Zarządze ie Nr z dnia 30 listopada 2017r.

Transkrypt

1 Zarządze ie Nr Wójta G i y Kle ów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie z ia w udże ie G i y Kle ów a 7r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) oraz pkt. 4 u hwały r XXII.. Rady G i y Kle ów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie u hwały udżetowej G i y Kle ów a rok Wójt G i y Kle ów zarządza, o astępuje:..doko uje się zwiększe ia do hodów udżetu g i y o kwotę , zł zgodnie z załą z ikie r. Pla do hodów ogółe po z ia a h wy osi ,54 zł z tego: a) do hody ieżą e ,77 zł ) do hody ajątkowe ,77 zł.doko uje się zwiększe ia do hodów a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę ,00 zł, zgod ie z załą z ikie r a. Pla do hodów ogółe a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po zmianach wynosi ,43 zł...doko uje się zwiększe ia wydatków o kwotę ,00 zł oraz doko uje się z ia po iędzy paragrafa i, zgod ie z załą z ikie r. Pla wydatków ogółe po z ia a h wynosi ,80 zł. z tego: a) wydatki ieżą e ,71 zł ) wydatki ajątkowe ,09 zł.doko uje się zwiększe ia wydatków a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę ,00 zł, zgod ie z załą z ikie nr 2a. Pla wydatków ogółe a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po zmianach wynosi ,43 zł.. Ustala się do hody z tytułu wyda ia zezwoleń a sprzedaż apojów alkoholowy h oraz wydatki a realiza ję zadań określo y h w G i y Progra ie Profilaktyki i Rozwiązywa ia Pro le ów Alkoholowy h oraz w G i y Progra ie Prze iwdziała ia Narko a ii zgod ie z załą z ikie nr 3.

2 . Wyko a ie zarządze ia powierza się Wójtowi G i y. 5.. Zarządze ie w hodzi w ży ie z d ie podpisa ia i o owiązuje w roku udżetowy.. Wójt G i y ogłosi i iejsze zarządze ie w try ie przewidzia y dla aktów prawa miejscowego. Wójt G i y /-/ Rafał Mathiak

3 Uzasadnienie: Dochody: 1. o kwotę 305, zł zmniejsza się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 5213, 2. o kwotę 540,00 zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji celowej z udżetu państwa z zakresu administracji rządowej zle o e g i ą na podstawie informacji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 855 rozdział 5501, 3. o kwotę 708,00 zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I o wielkoś i przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 5502, 4. o kwotę 27, zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 855 rozdział Wydatki: 1. o kwotę 305, zł zmniejsza się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85213, 2. o kwotę , zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 55w rozdziale na realiza ję świad ze ia wy howaw zego, 3. o kwotę, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji celowej na zadania zlecone z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale w rozdziale na wypłatę świad zeń rodzi y h i świad zeń z fu duszu ali e ta yj ego, 4. o kwotę 2, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zadania zleco e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 55 w rozdziale na realiza je zadań Karta Dużej Rodzi y, Doko uje się z ia po iędzy paragrafa i w ra a h działu, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań a podstawie Zarządzeń i w iosków kierow ików jednostek: 1. w dziale 010 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań z na rzecz izb rolniczych, 2. w dziale 600 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań związa y h z

4 opłatą za zaję ie pasa drogowego, 3. w dziale 750 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań urzędu g i y, 4. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań oświatowy h, 5. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań zwal za ia arko a i i prze iwdziała iu alkoholizmowi, 6. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań po o y społe z ej, 7. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań opieki wy howaw zej w świetli a h szkol y h, 8. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań związa y h z rodzi ą, 9. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań gospodarka odpadami,

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00-305, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-305, , ,00-305, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 323,00 27,00 350,00 Razem: , , ,54 BeSTia Strona 1

6 Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00-305, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , ,00-305,00-305, , , , , , , , , Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 323,00 27,00 350,00 Razem: , , ,43

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Izby rolnicze 2 700, , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 700, , , Transport i łączność ,55 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 30, , Różne opłaty i składki 2 365,00 30, , Pozostała działalność ,00-30, , Zakup usług pozostałych ,00-30, , Administracja publiczna ,41 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00-300,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00-300, , Różne opłaty i składki ,00-400, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Oświata i wychowanie ,75 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia Strona 1

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 4 144,00 150, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 596,22-150, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja ,31-500, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 415, , ,91 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 600, , Zakup energii ,00 500, , Pozostała działalność ,92 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 548,92-349, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 096,22-50, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 998,14 349, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 451,86 50, , Ochrona zdrowia ,91 0, , Zwalczanie narkomanii 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 BeSTia Strona 2

9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00-350,00 0, Pomoc społeczna ,97-305, , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00-305, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-305, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,92 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540, , , Świadczenia społeczne 7 200,00-940, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 100, , , Zakup usług remontowych 500,00-400,00 100, Zakup usług pozostałych 8 350, , , Podróże służbowe krajowe 6 400,00-700, , Różne opłaty i składki 500,00-350,00 150, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00-900,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 0, , Świetlice szkolne ,82 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20-675, , Rodzina , , ,97 BeSTia Strona 3

10 85501 Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00-800, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 622, , Składki na Fundusz Pracy 2 220,00-470, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-480, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 593, , , Podróże służbowe krajowe 200,00-95,00 105, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 397,00 87, , Zakup materiałów i wyposażenia 883, , , Zakup usług pozostałych 7 070,00 474, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 60,00 260, Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00-100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-84,00 416, Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350, Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 27,00 350, Wspieranie rodziny ,97 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 193,00 192,00 385, Podróże służbowe krajowe 2 054,14-192, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 BeSTia Strona 4

11 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,80 BeSTia Strona 5

12 Załącznik nr 2a do Zarządzeniia nr Wójta Gminy Klembow z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00-305, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-305, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-305, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00-800, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 622, , Składki na Fundusz Pracy 2 220,00-470, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-480, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 754, , , Podróże służbowe krajowe 200,00-95,00 105, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 397,00 87, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 043, , , Zakup usług pozostałych 7 070,00 474, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 60,00 260, Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00-100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-84,00 416,00

13 85503 Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350, Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 27,00 350,00 Razem: , , ,43

14 Załą z ik r do Zarzadze ia Nr.. Wojta G i y Kle ów z d ia listopada r. G i y Progra Profilaktyki i Rozwiązywa ia Pro le ów Alkoholowy h i G i y Progra Prze iwdziała ia Narko a ii. Dochody Wydatki Wpływy z opłat za zezwole ia a sprzedaż alkoholu Ogółe wpływy z opłat: Dział Rozdział Plan Gminny Program Prze iwdziała ia Narko a ii Dział Rozdział Plan , , , ,91 Ogółe : rozdział - Zwal za ie arko a ii 5 000,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa ia pro le ów Alkoholowych Dział Rozdział Plan Ogółe wplywy: , , , , , , , ,00 Ogółe : rozdział - Prze iwdziała ie alkoholiz owi , ,91 Ogółe wydatki: ,91