UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje: 1 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, h) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, h) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4 1.Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na 2018 rok o ,00 zl. 2. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r." - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zl, do kwoty ,00 zl. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zl, z następujących tytułów: 1

2 a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. - w kwocie ,00 zl, z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zl 21 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lytulu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zl, 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zl. 7 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r." - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , ,00 ijospoaarka mieszkaniowa 1 1 Ja Jo1,UU IZ UUU,UU Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 oo nnn nn , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł 0, , , , , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Tabela nr 2 do uchwały nr..../18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , , Zakup usług pozostałych 1 500, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 Dotacie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów \i%^\^t\^ \^\^t\^wv \^ V«M A-^' LU 1 Ibl III IL.II luvy TY TAI 11^^ lui^ k^^/ III1W4 i lu^/ TT ^ii i IX^/UCk^/TT 6219 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , , ,00 budżetowych 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast 1 miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00

5 4210 Zakup materiałów 1 wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 100, ,00 0, Rodzina , , ,00 oizcnn OOOUŻ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Ann nn , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , Zakup usług pozostałych 2 150, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

6 Tabela nr 3 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 15 iutego 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo 1 łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , SPAWARKO-AGREGAT. PIŁA SPALINOWA, ZAGIgS/GZARKA DLA GZGK. 9100, ,00 0,00 TRÓJNÓG Z WYCIĄGARKA 1 SZELKAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA GZGK 8 500, ,00 0,00 URZĄDZENIA INKASENÓKIE Z DRUKARKĄ 1 OPROGRAMOWANIEM DLA GZGK LJUidCjc ueiuwc Ł. uuu^ciu iia iiiidiiouwciriic luu uumiidiiouwdiiłc i^ub^iuw realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZÓZEM (PRZY SZKOLE) , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , , ,00 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ MIŃSK MAZ.- PODRUDZIE PRZEBUDOWA DEROGI POWIATOWEJ NR 2222W DĘBE W. - CHROŚLA - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK OD KM DO KM ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00

7 60016 Drogi publiczne gminne f VLA*A W V rxy LA^ W L/v , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.PIEKNEJ W NOWYCH OSINACH , , ,00 BUDOWA DROGI - ULWIERZBOWA W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY 0, , ,00 NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 265 W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW k I A 1 ^1 tk 1 ^ A A A 1 T*^^ t A f A A 1 A A^ ^X ~A w -4 A i A^^A 1 A* 1 A Jl I A^ A^ A^ 1 A «A^ NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ZAKOLE WIKTOROWO, ULSOSNOWA - BUDY BARCZĄCKIE, UL.SOSNOWA- BARCZACA, U L.WESOŁA NAKŁADKA ASFALTOWA NA UL.KRÓTKIEJ, MIŁEJ, SZCZĘŚLIWEJ 1 CZĘŚĆ UL.LEŚNEJ 1 KRESOWEJ W BUDACH BARCZACKICH , , , , , , , , ,00 NAKŁADKA ASFALTOWA WRAZ Z ELEMENTAMI ODWODNIENIA NA III KS ANTONIIFr?n TY«;7KI W nzifknwiżnif , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE CIELECHOWIZNA-IŁÓWIEC , w * I LA)**\A ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI IGNACÓW , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.ORANICZNEJ 1 LETNISKOWEJ W MALISZEWIE ou uuu.uu A nn NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.JASNEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE , , ,00 NAKŁADKA BI l UMICZNA NA UL.LOTNISKOWU W STAREJ NIEDZIAŁCE NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DKZOZt , , , , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.OLSZOWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.PROSTEJ W BARCZACEJ , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.SŁONECZNEJ, SZKOLNEJ, WSPÓLNEJ 1 GÓRNEJ W JANOWIE , , ,00 DD7[rDI ino\a/a 1 II Uli IDCDXA \A/ l/^ad/^l IMIC , ,00 0,00 KKZtbUUUWA UL.nUbtK 1A W KAKULINIb PRZEBUDOWA UL.HUBER 1 A, LO1NIKOW1 SEZAMKOWEJ W 0, , ,00 KAROLINIE PRZEBUDOWA UL.ŚWIERKOWEJ W TARGÓWCE , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA DLA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA PRZEBUDOWE UL.ŹWIROWEJ , , ,00 0, , ,00

