UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje: 1 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zl Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zl, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zl, do kwoty ,00 zl. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zl, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. - w kwocie ,00 zl, z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zl II spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zl. 1

2 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zl. 6 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r." - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo 1 łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramacti programów finansowycti z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Dublicznvch oraz innvch umów o oodobnym charakterze , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , , , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Tabela nr 2 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo *T A CO AOO AA ,00 CO 4 A AA AA 5oi 9UU,UU iiiirdsirui\iurd wuuudqyuwd i Saniiduyjnd wsi 7 AAf\ AQ^ nn RR1 Qnn nn ^df\ufj illdlcildiww 1 wy^uod^cilld n nn 17 sno no wyudiai Md.ai\upy iiiwcsiyl.yjin? jcunuolca uuu^ciuwygri '^«^Q Rnn nn -17 Ron nn Ov;9 OUU,UU 1 I OtJU,UU Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnycti odimwi^cfuuwyui 1 ^d^iciuuw uuu^cluwywm , , , Transport 1 łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 1Af\//"Ifrl/1 Aj^sfin/^v%/ii^vnn/vfił^^l^ ni ^^sł/viaa wyoaiki inwestycyjne jeonosiek ouazeiowycn A Aoy Q'iC\ nn 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 A'łR R9n nn HOiJ ozu,uu M AVM^ /> A , Pozostała działalność , , , Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowycti , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata 1 wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

5 OOA Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 oobo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych A ^AA AA ,00 ^3#VMp^^V#v laana o 4 na tnn nn n nn 9 inft 'ton 00 romoc spofeczna Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , ZakuD materiałów i wyoosażenia V V* w III uv%^l 1 Vi1V^Wł 1 " J fc* WUVl^^\^l 1 lwi n nn , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 100, ,00 0, Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia enf%ł^^7n^nn , , , owiauu^cilid Cli»/iaHf*7Pnia opuicliz.iic cnnłopyna 7 flro Rnn nn 79 nnn nn \J T i %A*ASA f\a\a 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska , ,00 4n o4n R7Q nn Oświetlenie ulic, placów i dróg b Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych X #V1^ 1 m IA»I la AA«v^v A^nW f Ail-^ A A ^ A A A AA ,00 AAA f-aa AA ,00 ^ AAA A M A AA ,00 >i nnn nn 4 UUU,UU A A AAA AA ,00 A A AAA AA ,00 A AAA A AA AA ,00 9R cioa nn zo oo4,uu 4 ni nn AAA 4 74 nn ozu 1 /1,UU o 797 >iao nn o f Ol 4Uc5,UU 9Q RR4 nn żakup usiug pozostatycn zakup usfug pozosiaiycn 9 4 Rn nn R nn IZ i r D,UU 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

6 Tabela nr 3 do uchwały nr /18 Rafy gminy z dnia 8 lutego 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycti , , , SPAWARKO-AGRbGAI, PIŁA SPALINOWA, ZA0ĘS2CZARKA DLA GZGK 9 100, ,00 0,00 TRÓJNÓG Z WYCIĄGARKA i SZELKAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA GZGK 8 500, ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnycti samorządowycti zakładów budżetowych DUUUWA oltui WLJIJUUI/\(jUWbJ 1 łsanalizaotjntj UKAZ. PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZÓZEM fprzy SZKÓLEl Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych BUDÓWA SIECI WÓDOCIĄGÓWEJ 1 KANALIZACYJNEJ ÓRAZ PRZEBUDÓWA 1 RÓZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZÓWIECKI , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , Transport 1 łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ MIŃSK MAZ.- PODRUDZIE PRZEBUDOWA DEROGI POWIATOWEJ NR 2222W DĘBE W. - CHROŚLA - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK OD KM DO KM ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

