KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH BRUKSELA, dnia 12/10/2009 r. BUDŻET OGÓLNY 2009 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW nr DEC 27/2009 WYDATKI NIEOBOWIĄZKOWE EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Międzynarodowe kwestie gospodarcze i finansowe ARTYKUŁ Pomoc makroekonomiczna Środki na płatności ROZDZIAŁ Konkurencyjność, polityka przemysłowa, innowacje i przedsiębiorczość ARTYKUŁ Działania przygotowawcze możliwości umiędzynaradawiania MŚP Środki na płatności ROZDZIAŁ Praca w Europie Dialog społeczny i mobilność ARTYKUŁ EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) Środki na płatności ROZDZIAŁ Zatrudnienie, solidarność społeczna i równość płci ARTYKUŁ Rok 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Środki na płatności ROZDZIAŁ Środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich ARTYKUŁ Instrument pomocy przedakcesyjnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (IPARD) Środki na płatności ROZDZIAŁ Transport śródlądowy, lotniczy i morski ARTYKUŁ Program Marco Polo II Środki na płatności ROZDZIAŁ Badania naukowe związane z energią i transportem POZYCJA Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka) Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) Środki na płatności ROZDZIAŁ Ochrona ludności ARTYKUŁ Instrument finansowy ochrony ludności Środki na płatności ARTYKUŁ Działanie przygotowawcze w związku z unijnymi siłami szybkiego reagowania Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Zdrowie ARTYKUŁ Współpraca Zdrowie Środki na płatności PL 1 PL

2 ROZDZIAŁ Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne ARTYKUŁ Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Środki na płatności ARTYKUŁ Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Energia ARTYKUŁ Współpraca Energia Środki na płatności ARTYKUŁ Współpraca Energia Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) ARTYKUŁ Współpraca Energia Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne ARTYKUŁ Współpraca Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Środki na płatności ROZDZIAŁ Możliwości Nauka w społeczeństwie ARTYKUŁ Możliwości Nauka w społeczeństwie Środki na płatności ROZDZIAŁ Możliwości Działania w zakresie współpracy międzynarodowej ARTYKUŁ Możliwości Działania w zakresie współpracy międzynarodowej Środki na płatności ROZDZIAŁ Możliwości Wsparcie dla spójnego opracowywania polityki w dziedzinie badań ARTYKUŁ Możliwości Wsparcie dla spójnego opracowywania polityki w dziedzinie badań Środki na płatności ROZDZIAŁ Zakończenie wcześniejszych programów ramowych i innych działań POZYCJA Zakończenie szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Instytut Innowacji i Technologii ARTYKUŁ Europejski Instytut Innowacji i Technologii Struktura zarządzająca Środki na płatności ROZDZIAŁ Zobowiązania historyczne wynikające z działań w sektorze atomowym podejmowanych przez Wspólny Ośrodek Badawczy w ramach Traktatu Euratom ARTYKUŁ Zamykanie obiektów jądrowych i gospodarka odpadami Środki na płatności ROZDZIAŁ Uczenie się przez całe życie, w tym wielojęzyczność ARTYKUŁ Zakończenie wcześniejszych programów w dziedzinie kształcenia i szkoleń Środki na płatności ARTYKUŁ Program Uczenie się przez całe życie Środki na płatności ROZDZIAŁ Wspieranie i promowanie współpracy w sprawach młodzieży i sportu ARTYKUŁ Działania przygotowawcze w dziedzinie sportu Środki na płatności ROZDZIAŁ Działanie na poziomie lokalnym Komunikacja ARTYKUŁ Konkretne działania w kwestiach priorytetowych, w tym program PRINCE Środki na płatności ARTYKUŁ EuroGlobe Działania przygotowawcze Środki na płatności ROZDZIAŁ Narzędzia analizy i komunikacji ARTYKUŁ Publikacje ukierunkowane Środki na płatności PL 2 PL