8 UOSpOUatKa mieszkanlowa O "iac i\ł\i\ ł\t\ *27n nnn AA O 7ii; AHA AA z o**o UUQ,UU 7nnQi^ r UZUbŁdfd UZIdfdlf lubu Z Zł\j UUU.UU 37n o/u UUU.UU nnn nn 0 RAH nnn nn OULJU 7 o7c\ nnn nn O ^7n / u nnn uuu,uu nn 9 R4n nnn nn ijuuwwaa o\ju 1 inr\.\j ivii^oz-r\/-\uin^ow wyicuwrw.ju^uiini^itow" KOMUNALNEGO W JANOWIE , , , Administracja pubiiczna , , , Urzędy gmin (miast 1 miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP KOMPUTERÓW 1 PROGRAMÓW KOPMUTEROWYCH , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W ZAMIENiU 5 000, ,00 0,00 ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ DLA SZKOŁY W ZAMIENiU 6 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 3 500, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 0,00 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W ZAMIENIU 3 500, ,00 0, Pomoc społeczna 4 100, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 4 100, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 100, ,00 0,00 ZAKUP KOPMUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 4100, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 ozo 171,00 BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL.PAŁACOWEJ W ANIELEWIE 3 232, , ,00 BUDOWA ÓŚWIb 1 LENIA ULICZNEGO BUDY BARCZĄÓKIE - STARE ZAKOLE BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.BRZÓZOWEJ W TARGÓWCE BUDOWA OSWIb 1 LENIA ULICZNEGO NA UL.MAZOWIbCKIbJ W BARCZACEJ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00

9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OŚWIETLENIA UL.HUBERTA 1 UL DZIAŁKOWEJ W KOL.KAROLINA 2 100, , ,00 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W NOWYCH OSINACH - UL.WŁADYSŁAWA 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , ,00 \Af\r/X'słlzł irmkł&ohrr^t/ina la/^n^cł-au Ui i/^^ałnlan/r^h R79 QQR nn wyuaiai inwcbiycyjne jbunosibk ouuzciowyun ODNAWIALNE ZRODŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W HMINIF MlKl<5ł7 MA7n\A/IPPRI oiyiii^ic ivii iior\ iviau.wvvitior\i , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZÓZEM 0, , ,00 BUDOWA ZESPOŁU BOISK W JANOWIE 0, , ,00 Razem , , ,00

10 Tabela Nr 3a do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 iutego 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego Rok z tego źródła finansowania Uwagi organizacyjna Lp. Dział Rozdz. budżetowy Dochody Kredyty Środki Środki realizująca 2018 własne i pochodzące pochodzące program lub ( ) j.s.t. pożyczki z dotacji celowej z innych źródeł koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Gm. Zakład Gospodarki Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie - częsc zacnoania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa R O. u 1 u ninin u 1 u 1 u Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Komunalnej GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

11 Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego GZGK do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK Urząd Gminy Razem dzia łoio Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dphp W Ohrnśla Iprirrpinik Kpdżiprak VV. Wl II U^UI^CJIIII\ INI^U^Id Pf\ od km do km Riiriowa rhnrinikp rilj3 nip^7\/rh niw HrnHzp LJULii^Jwa Ol ilłui iif\ci olo >jico^yoi 1 L/i^y uiou^^ powiatowej w miejscowości Józefów Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.arynowskiej Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce I etap Pomoc finansowa dla Powiatu Urząd Gminy Pomoc fin. dla Miasta Ann nnn Ann nnn CA AAA o CA AAA OOU OUU i 1j I ŁUXJ~Ł JT- VI romoc Tin. dla Miasta Urząd Gminy Urząd Gminy urząo Gminy Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach Urząd Gminy Przebudowa ul.huberta, Lotników i Urząd Gminy Sezamkowej w Karolinie Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Urząd Gminy Przebudowa drogi - ul.św.józefa i ul.piękna w Nowych Osinach Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul.jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Niedziałce Drugiej - i etap ACA AAA urząd Gminy Urząd Gminy X^ 1 VH\ri# Vii Urząd Gminy %J\A \J 1 1 I 1111 I T IJrzari Gminv \A 1 ^Cłval ^i'! 1 1II Urząd Gminy