7 BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 265 W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ZAKOLE WIKTOROWO, UL.SOSNOWA - BUDY BARCZĄCKIE, UL.SOSNOWA - BARCZĄCA, U L. WESOŁA NAKŁADKA ASFALTOWA NA UL.KRÓTKIEJ, MIŁEJ, SZCZĘŚLIWEJ 1 CZĘŚĆ UL.LEŚNEJ 1 KRESOWEJ W BUDACH BARCZĄCKICH MAl^i* Ani^A AQPAI TOVA/A \A/RA7 7 Pl PMPMTAMI On\A/rinMIPMIA MA u L.KS ANTONI EGO TYSZKI W DZIĘKOWIŹNIE , , , , , , , , , , , , , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE CIELECHOWIZNA-IŁÓWIEC , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI IGNACÓW , , ,00 h 1 A 1 ^1 A ry 1 ^ A ry i A A ^y^v KIA AIA iti ^y py A A i pya i A I py ^^y i A A i NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.GRANICZNEJ 1 LETNISKOWEJ W , , ,00 MALISZEWIE NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.JASNEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.LO 1 NIŚKOWbJ W S l AREJ NIEDZIAŁCE , , ,00 NAKF ADKA RITI IMirZNA KIA 1II nfironowp 1 W MIT l^rowo^n BRZÓZE , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.OLSZÓWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.PROSTEJ W BARCZĄCEJ , , ,00 NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.SŁONECZNEJ, SZKOLNEJ, WSPÓLNEJ l r^l^rmp 1 la/ IAMO\A/IP , , ,00 PRZEBUDOWA UL.ŚWIERKOWEJ W TARGÓWCE , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycti , , ,00 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO- KOMUNALNEGO W JANOWIE 1 VIyp iv# V^b1 V Vm^^^^ V V WVVI V y^ v v i y* , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP KOMPUTERÓW 1 PROGRAMÓW KOPMUTEROWYCH , , ,00

8 Ą A CAA AA z.qr QQfi nn 801 uswiata 1 wycnowanie o,0Q ,UU OU 1 u 1 o^^uiy juuolawuwc 11 OU/ 990,UU - 1 nnn 1 uuu,uu nn ZQR QQR nn DUDU wyudirm Md ^df\u)jy ii iwcoiylryjmc jcui luoiua uuu^ciuwyum nnn nn zo uuu,uu nnpotyażfnif PI APl 1 7ARA\A/ PR7Y R7k^ni F \Ai 7AMIFWn 1 ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ DLA SZKOŁY W 7AMIENIU ŁJ^r\wl^ 1 f^uł_l y^ 1 IVI \_/ L. 1 1IVI l_ly l/^l_l^l^u L./l_rA 0 -i\y7^ 1 V V _/AIVI 1 L^l y 1U *TOO y7y70,uu 11 nnn nn uuu,uu ^ UUUfUU R 0 uuu,uu nnn nn - R 0 nnn uuu,uu nn 0 u,uu 00 R nnn nn D UUU,UU oiotowki szkoine i przeaszkoine *i CAA AA O OUU.UU - R nnn nn - D UUU,UU 0,00 Q CAA nn - o ouu.uu n nn inf irnpi^1^1 w'y ^pyip11vyi# inivipypy^f/yi11fypy ipy#y npypyłpylp Vy i ipv^py4pyt nrpyvy o CAA AA Q CAA AA bubu n u,uu nn wyodiki na zakupy inwestycyjne jeonostek DUuzetowycn 3 500,00 DATCI KIIA FI CI/~rDVr*7MA Vii A 07 D \A/ KJIADIAM/^C o CAA AA O CAA AA n U,UU nn KAI blnia blbki KYCZNA ULA oz.r. W MAKIANUb 3 500, ,00 DCO A A AA AA A A AA AA romoc społeczna n nn 4 100, ,00 fio ippypy Ip t ^y^y Mypypyy/ c^pypyjpypy^ry^yi A 1 AA AA A Ą AA - 4 luu.uu nn n u,uu nn usrouki pomocy spofecznej 4 1UU,0U RrvRr\ VA/\/p4oHri no 70^tmv/ imarne^łm/inn iap4npye(nlp t\t ip4^nłma/v(pyty A Ą nn nn A 4 luu.uu - 4 -inn luu.uu nn n nn DUDU wyudim Md zdkupy niwubiyuyjiiu juuiiosiei\ DUuZBiowyun ZAKUP KOPMUTFRA WRAZ 7 OPROORAMOWANIFM A inn nn A inn nn 0,00 *ł IUU,UU - *ł 1 uu,uu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL.PAŁACOWEJ W ANIELEWIE 3 232, , ,00 DUUUWA UoWIt 1 LtlMIA ULIOŻlMbtjU buuy bakoząomb - b 1 AKb ZAKOLE BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.BRZOZOWEJ W TARGÓWCE Rl innwa O^WIFTI FMIA 1II ir7mrrn ma i ii UATOtAtlFfl/IF I \M buuvjvva rjowlb l LbINIA ULIbZ.IyboiJ IMA UL.WlAZ-b/WlbL-MbJ W BARCZĄCEJ DCKUMENfACJA PRCJbKI OWA CSWIfcl LENIA UL.HUBbRTA 1 UL DZIAŁKOWEJ W KCL.KARCLINA ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W NOWYCH OSINACH - UL WŁADYSŁAWA 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , ,00

