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Środki na dofinansowani własnych inwstycji gmin (związków gmin), wiatów (związków wiatów), samorządów wojwództw, zyskan z innych źródł majątkow razm : na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 Strona 3 z 3 Rodzaj zadania: Zlcon Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnijszni Zwiększni Plan Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 7

10 (5+6+7) biżąc biżąc razm ,00 0,00 0,00 : 294,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółm: , ,00 na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywngo) , ,00 0, , , ,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Zmiany w plani wydatków. Dzi ał Rozdzi ał Plan Wydatki biżąc Rodzaj zadania: Poroz. z JST wydatki jdnostk budżtowych, Dzi ał Rozdzi ał Wydatki razm: przd zmnijszni zwiększni Plan Wydatki biżąc z tgo: wynagrodzn ia i składki od nich naliczan wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; z tgo: dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; Z tgo wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn z tgo: w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo Rodzaj zadania: Własn wydatki jdnostk budżtowych, Transrt i łączność przd zmnijszni z tgo: wynagrodzn ia i składki od nich naliczan wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; z tgo: dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; Z tgo wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn z tgo: w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo zwiększni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

12 przd Drogi publiczn gminn Zakup usług zostałych 6050 Turystyka Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych Zadania w zakrsi uwszchniania turystyki 4300 Zakup usług zostałych Gosdarka miszkaniowa Gosdarka gruntami i niruchomościami zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

13 Pozostała działalność Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 4210 Zakup matriałów i wysażnia 6057 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 754 Bzpiczństwo publiczn i ochrona przciwżarowa Ochotnicz straż żarn 4307 Zakup usług zostałych 4309 Zakup usług zostałych przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 3

14 przd Oświata i wychowani Przdszkola Dotacj clow przkazan gmini na zadania biżąc ralizowan na dstawi 2310 rozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo 4300 Zakup usług zostałych Inn formy wychowania przdszkolngo 4019 Wynagrodznia osobow pracowników 4049 Dodatkow wynagrodzni roczn 4119 Składki na ubzpicznia słczn 4129 Składki na Fundusz Pracy zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 4

15 zmnijszni zwiększni przd Zakup mocy naukowych, dydaktycznych 4247 i książk 4300 Zakup usług zostałych 4307 Zakup usług zostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczń 4449 socjalnych Ochrona zdrowia Przciwdziałani alkoholizmowi 4300 Zakup usług zostałych Pomoc słczna zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 5

16 85295 Pozostała działalność 3110 Świadcznia słczn 853 Pozostał zadania w zakrsi lityki słcznj Pozostała działalność 4219 Zakup matriałów i wysażnia 4307 Zakup usług zostałych 4309 Zakup usług zostałych Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 6

17 przd Domy i ośrodki kultury, świtlic i kluby 4260 Zakup nrgii Pozostał instytucj kultury 4210 Zakup matriałów i wysażnia 4307 Zakup usług zostałych 4309 Zakup usług zostałych Kultura fizyczna Obikty srtow zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 7

18 Dzi ał Rozdzi ał 4010 Wynagrodznia osobow pracowników 4260 Zakup nrgii 4300 Zakup usług zostałych Wydatki razm: przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni przd zmnijszni zwiększni Plan Wydatki biżąc Rodzaj zadania: Zlcon wydatki jdnostk budżtowych, Wydatki razm: przd zmnijszni zwiększni z tgo: wynagrodzn ia i składki od nich naliczan wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; z tgo: dotacj na zadania biżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; Z tgo wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn z tgo: w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęci akcji i udziałów oraz wnisini wkładów do spółk prawa handlowgo Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 8

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Zadania inwstycyjn w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwstycyjngo Łączn koszty finansow rok budżtowy 2012 ( ) dochody własn jst Planowan wydatki z tgo źródła finansowania krdyty i życzki środki chodząc z innych źródł 1 środki wyminion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa wodociągów wijskich Jdnostka organizacyjna ralizująca program lub koordynująca wykonani programu Dokumntacja na wodociąg w ul. Wodociągowj w Klpaczach Przbudowa drogi w Rogowi Droga w Ogrodnikach Droga w Złotorii Podlsi Droga do cmntarza w Złotorii Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

20 Wykonani odwodninia w ul. Żółtkowskij w Choroszczy Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskij w Choroszczy Przbudowa drogi w Pańkach Przbudowa ulic w Klpaczach: ulicy Koljowj w ciągu drogi wiatowj Nr 1549B na odcinku od km do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowj w ciągu drogi gminnj Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz Wiata przystankowa w Śliwni Wykup gruntów Zagosdarowani placu w wsi Kruszwo projkt Przbudowa świtlicy w Łyskach Rmont budynku komunalngo miszczącgo świtlicę wijską w Barszczwi Zagosdarowani cntrum wsi Izbiszcz na przstrzni słczno-rkracyjnj Trmomodrnizacja obiktów użytczności publicznj na trni Stowarzysznia Gmin Górnj Narwi Zakup komputrów i wysażnia Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