12 Nakładka bitumiczna na ul. Jasnej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w Urząd Gminy miejscowości Brzóze Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Przebudowa ul.świerkowej w Targówce Urząd Gminy Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.wesoła Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul.leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich TR 00. OUU RnniR ouou OUU 1 o nn 36. nf\c\ 600 Kłoklckrłko Riti ii7^ia7mj no i il Pmcłoi \A/ lnai\1d(ji\a ullurilloznd lid Ul.rlOoiej W Barczącej nf\cf\ Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i 6050 Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie -ul. Leśna (FS) 41 Rnn OUU uuu 1 u uuuu Rl ihnwp Qt54hili7ppii hptnnnwpi na HrnH7P w LJUU<JWC1 OlPUlll^aWJI UdUl I^JWC^J 1 ICI UiWUZ-C W Dłużce OUU ID RORn OUOU IMdt\iaQł\a aolalluwca iici UiUU^c; III miejscowości Józefów AJJ%J W (FS) (FS) Proiekt utwardzonei nawierzchni na I i WJ w l V wll U^WI vj i Iw MW lwi 4-V.ŻI lu ul.orzechowej w Królewcu (FS) Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy R9 R97 er A CAn Rf) nnn uu uuu nn nnn R97 1 Irżari (3minv A RAn 4 04o 1 \e'^nta 1 em trwi urząo Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy HO *T H H urząd Gminy Urząd Gminv -lo 7Qn 10 RAO u I -tu l Jr7pr) f^minw \j\ mo^jl v>jiiiiiiy Urząd Gminy 3

13 RiiririWR phnrinikp rfla nipq7vph w An/nnwip luuuuwci uiiuuiiii\ci uici ^luonyuii w r^iyiiuwiu RiiHnwp rhnhnika HIP nipa7\/rh nr7\/ ul.pięknej w Nowych Osinach (FS +budżet) Rudowa chodnika dla nlpr7vch wzdłuż droci LafUuwWM OIIOwllir\Ci VPI Id liijldw. y Ol 1 W^OIU^ OlOUI głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) RiiHnwp Dwioowd oiioviiiif\ci phnhnikp olci HIP ii.jioof.yoii nipq7\/rh iji nr7\/ ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka Budowa chodnika dla pieszych w m. LJZięK.UWIZlla V' ^ UUU^cly Budowa chodnika dla pieszych przy UI.VVtJjOl\d I Ulor\lo^U w III. /AllloloW Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul.długa Budowa chodnika dla oieszych w WAB łv V^ W \^ W^B V^ WM 1 I 11 V.B tw^ mm 1 WMWM^^W WMt m.chmielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m.karolina Budowa chodnika dla pieszych przy iii \A/Qnólnpi w Mplic7P\A/ip TFR + hiihżpłl Ul. V wopuli luj w lylcllloiluwiu V ^ L/UUnulJ Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem ~TV/ W/w f."t w f. W Urząd Gminv Urząd Gmlnv "TW WWW *TW Www ljr7ad Gminy ^ / Urząd Gminy 4

14 Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu Budowa chodnika dla pieszych w m. RA O-l. Rnn OUU Rnn IR DUU ID RnAn MW i MW MW I MW 1 MW MW MWt MM i 1 A i MW I t M MW ^1^^ l MW IM B MW MW MW Kolonia Janow ul.wojska Polskiego ouou Rl ihnia/a /^H/^^lnik^ nr7\/ i il l^/*^laiola/a^ \A/ Duuuwa cnouniiva przy ui.i\oi6juwej w Targówce (projekt) + progi (FS) R5 \J\J\J DUU I U ROAD Ljuuwwo Riirlnwp (wiluuiiir\ci nhnhnika Ula HIa jic?of.yuii nipctwph WZ.UIU4L WTHłiiT ul.willowej w Podrudziu (FS) Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Miń^klpj rinirlpf\aa/p Inkpinpt lviii ioi\iuj iiiiiujalywa id[\ciiiipf Wykonanie nawierzchni asfaltowej w oieiecnowiznie na orooze o n-rze ew. iu/ (Inicjatywa lokalna) Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w A MW VM MW \ MW \ nm t \ \MMMW 1MMW\ W ŚMW i 1 MW I ^VVl n BMW 1 MW IM MW i MW MW 1 m.zakoie wiiktorowo (inicjatywa lokainaj Budowa drogi - ul. Wierzbowa w mipi^pnwoaf^i 11 iicjouuwuoui i^iuwc NPWP \.^oii O^inu 1 y (Inicjatywa lokalna) dooid booo Budowa progu zwalniającego na drodze wm Iłówcu, działka nr 162 qo nnn OO UUU 20 nnn A.\j uuu "in nnn uo uuu 20 nnn ^u uuu urz^u Oli III ly l Ir^pH tnminy/ w i ^au \J 11 III i y Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy A n nnn Ą O nnn BMWMi ^^MWWIMWWI Urząd Gminy Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Razem dział Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie R aa"* Tcn o OOU f uo z D^u uuu 3 o 418 -ł 1 o 75n f uu 3 4fi5 nnn u *łwu Uww 713 nnn / 1 o uuu 1 nnn nnn 1 uuu uuu Q97 nnn uz / uuu 1 li~7ah r^minw Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dzia