9 A ^ AAA AA 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe >inn 4UU nnn UUU,UU nn fl47 nnn nn ^ 71^7 nnn nn 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZÓZEM 0, , ,00 BUDOWA ZESPOŁU BOISK W JANOWIE 0, , ,00 Razem , , ,00

10 Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Tabela Nr 3a do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego Rok z tego źródła finansowania Uwagi organizacyjna 1 n Dział r\\ja.\a.. s budżetowy Dochody Kredyty Środki Środki rfkali7i li 2018 własne i pochodzące pochodzące 1 cciiiaiujciwa ( ) j.s.t. pożyczki z dotacji z innych program lub IcoArfii/niiiaca ceiowej źródeł rvwi u jf 1 iuj^\«a wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w /UU UUU Gm. Zakład mieiscowości Taraówka Gospodarki ^^t\a^a\a W y^y^y^i I yfi y^y^ w w ywy Budowa kanalizacii sanitarnei na odcinku V y*y^y^ V V y^ lyyfyi ly^i i^^yfiy^i i y^y^i iiyyfii '^'J 'lwy y^yiy^ii iyy< Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakoie-część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w 6210 Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Hf; nnn OO UUU Komunalnej GZGK GZGK inn nnn nnn nnn GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

11 Ą > A A O 5 c o 7 / o q o Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego GZGK do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy AO Urządzenia inkasenckie (2 szt) z drukarką i AZ UUU nnn H A oprogramowaniem dla GZGK UUU Razem dział _ 1 IryaH Gminv _j ^ 1 Fy^y Fy Fyl Ji ś Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak OU MTi a T-olo UO Km at^auo Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nnwifltnwpi w mipi<;r^n\a/nqri lń7pfń\a/ ijluwicllwwcjvv Dotacja dla Miasta 1 1 Mińsk lcjouuwuouł Mazowiecki OUi^ClUW na przebudowę ul.arynowskiej Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce -1 etap Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach A Pomoc fi n 5ł n Rnwp MI ICI louwcl Urząd Gminy dla Powiatu Urząd Gminy Pomoc finansowa dla Miasta Ann nnn *+UU UUU AAA cn nnn kj\j \J\J\J OOU UUU AAA AAA Urząd Gminy Urząd Gminv \J I A %Ą\A J urząo ominy Przebudowa ul.huberta w Karolinie urząa ominy Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Przebudowa drogi - ul.św.józefa i ul.piękna w Nowych Osinach Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Niedziałce Drugiej - 1 etap Af-A AAA cn nnn onn nnn 1 1 r~73h r^rnin\/ ono Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 2

12 Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w miejscowości Brzóze A A AA IL 1 «^ 1 «J 1^^^ L^I^A Iii iii II ^«! Fv I^y I IMF ^^vfy^^yi Nakładka bitumiczna na ul.długiej w starej AAA Ą A A A A A Niedziałce Urząd Gminy Urząd Gminy coo vj y OO coo Przebudowa ul.świerkowej w Targówce 219 UUU 219 o-i o UUU nnn Ir7afl Gminw Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka Urząd Gminy bitumiczna Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Urząd Gminy Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.wesoła Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ui.leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich Nakładka bitumiczna na ul.prostej w Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie -ul.leśna (FS) Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS) Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS) Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.orzechowej w Królewcu (FS) Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Ą cn ono 150 UUU 15U UUU 1 Irrarl Gminv Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 3

