UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirmym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje: 1 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zł, do kwoty ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. - w kwocie ,00 zl, z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 1

2 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zł. 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 Tabela nr 1 do uchwały Nr 718 Rady Gminy zdnia 26 kwietnia 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Oświata i wychowanie , , , A r\ Szkoły podstawowe ,00 10 UUU.UU nnn nn Ż-H- A\J\J,\J\J 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Tabela nr 2 do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociaaowa i sanitacvina wsi , , \A/vdatki na zakudw inwestvcvin iednostpk budżetowych V y v«u VIVI IIC4 ^v4ixi-i p-'t 11 1 w L y v> y j i i u i u u i i u u Kv I\ Ł/ U VJ I v^ vv«/ wy ui t u 1 u w w ^ u w 710 Działalność ij(«łtjaowa v/v4 v/v/w,vu Pozostała działalność 1 v/^^rwvd1d V4^..l U 1W 11 luuw 6639 Dotacje celowe orzekazane do samorządu województwa na I. \J LUUJ V^ IX^ W U k/ 1 ^U IXV_4k.. U i lu U XHI U U U i ^V4VI U W w J V^ W V^u^ V VT U 1 1 U inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnycti , , Administracja publiczna ,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycti 0, ,00 d A A A A A A ,00 I- A A A Ar*A A A ,00 AAA A A ^ A A ,00 A r~ A A A A A ,00 J A J A A A A , Bezpieczeństwo publiczne 1 ochrona przeciwpożarowa ,00 A A A A A A A ,00 1 uou uuu,uu Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnycti , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycti , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanycti niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanycti z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 500, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 834, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

6 Tabela nr 3 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycti , , ,00 SAMOCHÓD OSOBOWY DLA GZGK 0, , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miphyu iprlnn^tkpmi ^pmrir7phii tpr\/tnriplnpnn , , ,00 C O I A M A I M C D A D X M C D 0"r\ A>rV O A l\/i/"\d 7 A Pł Al A/ Ml A 7/"\\ A/O 7 A Dl A KtOIUNALNt PAK 1 NhKb 1 WU bamukzauuw MAZUWbZA ULA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE , , ,00 E-ADMINISTRACJI 1 GEOINFORMACJI 750 Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 ZAKUP OPROGRAMOWANIA SIGMA DLA SZKÓŁ 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 WYKONANIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE 0, , , Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

7 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO IGNACÓW - DZIĘKOWIZNA , , ,00 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JANÓW - DZIĘKOWIZNA - BUDY JANOWSKIE , , ,00 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KLUKI - ILÓWIEC , , ,00 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.BRZOZOWEJ W ZAMIENIU BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.LEŚNEJ W BUDACH BARCZĄCKICH BUUUWA USWIb 1 LENIA ULICZNEGO NA UL.HULNbJ WE WSI WSINT BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.STRAŻACKIEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE , , , n nn ,00-630, ,00 1 nnn nn 1 7nn nn ifi 7nn nn BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.WSPOLNEJ W ZAKOLU STARYM , , ,00 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL.WIŚNIOWEJ 1 UL KWIATOWEJ W STOJADLACH , , ,00 Razem , , ,00

8 Tabela Nr 3a do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Lp. Dział Rozdz. Plan w y d a t k ó w na zadania majątkowe w roku 2018 Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Dochody własne j.s.t. J Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące z innych źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Baroząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa D. u I u u 1 u I u oz I u r\oz(juuowa sidoji uzuaiiłiariid wuuy Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w 6210 Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

9 " W Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem 1 " GZGK Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kpnpliyaruinpi i\cii iciii^cikjy II łcj 1 n^ł ici tprpnip LC^ł d lic nminu uiiiiiiy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK Urząd Gminy Samochód osobowy dla GZGK Urząd Gminy Razem dział bou 4 411: ACA UUU A HAO Atti lod Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Pomoc Urząd Gminy Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak finansowa od km do km dla Powiatu Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.arynowskiej Pomoc finansowa dla Miasta Urząd Gminy Urząd Gminy Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce -1 etap Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach Urząd Gminy Przebudowa ul. Huberta w Karolinie Urząd Gminy Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Urząd Gminy Przebudowa drogi - ul.św.józefa i ul.piękna w Nowych Osinach Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Niedziałce Drugiej - 1 etap Urząd Gminy DAn DAŁ UUU Ui^ąu Oiiiuiy Urząd Gminy / li: nnn 35 UUU A {3*3 '2i "7 1 OO O 1 / i_/i^c}u wiimiiy Urząd Gminy 2

