UCHWAŁA NR XXVII/228/16 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/228/16 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę ,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę ,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę ,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Stasziwe z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,09 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok otrzymuje brzmienie: 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 2.Przychody w kwocie ,00 zl, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Uchyla się dotychczasową treść: 6. Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku" Załącznika Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" Załącznika Nr 9 -"Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok" Załącznika Nr 10 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku" Załącznika Nr 11 -"Dotacje przedmiotowe w 2016 roku" Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 1

2 Załącznika Nr 13 - "Dotacje celowe w 2016 roku" do Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok oraz Załącznika Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok" do Uchwały Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku: Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku" Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" Nr 6 -"Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok" Nr 7 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku" Nr 8 - "Dotacje przedmiotowe w 2016 roku" Nr 9 -"Dotacje celowe w 2016 roku" Nr 10 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz 1) Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; Dz. U z 2016 r., poz. 195 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach: 600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne p.n."budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małpolskie w Staszowie - II etap" w kwocie ,00 zł 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! dla przedszkolaków" w kwocie ,90 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach: 010 "rolnictwo i łowicetwo" w związku ze zwiększeniem zadania "Organizacja Dnia Dziecka w 2016 roku" w kwocie 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec 600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączacego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie" w kwocie ,00 zł - "Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km do km 0+047" w kwocie ,00 zł - "Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul.kołłataja 4" w kwocie 5 000,00 zł - "budowa chodnika wraz z wykonaniem przy świetlicy w Sielcu" w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec w kwocie 6 000,00 zł 750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem zakupu materiałów i wyposazenia w kwocie 1 285,91 zł 852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie ,00 zł 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! dla przedszkolaków" w kwocie 1 239,92 zł 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w zwiazku ze zwiększeniem wydatków na: -gospodarkę odpadami w kwocie ,09 zł, - budowę punktów oświetleniowych dróg, montaz dwóch lamp oświetleniowych przy posesji Nr 95 wramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec w kwocie 2 500,00zł -uporządkowanie i wyrównanie terenu działki sołeckiej - sołectwo Stefanówek w kwocie 1 000,00 zł: -rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie ,00 zł 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem zadań: -"zakup biurek pod komputery 10 szt oraz foteli obrotowych - sołectwo Sielec" w kwocie 3 800,00 zł, -"przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy - sołectwo Sielec" w kwocie 3 091,28 zł, -"opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - sołectwo Czajków Południowy" w kwocie 4 642,42 zł 926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na: Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 1

4 - "dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 4 000,00 zł: - "przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw" w kwocie ,00 zł, -"budowa piłkochwytów przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377" w kwocie 6 000,00 zł. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach: 600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych p.n. -"Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małpolskie w Staszowie - II etap" w kwocie ,00 zł -"przebudowa drogi gminnej nr T ul. H.Kołłątaja w Staszowie w km do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych" w kwocie ,00 zł, "przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta" w kwocie ,00 zł, -"przebudowa dróg gminnych" w kwocie ,00 zł oraz zmnaiejszeniem "oczyszczenie i przekopanie rowów odwadniających" sołectwo Sielec w kwocie 1 691,28 zł 801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego p.n."budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG w Czajkowie w kwocie ,00 złoraz zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 1 613,74 zł 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! dla przedszkolaków" w kwocie ,08 zł 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadan: -"budowa punktów oświetleniowych dróg, montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze prowadzącej z Sielca do miejscowości Stefanówek (przed wiaduktem) sołectwo Sielec w kwocie 2 500,00 zł, -"rewitalizacja placu na dziełce nr budowa altany na wyspie, zakup 3 szt stołów z krzesłami, zakup 15 ton żwiru, zakup 6 ławek parkowych, zakup 100 szt obrzeży betonowych - sołectwo Sielec w kwocie 8 500,00 zł, -"utrzymanie terenów zielonych" sołectwo Stefanówek w kwocie 1 000,00 zł 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem zadań: -"budowa chodnika przy Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica Jutrzenka Filia w Sielcu od budynku do furtki - sołectwo Sielec w kwocie 3 200,00 zł" - "opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę świetlcy wiejskiej - sołectwo Czajków Południowy " w kwocie 4 642,42 zł. 4. Dokonuje się podziału wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie ,00 zł. Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Dochody budżetu gminy na 2016 rok zmniejszenia w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,90 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Ogółem: ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 Strona 1 z 1 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 3