21 Plac przd OSP w Klpaczach Rmont świtlicy OSP w Choroszczy Zakup wysażnia OSP Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiwicza oraz Ali Nidlgłości w Choroszczy Kanalizacja w wsi Porosły aktualizacja dokumntacji projktowj Projkt kanalizacji w Dzikich Kanalizacja w ul. Zastawi I w Choroszczy dokumntacja projktowa Kanalizacja w ul. Brzozowj w Klpaczach dokumntacja projktowa Budowa przydomowych oczyszczalni ścików - dokumntacja Modrnizacja oświtlnia uliczngo Budowa wiaty w Ruszczanach Dokumntacja na wodociąg w ul. Lisij w Choroszczy Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 3

22 Plac zabaw w Majątku Rogowo Srt bz granic. Budowa transgraniczngo cntrum kształcnia srtowgo młodziży Boisko w Porosłach Ogółm x Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 4

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Wydatki* na programy i projkty ralizowan z środków chodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowan wydatki 2012 r. z tgo: Środki z budżtu krajowgo** Środki z budżtu UE Lp. Projkt Katgoria intrwncji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okrsi ralizacji Projktu (całkowita wartość Projktu) (6+7) Środki z budżtu krajowgo Środki z budżtu UE Wydatki razm (9+13) Wydatki razm ( ) życzki i krdyty z tgo, źródła finansowania: obligacj został** Wydatki razm ( ) życzki na prfinansowani z budżtu państwa z tgo, źródła finansowania: życzki obligacj i krdyty został Wydatki majątkow razm: x Program: Rgionalny Program Opracyjny Wojwództwa Podlaskigo na lata Oś prioryttowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiwicza oraz Ali Nidlgłości w Choroszczy 1.1 Działani: 5.2 Rozwój rgionalnj infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projktu: Razm wydatki: r r r r Program: Infrastruktura i Środowisko Oś prioryttowa IX: Infrastruktura nrgtyczna przyjazna środowisku i fktywność nrgtyczna Działani: 9.3 Trmomodrnizacja obiktów użytczności publicznj Trmomodrnizacja obiktów uzytczności publicznj na trni SGGN Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

24 Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2008 r r r r r.*** Program: Program współpracy transgranicznj Polska_Białoruś- Ukraina Priorytt 3: Współpraca siciowa oraz inicjatywy słczności lokalnych Srt bz granic. Budowa transgraniczngo cntrum kształcnia srtowgo młodziży. 1.3 Działani 3.1: Rozwój rgionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznj Nazwa projktu: Razm wydatki: r r r.*** Program: PROW Oś3. Jakość życia na obszarach wijskich i różnicowani gosdarki wijskij Rmont budynku komunalngo miszczącgo świtlicę wijską w Barszczwi Działani: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projktu: 1.4 Razm wydatki: z tgo: 2010 r r r Program: PROW Oś 4.1 Ladr Działani: 313 Odnowa i rozwój wsi Zagosdarowani cntrum wsi Izbiszcz na przstrzni słczno-rkracyjnj Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2010 r r r Program: Infrastruktu ra i Środowisko Budowa parkingu samochodowgo oraz zadaszonj wiaty w Śliwni gm. Choroszcz Oś V Ochrona Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

25 przyrody i kształtowani staw kologicznych Działani: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2012 r r Program: Kapitał ludzki Oś prioryttowa: IX Rozwój wykształcnia i komptncji w rgionach Działani: 9.1 Wyrównani szans dukacyjnych i zapwnini wysokij jakości usług dukacyjnych Lpij w grupi niż w chałupi 1.7 Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2010 r r r r.*** Program: Innowacyjna gosdarka Oś prioryttowa: VIII Słczństwo informacyjn - zwiększani innowacyjności gosdarki Narwiański Intrnt równych szans 1.8 Działani: 8.3 Przciwdziałani wykluczniu cyfrowmu - - Inclusion Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2012 r r Program: Mał Projkty 1.9 Oś prioryttowa: Działani: 4.1/413 Wdrażani lokalnych stratgii rozwoju Nazwa projktu: Wirtualny i ralny spacr Gmini Choroszcz Razm wydatki: z tgo: 2012 r Program: Mał Projkty Oś3. 4.1/413 Wdrażani lokalnych stratgii rozwoju Budowa placu zabaw za budynkim Mijsko - Gminngo Cntrum Kultury w Choroszczy Działani: Nazwa projktu: Razm wydatki: Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 3