10 Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrcdcwej w Urząd Gminy miejsccwcści Brzóze Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Przebudcwa ul.swierkcwej w Targówce Urząd Gminy Mcdernizacja drcgi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nakładka asfaitcwa na drcdze Zakcie Wiktcrcwc, ul. Scsncwa - Budy Baroząckie, ul. Scsncwa- Barcząca, ul.wesoła (Fb + budżet) Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękcwiżnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich DUU 36. :nn 600 DUU I D DUDU MokłoHkcs hiłiimif^7n3 np iil Pmctoi \A/ INclMciUKcl UILUI1 IIUZ.MC1 lid Ul.r luolcj W Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.letniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drcdze w miejsccwcści Ignaców Budowa drcgi w Grębiszewie -ul.leśna 40 tu. UUU fionifi fiom Riirlnw?3 <it3hi!i7?ini hptnnnwpi na ^TCió^f^ w UUU 1 u \J\J*J\J DUU Rnni R DUOu DUU 1 D LJLIUUWCl OLdkJI 1 IZ-dkjJI luw^j 1 ICI vj 1 \J\AA-K^ VV Dłużce Mdl^łdHl2'd indr\idur\d doidiluwd dcfdltp\a/a iid nd c\'rr\r\'7^ uiuu^c nr iii '?R^ \A/ W miejsccwcści Józefów Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.orzechowej w Królewcu Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Uyl UJ. / UU UUU R4 R Rn nnn OU UUU _ Urząd Gminy Urząd Gminy 4 O4o R4R 1 Iryari Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy A C ~7 A A Ib IrTdH r^min\/ \J\.C^\J VJ3llllliy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 3

11 Budowa chodnika dla pieszych w Aryncwie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach Ab. 600 cr\r\a c Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drcgi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) 40. DUU Rnni R DUOU DUU 1 D Duuowa cnoumika oia pieszycn przy ul.kcłbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla cieszych wzdłuż wsi ky vj vy vy» w VA vy i vy KJt i i ^j i v*4 hj vj vy&.. y vy i v v V4 Vi4^ w v VJ Gamratka Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Baroząckie - ul.długa CA OA. DUU Rnni R DUUT D DUoU t > 1 1 yj yvi A f yv ya ra ^AyJ BA I ly ^A yj JB-A BA I y\ y^ -7 v /yt IA V A 4 tjuccwa cncanika cia pieszycn w m.chmielew Budowa chnrinika dla niprzyrh w m Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m.karolina Budowa chodnika dla pieszych przy IVAł '1 K A I ' /1 y\ 1 1 * i_\ ul.wspólnej w Maliszewie Budowa chodnika dla pieszych przy ul.prostej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem A r\ Ann A u 000 Ar\ nnn 4U UUU O A rt A n nnn 4U UUU A O nno A n nnn 4U UUU 1 1 y^ j~t B-J B BA i n I I Urząd Gminy 1 1B" T B-A yj f BAA 1 BA B / urząd uminy uiząu oitiiny 1 1 B" ~B BA yj f "* BAA 1 BA \ # urząo u^rniny KJ 1 JLCl\J V-J i i y , Urząd Gminy Urząd Gminy 4U UUU Af\ nnn 4U UUU 1 lr7ah fnminw Kjl.C^\J \J\ MII ly Urząd Gminy Urząd Gminy 4

12 fin finn finmfi RiiHowa nhnhnika HIa DiPR7\/nh w m Żuków 61, Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec 62. ' Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chcchcłu Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolenia Jancw - ul.wcjska Polskiego Budowa chodnika przy ul.kolejowej w Targówce (projekt) + progi ^ Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.willowej w Pcdrudziu Rfi OD. finn DUU finmfi finfin Ri ihn\a/ii Hmni ns HTiałno n n T T O n\a/ \A/ DUDU DUU 1 D DUUUWd UlU^i Md UZkldlŁ/C u ł 1 1 Z.C CW. OH- w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Mcdernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechcwiźnie na drcdze c n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna) Budowa drcgi asfaltowej na ul.granicznej w m.zakcie Wilktcrcwc (inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na drcdze w Iłówcu, działka nr Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 3n nnn OU UUU 30 nnn OU UUU Urząd Gminv \_ł 1 Z_C-4 A4 \^ lilii Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Razem dział Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie Urząd Gminy Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dział