15 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji Urząd Gminy Razem dział Zakup komputerów i programów komputerowych Razem dzia ł Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze Urząd Gminy MW JR\ R\R\R\ Razem dział Urząd Gminy Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów iqtnipipn\/ph loli iicjcfuyui Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS) Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Szkoły podstawowej w Starej Niedziałce Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P. w Rtnlarlłarh Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Janowie Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Starej Niedziałce 6

16 Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej-droga do przedszkola (FS) Sz.P w Hucie Mińskiej Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 89. PiOO Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na 1 tł \A/cr\/Slnai \A/ ^ton/fin żol^rtli i Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminv 1 ^^V.f Vd WM 1 1 III < Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej Urząd Gminy w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców- Dziękowizna Budowa oświetlenia ulicznego Janów- Dziękowizna- Budy Janowskie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich O O Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy Urząd Gminy Urząd Gminy A A AAA 41 uuu 41 UUU urząo Gminy Urząd Gminy Urząd Gminv \J 1 t^%ą\a WM w 1 u / uu 1 u / uu KJ I.C^\J W? I I I I M y Urząd Gminy Urząd Gminv Urząd Gminy Urząd Gminy

17 1 1 j f 3 4 e Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul.kwiatowej w Stojadłach Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów (FS) Budowa oświetlenia we wsi Chochół - projekt (FS) Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej (FS) 1 uy yuu QOniR fidrn ^cll\up ^awiin i 1 monła*7 IIIUiIŁoZ iohnoi JcUllcJ lamn\/ lallipy oć\a/i0łlonio\a/ai ObWIcUtJillUWcJ uuou na ul.leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.łąkowej i DK.50 w Zsinianiii /F^\ Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce (FS Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu 7 O g Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy fi nnn fi nnn D uuu [ lr7ah f9min\/ Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w tym: wtvm:? m \J\J 1 ^*T*T MW M MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW ^ MW MW MW MW MW MW MW Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Razem dział MW MW MW A MW A A Urząd Gminy Urząd Gminy 8

18 Budowa boiska wielofunkcvinpao nrzw L^VIIVIV/WM ii/v/i^r\m w wi u 1 1 r\wyj 1 V/ k/i Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska orzy szkole oodstawowei w MM WM WM WM W W WM mm WM I WM 1 MM T WM^MB WWM 1 WM MM WM WM WM WWM T w WM w W WMt W Brzózem Budowa zespołu boisk w Janowie LJrzad Gminv Vi/1 u wj 1 1 III 1 y Urząd Gminy WM B ^mwmwm WM B W OrtA A A A O A A A A A Razem dzia \ Ogółem i MW MA - - I mm k. Urząd Gminy 9

19 Tabela Nr 4 do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. zł 1. Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem : Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

20 Tabela Nr 5 do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r. Klasyf ikacja budżetowa Nazwa zadania Wydatki ogółem Lp. dział rozdział zl/gr w Środki z budżetu gminy t środki mieszkańców u 7 e o Budowa drogi na działce - nr ew.34 w Hucie Mińskiej Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w miejscowości Zakole Wiktorowo Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze - nr ew Budowa drogi - ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny , , , , , , w/\f \ / V / V / j W wm WM mmwmwjywmwm A- WM \M \M Wf \M. \M WM.A. mm MM WM WM w wm WM A wm WM WM \M w WM WM X X wmwmwmywmwm wm wmwjwj wwiwj L wm WM WM WM 4 WM WM Razem dział , , , Budowa placu zabaw i siłowru plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Janowie wj AM WMWMWJ^WMWM wm AMWJWJ ^WMwJ , , , , , , , , ,00 Razem dział i , , ,00 Razem , , ,80