3 ROZDZIAŁ Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych ARTYKUŁ Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) ARTYKUŁ Obserwacja wyborów Środki na płatności ROZDZIAŁ Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i globalne zagrożenia dla bezpieczeństwa POZYCJA Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz Stabilności) Środki na płatności ARTYKUŁ Interwencje w krajach trzecich polegające na ochronie ludności Środki na płatności ROZDZIAŁ Stosunki z Ameryką Łacińską ARTYKUŁ Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej Środki na płatności ARTYKUŁ Działanie przygotowawcze Współpraca ze średniozamożnymi krajami w Ameryce Łacińskiej Środki na płatności ROZDZIAŁ Stosunki z Azją, Azją Środkową i Bliskim Wschodem (Irak, Iran, Jemen) POZYCJA Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się Środki na płatności POZYCJA Działania przygotowawcze Wymiana biznesowa i naukowa z Chinami Środki na płatności POZYCJA Działanie przygotowawcze Współpraca ze średniozamożnymi krajami w Azji Środki na płatności ARTYKUŁ Współpraca z Irakiem, Iranem i Jemenem Środki na płatności ROZDZIAŁ Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią ARTYKUŁ Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią Środki na płatności ARTYKUŁ Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF) Środki na płatności ARTYKUŁ Działanie przygotowawcze Gospodarka wodna w krajach rozwijających się Środki na płatności ROZDZIAŁ Rozwój społeczny POZYCJA Zdrowie Środki na płatności POZYCJA Działania przygotowawcze w zakresie transferu technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się Środki na płatności POZYCJA Działanie przygotowawcze w celu prowadzenia badań nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi Środki na płatności ARTYKUŁ Rozwój społeczny Zakończenie wcześniejszej współpracy Środki na płatności ROZDZIAŁ Strategia i koordynacja polityki dla obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP ARTYKUŁ Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne Środki na płatności ROZDZIAŁ Proces i strategia rozszerzenia POZYCJA Zakończenie pomocy przedakcesyjnej PHARE Środki na płatności POZYCJA Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich Środki na płatności PL 3 PL

4 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Rynek wewnętrzny towarów i polityki sektorowe POZYCJA Europejska Agencja Leków- subwencja w ramach tytułu 3 Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo POZYCJA Badania nad bezpieczeństwem Środki na płatności ARTYKUŁ Działania przygotowawcze Wzmocnienie europejskich badań nad bezpieczeństwem Środki na płatności POZYCJA Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Sieci transeuropejskie ARTYKUŁ Zakończenie wsparcia finansowego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci transportowej Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie wsparcia finansowego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci energetycznej Środki na płatności ROZDZIAŁ Kwestie globalne w dziedzinie środowiska ARTYKUŁ Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie środowiska Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie programu LIFE (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska ) Działania poza terytorium Wspólnoty Środki na płatności ROZDZIAŁ Nowe inicjatywy polityczne oparte na wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego ARTYKUŁ Zakończenie opracowywania nowych inicjatyw politycznych Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Żywność, rolnictwo i rybołówstwo i biotechnologia ARTYKUŁ Współpraca Żywność, rolnictwo i rybołówstwo i biotechnologia Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca Transport (w tym aeronautyka) ARTYKUŁ Współpraca Transport (w tym aeronautyka) Środki na płatności ROZDZIAŁ Możliwości Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (EBI) ARTYKUŁ Możliwości Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania przedakcesyjne związane z polityką strukturalną POZYCJA Instrument przedakcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA) Zakończenie innych wcześniejszych projektów ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Solidarność - Granice zewnętrzne, polityka wizowa i swobodny przepływ osób ARTYKUŁ System Informacji Wizowej (VIS) Środki na płatności ARTYKUŁ Fundusz Granic Zewnętrznych Środki na płatności ROZDZIAŁ Przepływy migracyjne wspólna polityka w zakresie imigracji i azylu ARTYKUŁ Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców Środki na płatności ARTYKUŁ Środki nadzwyczajne w przypadku masowego napływu uchodźców Środki na płatności ARTYKUŁ Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Środki na płatności ROZDZIAŁ Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) ARTYKUŁ Rozwiązywanie konfliktów i inne środki stabilizacji Środki na płatności PL 4 PL

5 ARTYKUŁ Misje policyjne Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją POZYCJA Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka handlowa ARTYKUŁ Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich Środki na płatności ROZDZIAŁ Bezpieczeństwo żywności ARTYKUŁ Bezpieczeństwo żywności Środki na płatności ROZDZIAŁ Podmioty niepubliczne Rozwój ARTYKUŁ Podmioty niepubliczne Rozwój Środki na płatności ARTYKUŁ Władze lokalne rozwój Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca geograficzna z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) ARTYKUŁ Wsparcie dostosowawcze dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru Środki na płatności ARTYKUŁ Pomoc dla producentów bananów (kraje AKP) Środki na płatności ROZDZIAŁ Pomoc humanitarna, w tym pomoc na rzecz osób przesiedlonych, pomoc żywnościowa i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych ARTYKUŁ Pomoc humanitarna Środki na płatności ARTYKUŁ Pomoc żywnościowa Środki na płatności ROZDZIAŁ Stosunki ze społeczeństwem obywatelskim, otwartość i informacja POZYCJA Bazy danych dokumentów Środki na płatności ROZDZIAŁ Produkcja multimedialna ARTYKUŁ Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi Środki na płatności PL 5 PL