6 Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zwiększenia Z tego Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo 500,00 500, Pozostała działalność 500,00 500, Zakup usług pozostałych 500,00 500, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna 1 285, , ,91 0, ,91 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 285, , ,91 0, ,91 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 285, , ,91 0, ,91 0, Pomoc społeczna , , Centra integracji społecznej , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , ,00 zakładu budżetowego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 239, ,92 0, , Pozostała działalność 1 239, ,92 0, , Zakup energii 749,44 749,44 0,00 749, Zakup usług remontowych 300, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,48 190,48 0,00 190,48 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,09 0, ,09 0, , , Gospodarka odpadami , , ,09 0, ,09 0, Zakup usług pozostałych , , ,09 0, ,09 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , ,00 0, Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 1 z 2 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,28 0, ,28 0, , , Pozostała działalność , , ,28 0, ,28 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 091, , ,28 0, ,28 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 642,42 0, , , Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 000, ,00 stowarzyszeniom Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki razem: , , ,28 0, , , , ,42 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 2 z 2 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 5

8 Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejszenia Z tego Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność , , ,28 0, ,28 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,28 0, ,28 0, , , Zakup usług pozostałych 1 691, , ,28 0, ,28 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , ,74 0, ,74 0, , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola 1 613, , ,74 0, ,74 0, Zakup energii 1 123, , ,26 0, ,26 0, Zakup usług remontowych 300,00 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,48 190,48 190,48 0,00 190,48 0,00 terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 0, , Pozostała działalność , ,08 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 543, ,75 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 631, ,25 0, , Składki na Fundusz Pracy 236,25 236,25 0,00 236, Zakup materiałów i wyposażenia 3 267, ,83 0, , Zakup usług pozostałych 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , ,00 0, Pozostała działalność 9 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 842, , ,42 0, ,42 0, Pozostała działalność 7 842, , ,42 0, ,42 0, Zakup usług pozostałych 7 842, , ,42 0, ,42 0,00 Wydatki razem: , , ,44 0, , , , ,00 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 1 z 1 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia w tym źródła finansowania Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Staszów , , ,00 Razem dział 010 w tym: , , ,00 X Wydatki bieżące Lata realizacji Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki Wydatki majątkowe , , ,00 X w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizacje zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynują-ca program X Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik Szydłów Staszów Osiek na odcinku od km do km wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek , , ,00 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi Sulisławice od km do km , , ,00 Przebudowa dróg gminnych m. in..: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul Maleniec , , ,00 Samorząd Województwa Powiat Staszowski Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 7

10 Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr T (stary nr T) Wólka Żabna przysiółek Smugi od km do km , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr T Oględów Ziemblice i nr T Ziemblice Niemścice , , ,00 Razem dział 600 w tym: , , , ,00 0,00 X Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 X Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów rozbudowa DW 764 od km do km , , ,00 Razem dział 630 w tym: , , ,00 X Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,00 X Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy , , ,00 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej , , ,00 Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie , , , ,60 Razem dział 700 w tym: , , , ,60 0,00 X Wydatki bieżące 0,00 X Wydatki majątkowe , , , ,60 0,00 X X X Opłaty za usługi dostępu do sieci internet , , ,00 Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów , , ,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 8

11 Razem dział 720 w tym: , , ,00 X Wydatki bieżące , , ,00 X Wydatki majątkowe 0,00 Zakup samochodu dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Wiśniowej ,00 Razem dział 754 w tym: ,00 X Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 X Budowa sali gimnastycznej przy ZS PSP im. I.J. Paderewskiego i PG Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego , , ,00 0,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego , , ,00 Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach , , ,00 Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej , , ,00 Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej , , ,00 Razem dział 801 w tym: , , ,00 X Wydatki bieżące X Wydatki majątkowe , , ,00 X Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna Kopanina , , , Oświetlenia ulic placów i dróg , , ,00 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów , , , Wykup gruntów , , ,00 Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego strefa B i C , , ,00 Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie gminy Staszów w zakresie budowy elementów małej architektury i tras turystycznych przyjaznych środowisku , , ,00 X Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 9