13 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i gec informacji Urząd Gminy Razem dział Zakup komputerów i programów Urząd Gminy komputerowych Zakup cprcgramcwania SIGMA dla szkół GZOEASz Razem dział Zakup samochodu pcżarniczegc dla OSP Urząd Gminy Brzóze Zakup sprzętu ratcwniczc-gaśniczegc dla Urząd Gminy jednostki OSP w Zamieniu Razem dział Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechcwiźnie Mcdernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca dc gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługc-kcsiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Stcjadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Stcjadłach Sz.P. w Jancwie Sz.P w Hucie Mińskiej B\ Bx BA BA BA BA BA BA BA BA Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej Niedziałce 6

14 Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiei-drcga dc przedszkola Sz.P w Hucie Mińskiej Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na ul Rtrażackipi w Starei Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnej w Starym Zakolu Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy AA A AC, A n nnn 1 u UUU A AAC vjiz.c^u v_3iiuiiy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej Urząd Gminy w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej wc woi v_/oii ly Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców- LJ -\CI\\.fvVICI Budowa oświetlenia ulicznego Janów- Dziękcwizna- Budy Janowskie i i Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśnicwej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakcie (projekt) i \ t i Ł Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy Urząd Gminy Urząd Gminy VH«BA B4 M _ -I -I hva \ i Urząd Gminy Urząd Gminy A er nnn 15 OUU A R nnn 10 UUU 1 Ir73rl r^min\/ Urząd Gminy Urząd Gminy Q nnn Q nnn y UUU 1 IryaH nminv u 1 Jclu vjiiiiiiy Urząd Gminy Urząd Gminy 7

15 Modernizacja oświetlenia ul.wiśnicwej i A r BA ^BAI A 1 BA 1 l A f A. L BA i BA B4 LBA BA VA Ul. Kwiatowej w btcjadłacn Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chcchółprcjekt Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabcwej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.leśnej oraz lampy sciarnej na skrzyżowaniu ul.łąkcwej i DK.50 w Zamieniu Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Aryncwie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce (FS Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Urząd Gminy Termcmcdrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w tym: w tym: Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Razem dział Urząd Gminy Urząd Gminy 8

16 TiT Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem f\ BA BA BA ję ^A urząc Gminy urząc Gminy Budowa zespołu boisk w Jancwie Urząd Gminy Raze!m dzia ł Ogółem

17 Tabela Nr 4 do uchwały Nr /18 Rad y Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. zl 1. Dochody c^c o >i c on s DO 245 oyb 2. Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem : Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt.e ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

18 UZASADNIENIE do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o zl w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się planu dochodów o zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na dofinansowanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu. Dział Oświata i wychowanie Zwiększa się planu dochodów o zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania miasteczka ruchu drogowego na terenie szkoły w Starej Niedziałce. Dział Pomoc społeczna Zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nadmiernej wysokości, przez świadczeniobiorców. nienależnie lub w Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby GZGK, który będzie wykorzystany do transportu pracowników drogowych oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych, wykonywanych przez skazanych skierowanych do GZGK przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Dział Działalność usługowa Zwiększa się plan wydatków o zl przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". Jest to kwota która nie została wykorzystana w roku ubiegłym przez Samorząd Województwa na ten projekt i z końcem roku zwrócona do budżetu gminy oraz ponownie przypisana do realizacji na 2018 rok. Brakującą kwotę dotacji przeniesiono z opłat za internet (dział 720), dostarczany do mieszkańców w ramach projektu Internet dla mieszkańców", z uwagi na niższe niże niż planowano koszty jego dostawy, wynikające ze zmiany usługodawcy. Dział Administracja publiczna Dokonano przeniesienia kwoty zł z wydatków bieżących GZOEASz na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania SIGMA" z arkuszem organizacyjnym szkól, ze względu na wartość zakupu przekraczającą zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu wraz z przyległym do niej budynkiem SUW. Dział Oświata i wychowanie Dokonano korekty planu wydatków na finansowanie świetlic szkolnych, poprzez przeniesienie kwoty zł z rozdziału - szkoły podstawowe" do działu 754, rozdział - świetlice szkolne".

19 Poza tym dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce. Planowana wartość realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie zł i będzie sfinansowana z następujących źródeł: - dotacja z Samorządu Województwa zł - darowizna z Fundacji Banku zachodniego WBK (przekazana w grudniu 2017 r) zł - środki z budżetu szkoły w Starej Niedziałce zł Dział Pomoc społeczna Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przez świadczeniobiorców. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na zadania wymienione w tabeli nr 3, w związku z niedoborem środków finansowych na ich realizację, wynikającą z wartości przetargowej. Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł: - dochody budżetowe własne i z dotacji zł - kredyty bankowe zł