13 f ^ d t T * l l l ' 1 * Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach *i II ' 1 it 1 * Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) 4 31 fa t^y ^y ly FyAfFy \f ^y A\ I ^y sy i^yfy FFy ly ly IF "F y j 4/. buu buuib bubu budowa cnoonika dla pieszycn przy ul. Kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla nip<;7\/oh w Marianrp ROSO Riiririwp phnrtnilfp rila nipr7\/ph \A/7riłu7 YA/RI ULIUL2WCI IV/LII 1 lr\cl UIP IJIvTO^yVFl 1 WZ.YJ1LI^ Wol Gamratka Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla Dieszvch w m Budv y^ya v v y^ yfi i y^y^ i 111yy^y y^ ly^ Bi^ ly^y^^^ T \A ii VT y^f y^iy^f T Barcząckie - ul.długa AAA A A AA OA. Rnn DUU OUU 1 u A AC A 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew Rl ihn\a/p phphnika HIa nipctwr^h \ki m tjuyjuwd Ł/łłwLIIIIKCl UlO {JtCoZ-yOI 1 w III. Grabina Budowa chodnika dla pieszych (FS w + budżet) m. Karolina Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem urzqq orniiiy urzqu Oli III ly urzqu oiiiiiiy Ar\ oon AU UUU A A AAA non AU UUU 1 lr~7drl r^minw uizc^a oiiiiiiy IJrzad Gminy An oon AU UUU 1 Irmd Gmini/ KJI.CI\J VJ non Urząd Gminy Urząd Gminy 4

14 Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów - ul.wojska Polskiego Budowa chodnika przy ul.kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS) Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.willowej w Podrudziu (FS) Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna) Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w m.zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na drodze wm Iłówcu, działka nr Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Raz< 3m dzia Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie Urząd Gminy Zakup gruntów Urząd Gminy Raz< am dział

15 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji Urząd Gminy Razi 3m dzia ł Zakup komputerów i programów komputerowych Razi am dzia ł Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze l\az< 3m dział Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Q7l/'f\K/ Pr>rlcta\A/riVA/pi \A/ ^tniarłłcsph OilKLny 1 YJUoldWUWCj w OLUjdUioOi Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS) Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Szkoły podstawowej w Starej Niedziałce Urząd Gminy Jrząd Gminy = = =_= Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Stoiadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce SZ.P.W Stojadłach Sz.P. w Janowie Sz.P w Hucie MinsKie) Sz.P.w Starej Niedziałce 6

16 Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Sz.P w Hucie Hucie Mińskiej-droga do przedszkola (FS) Mińskiej Razem dzia Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.langiewicza RS OO yuu onn-i R yuu 10 RnRn DUOU UllAAl>/A A^tl/IA^IAmA IA*7nAAA Duoowa oswieiienia ulicznego na ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnej w Starym Zakolu AA Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej Urząd Gminy w Stsn/m Zsknlii 91. w OLOiyill _Clf\WILI Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny nnn c encn 4 Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców Dziękowizna 94. nnn 900 nnn-i c cnrn 5050 ^1 IF^F^tAFF^ F^ JH t FI F^vl F^ I F^ 1 1 F^*V F^ F^ 1 F^ A FXl B f budowa oświetlenia ulicznego Janow- Dziękowizna- Budy Janowskie Budowa oświetlenia ulicznego na ui.leśnej w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśniowej w Targówce y 1. onn yuu anni yuu 10 R RnRn Duuowd oswicuciiia uiicznsyu Duuy DUOU Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Riirinwa n^wiptlpnia iilic7npnn na ul.brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach u {.Władysława (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy (wysięgnik do ul.polnej) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 7