6 PRZESUNIĘCIE ZBIORCZE DEC 27/2009 ŚRODKI NA PŁATNOŚCI UZASADNIENIE 1. Wstęp Jesienią każdego roku dokonuje się przeglądu wykonania budżetu w oparciu o dane z połowy września danego roku 1. Po przeanalizowaniu faktycznego wykonania i oczekiwanego poziomu wykorzystania środków do końca roku budżetowego, Komisja przedstawia wniosek dotyczący tzw. przesunięcia zbiorczego, mającego na celu wyrównanie poziomów środków na płatności na bieżący rok budżetowy. Zidentyfikowane niedobory środków pokrywa się w miarę możliwości w ramach przesunięć wewnątrz odpowiednich rozdziałów budżetu. Wnioski o przesunięcie zbiorcze dotyczą tych dostosowań, których nie można przeprowadzić za pomocą takich przesunięć wewnętrznych. Zazwyczaj przesunięcie zbiorcze dotyczy wyłącznie środków na płatności. Przedstawiony w 2009 r. wniosek o przesunięcie zbiorcze obejmuje środki na płatności z większości działów ram finansowych w całkowitej kwocie ok. 487 mln EUR (0,4 % środków na płatności dostępnych w budżecie na rok 2009). Niniejszy wniosek o przesunięcie zbiorcze, opracowany w ścisłej współpracy z zainteresowanymi dyrekcjami generalnymi, ma na celu zaspokojenie potrzeb związanych z dodatkowymi płatnościami w ramach programów i działań, które zostały wdrożone szybciej niż się spodziewano, poprzez wykorzystanie dostępnych środków z innych programów, które nie zostaną w pełni wykorzystane do końca roku. Wnioskowane przesunięcie ma na celu zasilenie następujących działów wieloletnich ram finansowych: Dział 1A: Konkurencyjność 62,5 mln EUR Dział 2: Zasoby naturalne 0,1 mln EUR Dział 3A: Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 57,9 mln EUR Dział 4: UE jako partner na arenie międzynarodowej 366,0 mln EUR Dział 5: Administracja 0,1 mln EUR Wnioskowane przesunięcie spowoduje zmniejszenie środków w następujących działach: Dział 1A: Konkurencyjność 108,8 mln EUR Dział 2: Zasoby naturalne 0,1 mln EUR Dział 3A: Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 1,0 mln EUR Dział 3B: Obywatelstwo 7,5 mln EUR Dział 4: UE jako partner na arenie międzynarodowej 366,0 mln EUR Dział 5: Administracja 3,3 mln EUR Ogółem przesunięcie dotyczy 79 pozycji budżetowych (zwiększenie środków w 31 pozycjach, zmniejszenie środków w 48 pozycjach). Przesunięcie zbiorcze przedstawione pod koniec 2008 r. dotyczyło 94 pozycji budżetowych. Wszystkie pozycje budżetowe zawarte we wniosku o przesunięcie zbiorcze obejmują wydatki nieobowiązkowe. 2. Zwiększenie i zmniejszenie środków na płatności Poniżej opisano proponowane zwiększenia środków wraz z odniesieniami do środków dostępnych na ich pokrycie. W pierwszej kolejności potrzeby i dostępne środki są bilansowane wewnątrz poszczególnych działów ram finansowych. Nadwyżka środków na płatności w działach 1a (- 46,3 mln EUR), 3b (- 7,5 mln EUR) oraz 5 (- 3,2 mln EUR) bilansowana jest przez zapotrzebowanie na zwiększenie środków w dziale 3a (+ 56,9 mln EUR). 1 Szczegółowe dane dotyczące stanu wdrożenia na połowę września zawarto w cotygodniowym sprawozdaniu w sprawie wykonania budżetu, przesłanym władzy budżetowej w dniu 14 września 2009 r. PL 6 PL