26 z tgo: 2012 r Program: Kapitał ludzki Oś prioryttowa: IX Rozwój wykształcnia i komptncji w rgionach i zapwnini wysokij jakości usług dukacyjnych Mał okno do wilkigo świata Nazwa projktu: Razm wydatki: z tgo: 2012 r r r Program: Mał Projkty Oś prioryttowa: Działani: 4.1/413 Wdrażani lokalnych stratgii rozwoju Rnowacja nawirzchni trawiastj stadionu mijskigo w Choroszczy i naprawa dwóch sktorów trybun Nazwa projktu: 1.12 Razm wydatki: z tgo: 2011 r r r r.*** Program: Mał Projkty Oś prioryttowa: Działani: 4.1/413 Wdrażani lokalnych stratgii rozwoju Przprowadzni pikniku rodzinngo pn. "Drzwo rodzinn" Nazwa projktu: 1.13 Razm wydatki: z tgo: 2012 r r r r.*** Wydatki biżąc razm x Ogółm x ** środki własn jst, współfinansowani z budżtu państwa oraz inn *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywngo " środki przwidzian do zyskania rozpatrzniu wniosku Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 4

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Przychody i rozchody budżtu w 2012 r. Lp. Trść Klasyfikacja Kwota zł Przychody ogółm: Krdyty Pożyczki Pożyczki na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków chodzących z budżtu UE Spłaty życzk udzilonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżtu z lat ubigłych Papiry wartościow (obligacj) Inn źródła (woln środki) Rozchody ogółm: Spłaty krdytów Spłaty krdytów otrzymanych na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków chodzących z budżtu UE Spłaty życzk Spłaty życzk otrzymanych na finansowani zadań ralizowanych z udziałm środków chodzących z budżtu UE - spłata życzki na wyprzdzając finansowani zł - spłata życzki z WFOŚiGW Udzilon życzki Lokaty Wykup papirów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczń Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 R. L.p. Nazwa zadania lub dmiot Jdnostki sktora finansów publicznych Dotacj Clowa Podmiotowa Przdm. Jdnostki sza sktora finansów publicznych Nazwa zadania lub dmiot 1. Przdszkola Usługi opikuńcz 2 Miasto Białystok Promocja badmintona 3 Powiat Białostocki Obikty zabytkow 5 Mijsko-Gminn Cntrum Kultury w Choroszczy Clowa Podmi. Przdm Suma Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jdnostk budżtowych na 2012 r. Lp Wyszczgólnini Środki obrotow na czątk roku Dochody dochodowy Kwota Wydatki wydatkowy Kwota Środki obrotow na konic roku Szkoły dstawow (dz. 801 rozdz ) 0, , Zspół Szkół (dz. 801 rozdz ) 3 Przdszkol Samorządow (dz. 801 rozdz ) 0, , , , Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1

30 OGÓŁEM 0, ,00 Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 2

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/102/2012 Rady Mijskij w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. OBJAŚNIENIA Zwiększa się plan dochodów i wydatków: 1. w związku z dpisanim umowy na rfundację prac słczni-użytcznych zł, 2. w związku z dpisanim umowy na rfundację prac intrwncyjnych zł 3. z sprzdaży gruntów zł i na wykup gruntów zł 4. na ralizację projktu Mał okno do wilkigo świata zł 5. na ralizację projktu Szkolni ratowników OSP z Gminy Choroszcz zł 6. na ralizację projktu Trmomodrnizacja obiktów użytczności publicznj na trni SGGN zł. 7. na Przbudowę ulic w Klpaczach zł dotacj z Powiatu oraz Budżtu Państwa 8. na ralizację projktu Narwiański Intrnt równych szans zł Zmnijsza się plan dochodów o zł: 1. dochody unijn na projkt Lpij w grupi niż w chałupi zł 2. udziały w datku dochodowym od osób fizycznych zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzdaży działk o zł i przznacza się t dochody na Przbudowę ulic w Klpaczach Woln środki zwiększon o zł przznacza się na: 1. ralizację projktu Lpij w grupi niż w chałupi zł 2. kryci zmnijszonych dochodów z tytułu zmnijsznia udziałów w datku dochodowym od osób fizycznych zł 3. opracowani dokumntacji projktowj przprawy promowj przz rzkę Supraśl zł 4. utrzymani boiska Orlik i lodowiska zł 5. projkt Narwiański Intrnt równych szans zł 6. ralizację projktu budowy placu zabaw w Zaczrlanach zł 7. ralizację projktu Mał okno do wilkigo świata zł 8. dotację na przdszkola sza Gminy Choroszcz zł 9. wydatki na przciwdziałani alkoholizmowi zł 10. utrzymani świtlic wijskich zł 11. Przbudowę ulic w Klpaczach: ulicy Koljowj w ciągu drogi wiatowj Nr 1549B na odcinku od km do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowj w ciągu drogi gminnj Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz zł Prznisinia między rozdz a rozdz na kwotę 512 zł dotyczą f. sołckigo wsi Oliszki, a zmiana w rozdz na kwotę zł f. sołcki Zaczrlany. Ponadto dokonano prznisinia w rozdz na inwstycję Przbudowa drogi w Pańkach zł. Ponadto przsuwa się środki w kwoci zł z budżtu Przdszkola do budżtu Urzędu. Id: 2E50E E5A-B14C F735 Podpisany Strona 1