12 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , , ,00 Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie , , ,00 Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku , , ,00 Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie , , ,00 Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej , , , Rewitalizacja Osiedla Staszówek w Staszowie , , ,00 Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych , , , Rewitalizacja Os. Wschód w Staszowie , , ,00 Rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami w Staszowie , , , Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie , , ,00 Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym w tym: , , ,04 Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - środki gminy , ,04 Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym sołectwo Czajków Południowy , ,00 Razem dział 900 w tym: , , ,04 X Wydatki bieżące , , ,00 X Wydatki majątkowe , , ,04 X Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie , , ,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 10

13 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym w tym: , , ,42 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - środki gminy Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym sołectwo Czajków Południowy 4 642, ,42 Razem dział 921 w tym: , , ,42 X Wydatki bieżące 0,00 X Wydatki majątkowe , , ,42 X Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant m- certyfikowany , , , ,00 Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Staszowie , , ,00 Razem dział 926 w tym: , , , ,00 0,00 X Wydatki bieżące 0,00 X Wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 X Ogółem w tym: , , ,74 X ,60 0,00 X Wydatki bieżące , , ,00 X X Wydatki majątkowe , , ,74 X ,60 0,00 X Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 11

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizacje zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa chodników i parkingów na terenie , ,00 miasta Przebudowa dróg gminnych , , Budowa ul. Polnej w Staszowie , ,00 Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna opracowanie dokumentacji , ,00 projektowo kosztorysowej Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Staszowie , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr T ul. H Kołłątaja w Staszowie w km do km 0+251, , ,00 polegająca na wykonaniu zatok postojowych Budowa drogi gminnej w Łaziska , , Wykonanie zatoki autobusowej sołectwo Koniemłoty 6 000, ,00 Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej , ,57 (dalsza część) - sołectwo Kurozwęki Kontynuacja budowy chodnika sołectwo Smerdyna , ,91 Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie opracowanie dokumentacji projektowo , ,00 kosztorysowej Przebudowa parkingu przy ul. H. Kołłątaja 4 w Staszowie , , Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie , ,00 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 12

15 Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę , ,00 Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kołłątaja , , Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km do km , ,00 Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania , ,00 skutków klęsk żywiołowych Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul , ,00 Adamówka od km do km Przebudowa drogi gminnej nr T w , ,00 Wiązownicy Dużej od km do km Przebudowa drogi gminnej nr T Czajków , , ,00 Północny -Wiśniowa od km do km Razem dział , ,48 X ,00 0,00 X Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne , ,00 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Razem dział , ,00 X X Przebudowa budynku Gminy w Staszowie , ,00 Razem dział , ,00 X X Przebudowa placu oraz wykonanie utwardzonego , ,00 dojścia do budynku OSP w Grzybowie Razem dział , ,00 X X Rozbudowa placówek oświatowych opracowanie , ,00 0,00 dokumentacji projektowo - kosztorysowej Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG , ,00 w Czajkowie Razem dział , ,00 X X Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 13

16 Zakup elementów architektury zewnętrznej , ,00 0, Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica sołectwo Czernica , ,78 0, Zakup działki pod teren rekreacyjny sołectwo Czajków Północny , , Zakup działki sołectwo Łaziska 9 825, , Budowa altany sołectwo Niemścice , , Budowa altany na placu zabaw sołectwo Ponik 9 000, , Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie opracowanie dokumentacji projektowo , ,70 kosztorysowej Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid.423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna sołectwo , ,00 Wiśniowa Poduchowna Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego 5 300, ,00 Razem dział , ,42 X X Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszonego , ,00 sołectwo Dobra Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszonego 3 187, ,56 sołectwo Podmaleniec Budowa siłowni zewnętrznej sołectwo Łukawica 5 655, ,63 Razem dział , ,19 X X Wykonanie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska - sołectwo Oględów , , Budowa boiska sportowego w Kurozwękach , , Budowa placów zabaw na terenie Gminy Staszów , , Budowa piłkochwytów przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr , , Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw , ,00 Razem dział , ,00 X X Ogółem wydatki , ,09 X ,00 0,00 X Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 14