7 2.1 Zwiększenie środków We wniosku o przesunięcie proponuje się zwiększenie środków w 31 pozycjach budżetowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich, uszeregowane wg. działów i wg. malejącej kwoty wnioskowanego zwiększenia Dział 1A: Konkurencyjność + 33,5 mln EUR na artykuł dotyczący siódmego programu ramowego w zakresie badań Współpraca Żywność, rolnictwo i rybołówstwo i biotechnologia (artykuł ). Uzasadnienie: umowy podpisane w związku z ogłoszonym w 2008 r. zaproszeniem do składania ofert obejmują okresy dłuższe niż początkowo przewidywano i dlatego istnieje potrzeba wyższych płatności zaliczkowych; zwiększenie wiąże się także z faktem, że przyspieszenie procesu zawierania umów związanych z zaproszeniem do składania ofert z 2009 r. umożliwia podpisanie do końca roku większej ilości umów, w związku z czym płatności zaliczkowe będą wyższe. + 11,4 mln EUR na artykuł dotyczący siódmego programu ramowego w zakresie badań Współpraca Transport (w tym aeronautyka) (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z szybszym niż przewidywano tempem realizacji programu Dział 3a: Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość + 41 mln EUR na artykuł dotyczący Funduszu Granic Zewnętrznych (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z koniecznością pokrycia płatności, które początkowo były przewidziane na rok 2008, ale nie mogły być zrealizowane i zostały przesunięte na rok ,8 mln EUR na artykuł dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z koniecznością pokrycia pierwszych płatności zaliczkowych na programy roczne w roku 2009 oraz płatności, które początkowo były przewidziane na rok 2008, ale nie mogły być zrealizowane i zostały przesunięte na rok Dział 4: UE jako partner na arenie międzynarodowej mln EUR na pozycję związaną z zamknięciem Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) (pozycja w budżecie ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z koniecznością pokrycia większego zapotrzebowania wynikającego z poprawionych prognoz przekazanych przez Rumunię oraz cofnięcia zawieszenia płatności dla Bułgarii mln EUR na pozycję dotyczącą współpracy finansowej z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (pozycja w budżecie ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z pozytywnym oddziaływaniem nowego rozporządzenia o ENPI i jego przepisów dotyczących harmonogramu płatności oraz z faktem, że rozpoczęto wypłaty w ramach funduszu inwestycyjnego europejskiej polityki sąsiedztwa, który jest współfinansowany przez państwa członkowskie i instytucje finansowe mln EUR na artykuł dotyczący rozwiązywania konfliktów i innych środków stabilizacji (artykuł ). Uzasadnienie: w związku z rozszerzeniem mandatu misji EPBiO na EULEX Kosowo, EUSEC DR Kongo i EUJUST LEX należy natychmiast dokonać płatności zaliczkowych mln EUR na artykuł dotyczący pomocy dla producentów bananów w krajach AKP (artykuł ). Uzasadnienie: zmiany w projektach dotyczących bananów umożliwiły delegaturom zaradzenie powstałym wcześniej opóźnieniom i ogłoszenie zaproszeń do składania ofert, co doprowadziło do zawarcia większej ilości umów mln EUR na artykuł dotyczący pomocy humanitarnej (artykuł ). Uzasadnienie: w momencie uruchamiania środków z rezerwy na pomoc nadzwyczajną w drodze decyzji nr DEC 20 w sprawie zwiększenia środków w puli na pomoc humanitarną, aby zareagować na kryzys humanitarny w Pakistanie i Somalii, nadal dostępne były środki z pozycji budżetowej, a więc zwiększenie środków odłożono do przesunięcia zbiorczego. PL 7 PL

8 + 18 mln EUR na artykuł Podmioty niepubliczne Rozwój (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z wyższym niż pierwotnie przewidziano zapotrzebowaniem na płatności zaliczkowe, które spowodowane jest faktem, że zaproszenia do składania wniosków ogłoszone na początku 2009 r. (2008 i 2009) obejmują nie rok, lecz dwa lata oraz z faktem wprowadzenia nowej procedury, która umożliwia uwolnienie pierwszej płatności zaliczkowej na podstawie podpisania umowy, bez konieczności przedstawienia wniosku o płatność mln EUR na artykuł dotyczący misji policyjnych (artykuł ). Uzasadnienie: płatności zaliczkowe na dwie misje WZBiO EUPOL w Afganistanie i EUPOL RD Kongo muszą być wypłacone w 2009 r. bezpośrednio po rozszerzeniu ich mandatów mln EUR na artykuł dotyczący bezpieczeństwa żywności (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie związane jest z wyższym niż przewidywano wykonaniem płatności. 2.2 Zmniejszenie środków We wniosku o przesunięcie proponuje się zmniejszenie środków na płatności w 48 pozycjach budżetowych. Dotyczy to głównie następujących pozycji: Dział 1A: Konkurencyjność - 24 mln EUR z artykułu dotyczącego programu Uczenie się przez całe życie (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększeniu środków na płatności przez władzę budżetową w trakcie procedury budżetowej na 2009 r. nie towarzyszyło jednoczesne zwiększenie środków na zobowiązania, dzięki któremu wykorzystanie tych środków na płatności byłoby możliwe. - 14,4 mln EUR z artykułu dotyczącego siódmego programu ramowego w zakresie badań Współpraca Energia Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (artykuł ). Uzasadnienie: płatności zaliczkowe zostaną dokonane jedynie na projekty, na które zaciągnięto zobowiązania w 2008 r., natomiast w odniesieniu do projektów, na które zaciągnięto zobowiązania w 2009 r., płatności zaliczkowe zostaną dokonane w 2010 r Dział 4: UE jako partner na arenie międzynarodowej - 86,6 mln EUR z artykułu dotyczącego środków Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (IPARD) (artykuł ). Uzasadnienie: zmniejszenie środków związane jest faktem, że konieczne działania związane z przekazaniem zarządzania Turcji nie zostały jeszcze zakończone, a także z faktem, że nie było możliwości wydatkowania środków pochodzących ze zwiększenia o 61,9 mln EUR przegłosowanego przez władzę budżetową w trakcie procedury budżetowej, ponieważ konieczne przedpłaty zostały już wcześniej zawarte we wniosku dotyczącym WPB, a na 2009 r. nie przewidziano dalszych płatności zaliczkowych. - 64,4 mln EUR z artykułu dotyczącego pomocy makroekonomicznej (artykuł ). Uzasadnienie: jest to krótkoterminowy instrument zarządzania kryzysowego, mający na celu pokrywanie pilnych i wyjątkowych zewnętrznych potrzeb na finansowanie i w związku z tym wymaga on wystąpienia zewnętrznych niepewnych czynników w kontekście programowania i wykonania budżetu. Nie można więc uniknąć pewnego stopnia nieprzewidywalności zarówno przy planowaniu środków na nowe działania i w odniesieniu do harmonogramu płatności w ramach realizowanych działań, który zależy od odpowiedniej realizacji programów wspieranych przez MFW, jak i w odniesieniu do zagadnienia wypełnienia szczególnych wymogów UE mln EUR z artykułu dotyczącego wsparcia finansowego w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich (pozycja budżetowa ). Uzasadnienie: zawieranie umów napotyka na trudności wynikające ze szczególnej sytuacji polityczno-prawnej w północnej części Cypru. 36,6 mln EUR z pozycji dotyczącej współpracy z azjatyckimi krajami rozwijającymi się (pozycja budżetowa ). Uzasadnienie: realizacja przebiega wolniej niż przewidziano w momencie sporządzania wstępnego projektu budżetu. PL 8 PL