17 Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul Kwiatowei w Stoiadłach Urząd Gminy.A IV Budowa oświetlenia na ui.leśnej w Kolonii Janów (FS) Budowa oświetlenia we wsi Chochół - projekt (FS) Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej (FS) lut yuu onm yuu 1 R o RnRn z.akup 1 moniazjeonej lampy oswieiieniowej DUOU na ui.leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.łąkowej i DK.50 w z.amieniu ( ^) Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS) Budowa oświetlenia ulicznego na ui.leśnej w Starej Niedziałce (FS Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy c nnn D UUU nnn D UUU 1 Ir73ri Gminw \J 1 ^ClU x_f 1 11I 1 y Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w tym: wtvm: Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Raz em dział Urząd Gminy Urząd Gminy 8

18 Rudowa boiska wielofunkcvineao Drzv Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem Budowa zespołu boisk wjanowie OAn AHA Urząd Gminy Urząd Gminy QAA AAA ouu OUU Razem dział Ogółem

19 Tabela Nr 4 do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Przychody i rozchody budżetu w 2018 r» Lp. Treść. Klasyfikacja Kwota 2018 r... zł ^ 1. Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem : Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

20 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...JW Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku na 2018 rok Przychody Wydatki Stan : ogółem wtym: ogółem wtym: środków dotacje z w tym: wpłata do obrotowych budżetu 265 na budżetu na koriiec inwesty roku cje Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r Zakłady budżetowe z tego: X 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim X

21 UZASADNIENIE do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się płan dochodów o zł, z tytułu dotacji zc środków unijnych PROW na budowę wodociągu na ul. Orzechowej w Królewcu, realizowanego w 2017 r. w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki". Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się planu dochodów o zł z tytułu dzierżawy nieruchomości. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o zł, z tytułu: - dotacji na wydatki bieżące związane z realizacja projektów w kwocie zł, w tym: 1/ Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej" zł 21 Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł. - wpłat od mieszkańców w kwocie zł na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan wydatków o zł, z przeznaczeniem na: 1/ realizację projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł, 21 Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) zł (zadanie z 2017 roku). Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z zł do zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł planowaną na zakup spawarki, piły spalinowej, zagęszczarki oraz trójnogu w wyciągarką. Dział Transport i łączność Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o zł z przeznaczeniem: 1/ zobowiązania z roku 2017 w kwocie dotyczące wykonania: - dokumentacji projektowej chodnika przy ul.pięknej w Nowych Osinach zł, - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce zł; 21 budowę nakładek asfaltowych na drogach gminnych - zwiększenie o zł na zadania wymienione w tabeli nr 3. Dokonano również zmiany nazwy zadania Dotacja dla powiatu mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Podrudzie", które zgodnie z wnioskiem Powiatu otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km do km 9+905". Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na budowę budynku komimalnego w Janowie ( zobowiązania z 2017 roku). Dział Administracja publiczna

22 Dokonano zwiększenia planu o zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego - modułu rozszerzającego funkcjonalność systemu cgmina - igeoplan z funkcją wypisów i wyrysów z planów nuejscowyeh i studium (zobowiązanie z 2017 roku). Dział Oświata i wychowanie Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, służący m.in. do wdrożenia dziennika elektronicznego ( zobowiązanie z 2017 roku). Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z zł do zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł planowaną na zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw w Zamieniu oraz patelni elektrycznej dla szkoły w Mariance. Dział Pomoc społeczna Dokonano przeniesienia z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę zł planowaną na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Dział Rodzina Dokonano zwiększenia wydatków o zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach, finansowane w formie świadczeń społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł, z tytułu zobowiązań z roku 2017 związanych z realizacją zadań: 1/ Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacje) na zadania wymienione w tabeli nr zł 2/ Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej" zł 3/ Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" zł.. Dział Kultura fizyczna Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, stanowiące zobowiązania z roku 2017, tj : 1/ Budowa boiska przy szkole w Brzózem zl, 21 Budowa zespołu boisk w Janowie zł Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł: - dochody budżetowe własne i z dotacji zł, - środki własne pozostające na raehunloi gminy zł - kredyty i pożyczki zł