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów , , ,00 Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie 1.1. zadań realizowanych z udziałem środków 992 pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 15

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem przedmiotowa kwota netto VAT podmiotowa w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje ogółem wpłata do budżetu w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Centrum Integracji Społecznej , , , ,46 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0, , ,46 0,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 16

19 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku w złotych Lp. Stan środków Wyszczególnienie Dział Rozdział obrotowych na Dochody Wydatki początek roku Stan środków obrotowych na koniec roku Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr im.t.kościuszki i Przedszkole w Staszowie Zespół Placówek Oświatowych 2 Publiczna Szkoła Podstawowa i 801 Przedszkole w Kurozwękach Zespół placówek Oświatowych 3 Publiczna Szkoła Podstawowa i 801 Przedszkole w Mostkach Zespół Placówek Oświatowych 4 Publiczna Szkoła Podstawowa i 801 Przedszkole w Wiązownicy Dużej Zespół Placówek Oświatowych 5 Publiczna Szkoła Podstawowa i 801 Przedszkole w Koniemłotach Publiczna Szkoła Podstawowa Nr w Staszowie Zespół Szkół Publiczna Szkoła 7 Podstawowa Nr 2 im.ignacego Paderewskiego i Publiczne 801 Gimnazjum Nr 2 w Staszowie Zespół Szkół Publiczna Szkoła 8 Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum 801 w Czajkowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 11 Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie , , Przedszkole w Smerdynie , , Przedszkole Nr 8 w Staszowie , , ,00 0,00 14 Przedszkole Nr 3 w Staszowie , , ,00 0,00 Ogółem 0, , ,00 0,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 17

20 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Dotacje przedmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji otrzymującej dotację I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Centrum Integracji Społecznej ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem ,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 18

21 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik Szydłów Staszów Osiek na odcinku od km Województwo Świętokrzyskie do km wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek dotacja celowa Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Powiat Staszowski Sztombergi -Sulisławice od km do km Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń Powiat Staszowski powodziowych Powiatu Staszowskiego , , ,00 Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Gmina Miejska Sandomierz 550,00 Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizacje Staszowski Ośrodek Kultury koncertu z okazji Dnia Kobiet II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Wyłoniona w drodze konkursu Nordic Walking i biegów terenowych 7 450, ,00 Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i inny podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na Wyłoniona w drodze konkursu rzecz mieszkańców gminy Staszów regranting Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i Wyłoniona w drodze konkursu młodzieży z Gminy Staszów Organizacja imprez kulturalno - profilaktycznych Wyłoniona w drodze konkursu dla społeczności lokalnej Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów 5 poprzez podjęcie działań profilaktyczno Wyłoniona w drodze konkursu społecznych Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 6 Wyłoniona w drodze konkursu Staszów Gminna impreza okolicznościowa dla wszystkich 7 Wyłoniona w drodze konkursu dzieci Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie 8 Wyłoniona w drodze konkursu udzielania pierwszej pomocy 9 Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa Wyłoniona w drodze konkursu Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla Wyłoniona w drodze konkursu rodzin potrzebujących w Gminie Staszów , , , , , , , , ,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 19

22 Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu Wyłoniona w drodze konkursu Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw Wyłoniona w drodze konkursu wydawniczych Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku Wyłoniona w drodze konkursu Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo rekreacyjnej dla Wyłoniona w drodze konkursu mieszkańców Gminy Staszów Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej Wyłoniona w drodze konkursu Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych Wyłoniona w drodze konkursu OGÓŁEM , , , , , , ,00 Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 20

23 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w zł L.p. Jednostka org. Okres realizująca zadanie Projekt realizacji Dział Rozdział lub koordynująca zadania program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: RPSW Wartość zadania: , ,04 Priorytet: Oś. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Wydatki bieżące: , ,04 Działanie: środki z budżetu j.s.t , ,60 Projekt: Na dobry początek środki z budżetu krajowego dla przedszkolaków - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,44 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 21

24 Ogółem wydatki: Ogółem wydatki: , ,04 Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: , ,04 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu j.s.t , ,60 - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zagranicznych , ,44 Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: KFNVE-WVUSD-XWUKC-IXXWY-IOCEV. Podpisany Strona 22