9 - 21,5 mln EUR pozycji dotyczącej reagowania i gotowości na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz stabilności) (pozycja budżetowa ). Uzasadnienie: w wyniku postępowania pojednawczego w sprawie budżetu w listopadzie 2008 r. zawarto porozumienie w sprawie przesunięcia 70 mln EUR ze środków na zobowiązania w puli Instrumentu na rzecz Stabilności w 2009 r. do Instrumentu Żywnościowego, pozostawiając w tej pozycji budżetowej jedynie 134,8 mln EUR w środkach na zobowiązania bez jednoczesnego zmniejszenia środków na płatności mln EUR z artykułu Rozwój społeczny Zakończenie wcześniejszej współpracy (artykuł ). Uzasadnienie: realizacja trwających projektów została w wielu przypadkach opóźniona, co doprowadziło do niepowodującego kosztów przedłużenia oraz do spowolnienia ogólnego harmonogramu wypłat; w rzeczywistości często wydatki całkowite na zakończenie projektu okazują się niższe niż przewidziana pula środków i zamiast wypłaty ostatecznych sald dokonuje się zwrotu środków. 21,4 mln EUR z artykułu dotyczącego współpracy z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej (artykuł ). Uzasadnienie: sytuacja polityczna w Nikaragui i Hondurasie (główni beneficjenci pomocy) miała negatywny wpływ na płatności, powodując zawieszenie wsparcia finansowego dla tych krajów; stało się tak pomimo działań łagodzących, które podjęto w celu przyspieszenia absorpcji funduszy w ramach współpracy dwustronnej WE mln EUR z artykułu dotyczącego środowiska i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, w tym energią (artykuł ). Uzasadnienie: zwiększenie środków w tej pozycji przeprowadzone w trakcie procedury budżetowej 2009 nie zostało wykorzystane. - 10,2 mln EUR z pozycji dotyczącej zakończenia pomocy przedakcesyjnej PHARE (pozycja budżetowa ). Uzasadnienie: zawieranie umów i ich wykonanie przez władze rumuńskie przebiega wolniej niż przewidywano, a także agencje wdrażające w Bułgarii nie były w stanie zawrzeć umów na znaczne kwoty w wymaganym terminie. 3. Proponowane przesunięcia Wszystkie proponowane przesunięcia, zarówno w celu zwiększenia, jak i zmniejszenia środków, podsumowano w poniższej tabeli w porządku nomenklatury budżetowej. Tabela zawiera następujące informacje: wyjściowy poziom środków, z uwzględnieniem budżetów korygujących na dzień 25 września 2009 r., przesunięcia środków na dzień 25 września 2009 r., stan wykonania na dzień 25 września 2009 r., łączna kwota nadal dostępnych środków, proponowane przesunięcia globalne (zwiększenie lub zmniejszenie), zmiana procentowa w porównaniu do budżetu wyjściowego (uwzględniając budżety korygujące), krótkie uzasadnienie proponowanych przesunięć. W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących poniżej 10% środków zatwierdzonych w danej pozycji budżetowej stosuje się następujące standardowe uzasadnienia: wykonanie szybsze niż oczekiwano wykonanie powolniejsze niż oczekiwano brak wykonania planowanych płatności zaliczkowych środki na zobowiązania niezbilansowane przez wystarczające środki na płatności zwiększony poziom płatności z racji opóźnień w poprzednim roku W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących powyżej 10% środków zatwierdzonych w danej pozycji budżetowej stosuje się następujące bardziej szczegółowe uzasadnienia przedstawione w załączniku IA. PL 9 PL