21 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 iutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Lp. Wyszczególnienie. Stan środków, obrotowych na początek roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok, Przychody Wydatki stan,, - Rozliczenia ogółem w tym: ogółem w tym: środków ź budżetem dotacje z w tym:., wpłata db obrotowych z tytułu budżetu 265 na ' budżetu na koniec ^ is.rvżpłat roku..'. inwesty: ^nadwyżek -^środków ^>^rj.-.->r^ r- :, If-^. ^a;2ph7r A X Zakłady budżetowe z tego: { 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim X

22 UZASADNIENIE do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan dochodów o zł, z tytułu dotacji ze środków imijnych PROW na budowę wodociągu na ul. Orzechowej w Królewcu, realizowanego w 2017 r. w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki". Dział Transport i łączność Zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn. Budowa drogi - ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny". Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się planu dochodów o zł z tytułu dzierżawy nieruchomości. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o zł, z tytułu: - dotacji na wydatki bieżące związane z realizacja projektów w kwocie zł, w tym: 1/ Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej" zł 21 Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł. - wpłat od mieszkańców w kwocie zł na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" Wydatki - Tabela nr2i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan wydatków o zł, z przeznaczeniem na: 1/ realizację projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł, 21 Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) zł (zadanie z 2017 roku). Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z zł do zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł, z przeznaczeniem na: - zakup spawarki, piły spalinowej, zagęszczarki oraz trójnogu w wyciągarką - na łączną kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla GZGK zł, - zakup urządzenia przeciw zalewowego do studni kanalizacyjnych zł, - uszczelnienie przepompowni ścieków na ul.mazowieckiej w Starej Niedziałce w ramach napraw pogwarancyjnych zł. Dział Transport i łączność Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o zł z przeznaczeniem: 1/ zobowiązania z roku 2017 w kwocie dotyczące wykonania: - dokumentacji projektowej chodnika przy ul.pięknej w Nowych Osinach zł, - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce zł; 21 budowę nakładek asfaltowych na drogach gminnych - zwiększenie o zł na zadania wymienione w tabeli m 3.

23 3/ przebudowę ul. Huberta, Lotników i Sezamkowej w Karolinie - zwiększenie o zł, 4/ budowę drogi - ul. Wierzbowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) zł, 5/ Dotację dla miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.żwirowej w Karolinie zł. Dokonano również zmiany nazwy zadania Dotacja dla powiatu mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Podrudzie", które zgodnie z wnioskiem Powiatu otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km do km 9+905". Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego w Janowie (zobowiązania z 2017 roku). Dział Administracja publiczna Dokonano zwiększenia planu o zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego - modułu rozszerzającego funkcjonalność systemu cgmina - igeoplan z fimkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium ( zobowiązanie z 2017 roku). Dział Oświata i wychowanie Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, służący m.in. do wdrożenia dziennika elektronicznego ( zobowiązanie z 2017 roku). Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z zł do zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł planowaną na zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw w Zamieniu oraz patelni elektrycznej dla szkoły w Mariance. Dział Pomoc społeczna Dokonano przeniesienia z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł planowaną na zakup komputera wraz z oprogramowamem. Dział 855-Rodzina Dokonano zwiększenia wydatków o zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach, finansowane w formie świadczeń społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł, z tytułu zobowiązań z roku 2017 związanych z realizacją zadań: 1/ Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacje) na zadania wymienione w tabeli nr zł 21 Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej" zł 3/ Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł.. Dział Kultura fizyczna Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, stanowiące zobowiązania z roku 2017, tj : 1/ Budowa boiska przy szkole w Brzózem zł, 21 Budowa zespołu boisk w Janowie zł Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości zł, planuje się sfmansować środkami z następujących źródeł : - dochody budżetowe własne i z dotacji zł - środki własne pozostające na rachunlcu gminy zł - kredjdy i pożyczki zł