10 Pozycja/Treść Budżet Przesunięcia Wykorzystanie Kwota dostępna Proponowane Zmiana Razem początkowy ±BK (2) (3) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) przesunięcie (5) (5/1A) (4±5) (1A) Uzasadnienie standardowe Pomoc makroekonomiczna ,55% * Działania przygotowawcze możliwości umiędzynaradawiania MŚP ,00% 0 * Europejska Agencja Leków - subwencja w ramach tytułu ,16% * Badania nad bezpieczeństwem ,70% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Działania przygotowawcze Wzmocnienie europejskich badań nad bezpieczeństwem ,00% * Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty ( ) ,15% * EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) ,66% * Rok 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ,86% * Instrument pomocy przedakcesyjnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (IPARD) ,05% * Program Marco Polo II ,69% Środki na płatności niewystarczające względem środków na zobowiązania Zakończenie wsparcia finansowego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci transportowej ,33% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Zakończenie wsparcia finansowego na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci energetycznej ,46% * Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka) Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) ,00% * Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie środowiska ,71% * Zakończenie programu LIFE (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska ) Działania poza terytorium Wspólnoty ,00% * Instrument finansowy ochrony ludności ,54% * Działanie przygotowawcze w związku z unijnymi siłami szybkiego reagowania ,43% * Zakończenie opracowywania nowych inicjatyw politycznych PL 10 PL

11 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Pozycja/Treść Proponowane przesunięcie (5) PL 11 PL Zmiana (5/1A) Razem (4±5) Uzasadnienie standardowe ,33% Wykonanie szybsze niż oczekiwano * Współpraca Zdrowie ,52% Wykonanie powolniejsze niż oczekiwano Współpraca Żywność, rolnictwo i rybołówstwo i biotechnologia ,73% * Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne ,97% * Współpraca Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) ,00% * Współpraca Energia ,05% Wykonanie powolniejsze niż oczekiwano Współpraca Energia Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) ,50% * Współpraca Energia Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) ,00% * Współpraca Transport (w tym aeronautyka) ,58% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Współpraca Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne ,89% * Możliwości Nauka w społeczeństwie Niewykonanie planowanych płatności ,32% zaliczkowych Możliwości Działania w zakresie współpracy międzynarodowej ,06% * Możliwości Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) Środki na płatności niewystarczające ,12% względem środków na zobowiązania Możliwości Wsparcie dla spójnego opracowywania polityki w dziedzinie badań ,72% * Zakończenie szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) Wykonanie powolniejsze niż ,67% oczekiwano Europejski Instytut Innowacji i Technologii Struktura zarządzająca ,90% * Zamykanie obiektów jądrowych i gospodarka odpadami ,23% *

12 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Pozycja/Treść Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Razem (4±5) Uzasadnienie standardowe Instrument przedakcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA) Zakończenie innych wcześniejszych projektów ( ) ,76% * Zakończenie wcześniejszych programów w dziedzinie kształcenia i szkoleń ,96% * Program Uczenie się przez całe życie Środki na płatności niewystarczające ,65% względem środków na zobowiązania Działania przygotowawcze w dziedzinie sportu ,33% * Konkretne działania w kwestiach priorytetowych, w tym program PRINCE Wykonanie powolniejsze niż ,79% oczekiwano EuroGlobe Działania przygotowawcze ,67% * Publikacje ukierunkowane ,00% * System informacji wizowej (VIS) ,65% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Fundusz Granic Zewnętrznych ,34% * Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ,25% * Środki nadzwyczajne w przypadku masowego napływu uchodźców ,00% * Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ,75% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Wykonanie powolniejsze niż ,55% oczekiwano Rozwiązywanie konfliktów i inne środki stabilizacji ,32% * Misje policyjne ,48% * Obserwacja wyborów ,69% * Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz stabilności) PL 12 PL

13 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Pozycja/Treść Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Razem (4±5) Uzasadnienie standardowe ,33% * Interwencje w krajach trzecich polegające na ochronie ludności ,53% * Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa ,97% * Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej Wykonanie powolniejsze niż ,49% oczekiwano * Działanie przygotowawcze Współpraca ze średniozamożnymi krajami w Ameryce Łacińskiej ,33% * Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się Wykonanie powolniejsze niż ,88% oczekiwano Działania przygotowawcze Wymiana biznesowa i naukowa z Chinami ,02% * Działanie przygotowawcze Współpraca ze średniozamożnymi krajami w Azji ,00% * Współpraca z Irakiem, Iranem i Jemenem ,00% * Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich ,75% * Bezpieczeństwo żywności ,69% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Podmioty niepubliczne Rozwój ,00% * Władze lokalne rozwój ,00% * Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią ,56% * Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF) ,00% 0 * Działanie przygotowawcze Gospodarka wodna w krajach rozwijających się ,67% * Zdrowie ,67% * PL 13 PL

14 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Pozycja/Treść Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Razem (4±5) Uzasadnienie standardowe Działania przygotowawcze w zakresie transferu technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się ,15% 0 * Działanie przygotowawcze w celu prowadzenia badań nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi ,77% * Rozwój społeczny Zakończenie wcześniejszej współpracy ,11% * Wsparcie dostosowawcze dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru ,25% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Pomoc dla producentów bananów (kraje AKP) ,50% * Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne ,30% * Zakończenie pomocy przedakcesyjnej PHARE ,18% * Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich ,07% * Pomoc humanitarna ,76% * Pomoc żywnościowa ,35% * Bazy danych dokumentów ,05% Wykonanie szybsze niż oczekiwano Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi ,20% * Płatności POMNIEJSZONE ogółem Płatności ZWIĘKSZONE ogółem (*) Szczegółowe uzasadnienie - patrz załącznik PL 14 PL

15 Grounds NB: The budget lines below follow the order of the budget nomenclature. Decrease : Macro-economic assistance Macro Financial Assistance (MFA) is a short term crisis management aiming at addressing urgent and exceptional external financing needs; it implies some external factors of uncertainty in the context of budget programming and execution. Some degree of uncertainty is inevitable both on the scheduling of commitments for new operations and on the rhythm of payment under existing operations which is linked to the satisfactory implementation of the economic programme supported by the International monetary fund, as well as the fulfilment of EU specific conditions. Payment appropriations amounting to EUR 110 million were available in the 2009 Budget. At this stage, EUR million was disbursed for ex post evaluations. Subject to the fulfilment of the specific economic policy and financial conditions attached to the payment of the assistance by the Authorities of the beneficiary countries and the provisions of the Memoranda of Understanding and the grant agreements signed, the forecasted amounts of payments between September and the end of 2009 could be as follows: Disbursements - Forecast Lebanon (1) 15.0 Kosovo (2) 30.0 Ex post evaluations and operational assessments 0.5 TOTAL 45.5 (1) Disbursement of the second tranche (2) First grant disbursement According to the estimates mentioned above, EUR 45.5 million will be required till the end of 2009, leaving EUR 64.4 million in payment appropriations available for redeployments in the course of the global transfer. Decrease : Preparatory action - Opportunities for internationalisation of SMEs This preparatory action is new in 2009 and will take the form of a detailed feasibility study. The contract to implement the preparatory action is to be signed in the second half of 2009 and foresees the first payments upon delivery of a first interim report after a six-month period. First payments will therefore only be made in No payment appropriations will be implemented in Increase : European Medicines Agency - Subsidy under Title 3 In the 2009 budget procedure, the budgetary authority authorised commitment appropriations EUR higher than payment appropriations. Based on revised cash flow forecasts, the European Medicines Agency (EMEA) will need the full amount of commitment appropriations as a balancing subsidy in Therefore, payment and commitment appropriations need to be brought in line. Part of the difference can be covered through the transfer of payment appropriations within budget chapter 02 03, the remainder of the difference is requested with this proposed increase. Increase : Preparatory action - Enhancement of European security research The proposed increase in payment appropriations is necessary in light of a faster than expected liquidation of 'old' actions of this completed preparatory action, speeding up payment of the outstanding commitments ('reste à liquider' -RAL) beyond the estimation in the Preliminary Draft Budget 2009 PL 15 PL

16 Increase : Completion of the sixth Community framework programme (2003 to 2006) In the past, the liquidation of outstanding commitments of the sixth research framework programme (FP6, ) was slowed down due to the fact that several payments were blocked for reasons of lack of supporting documents (cost claims, audit certificates) which are necessary to verify the eligible costs and to perform the final payment. As several of these files have now been unblocked with the arrival of supporting documents in 2009, the rhythm for liquidating outstanding commitments ('reste à liquider' - RAL) has accelerated, generating a need for additional payment appropriations. A first transfer for EUR has been initiated (INFO 04/2009) to increase payment appropriations on the budget line to cover the payment appropriation needs until the end of November. This request further brings in line payment appropriations with the needs until the end of the year, under the assumption that the ongoing transfer request can be performed. Decrease : EURES (European Employment Services) The budgetary authority increased payment appropriations by EUR 2 million in the 2009 budget. However, as no commitment appropriations were added no new activities can be launched with the supplementary payment appropriations. Decrease : European Year of combating exclusion and poverty 2010 The commitment appropriations on this budget line were mainly used for a service contract for communication purposes. This contract was signed on 24 June 2009 and the foreseen first pre-financing has been carried out. The signature of the contract was originally foreseen earlier in the year. For that reason, the envisaged interim payment will be carried only in Payment appropriations in excess of EUR can therefore not be used. Decrease : Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development (IPARD) When drawing the PDB 2009, the total payment appropriations required were calculated on the basis that advance payments to FYROM and Turkey will take place. These advances can only be paid once the Commission adopts the decision granting the conferral of management to these two countries. IPARD is implemented on a fully decentralised basis without ex-ante controls by the European Commission. This means that in order to benefit from IPARD, Turkey, as the other candidate countries, has to set up the necessary structures and procedures in order to guarantee that it can manage IPARD funds in a way as to fulfil the European standards. However since the necessary work related to the conferral of management to Turkey has not yet been completed (a new Turkish plan foresees completion of the national accreditation process in March 2010, after which Turkey will request conferral of management by the Commission) only advances payments to Croatia and FYROM are expected to be paid in 2009 (corresponding to 50% of the maximum possible amount). Additionally, in the course of the budget procedure the Budgetary Authority increased payment appropriations by EUR 61.9 million. Given the fact that the necessary appropriations to pay the advance payments were already included in the 2009 PDB proposal and that no interim payment will be claimed, EUR will remain unspent. Increase : Completion of financial support for projects of common interest in the trans-european energy network (TEN-E) The budget line related to the completion of the TEN-E program should be reinforced in order to be able to pay all the foreseen final payments to be executed until the year end. PL 16 PL

17 Decrease : Research related to transport (including Aeronautics) - Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Undertaking The 2009 call for tender was launched in early July 2009, with a closing date of 15 October Taking account of the time needed for evaluation, selection and negotiation of projects, the contracts are expected to be signed in Therefore there will be no payments on this budget line in Increase : Contribution to multilateral and international environmental activities Payment appropriations under this budget line are used to cover: Commitments and payments of subscriptions to multilateral environmental agreements (MEAs) to which the Community is a party (payment is made 100 % following commitment); - Payments on the completion of actions financed under this budget line under the previous financial framework At this date almost all subscriptions to MEAs for 2009 have been committed and paid. Based on the planning of remaining subscriptions expected as well as the updated payment schedule of RAL, an amount of EUR will be needed in particular to close actions supported under the previous financial framework for which final payment requests have been received recently. An amount of EUR had been withdrawn during the summer 2009 to cover urgent payment needs under budget line (Completion LIFE 3rd countries). Reinforcement of both budget lines is now needed by the end of the year. Increase : Completion of LIFE (European Financial Instrument for the Environment to 2006) - Operations outside Community territory The budget line covers payments related to projects financed under the LIFE III Programme ( ), under the strand countries The actual disbursements depend on the payment schedules of the projects as well as the amount of costs accepted as eligible by the Commission. The amounts entered into the PDB are based on estimates of payment requests expected to be received during the year. However, implementation in 2009 has turned out to proceed faster than expected. Consequently, a need for significant reinforcement in payment appropriations on the budget line in order to cover final payments requests presented by grant beneficiaries for projects financed under LIFE III. A reinforcement of EUR from budget line had been transferred to the line during the summer 2009 to cover urgent payment needs. Decrease : Civil Protection Financial Instrument Under Council Decision 2007/162/EC establishing the Civil Protection Financial Instrument, expenditure can cover the dispatching cost of experts, as well as transportation of civil protection assistance necessary for ensuring a rapid response to major emergencies and complementing the transport provided by the Member States. The use of such expenditure is, of course, dependent upon the occurrence of major emergencies. In view of the activities in this area since the beginning of the year, as well as the need to adapt payment appropriations to the line's actual level of RAL resulting from commitments made in 2007 and 2008, a total amount of EUR can be released while maintaining a sufficient level of resources to face possible requests until the end of the year. Decrease : Preparatory action - EU rapid response capability 2009 is the second year of implementation of the preparatory action. Implementation as regards commitment appropriations is on track and all commitment appropriations are expected to be consumed by the end of the PL 17 PL

18 year. However, contracts and grant agreements will be signed at the end of the year and therefore only payments corresponding to pre-financing will be necessary. On the basis of the analysis of the RAL and of planning of commitments and payments for 2009, only an amount of EUR will be necessary in An amount of payment appropriations of EUR was transferred (internal transfer) to budget line Pilot project Step up cooperation between Member States on combating forest fires, in April It is proposed to use a further amount of EUR to reinforce budget line Pilot project Cross-border cooperation in the fight against natural disasters, (transfer within Chapter 07 04). A further amount of EUR is made available under the global transfer procedure. Increase : Completion of development of new policy initiatives This budget line covers payments in respect of commitments remaining to be settled from previous years (until 2006) for actions undertaken by the Commission for the development of new policy initiatives. The RAL on this budget line at the beginning of 2009 was around EUR 1.5 million. Taking into account duration and scope of outstanding commitments on this budget line, as well as the fact that the implementation in 2009 was better than anticipated, an amount of EUR is needed to deal with payment requests expected by the end of the year. All actions under this budget line should be closed in Increase : Cooperation - Food, agriculture and fisheries, and biotechnology Following the negotiations concerning the calls for proposals for 2008, the reporting periods for the signature of contracts are longer than originally planned, leading to higher pre-financing payments and additional payment appropriations of EUR 13 million. The evaluation and negotiation procedures for the calls for proposals for 2009 have speeded up, reducing the time needed to conclude contracts. As a result, more contracts than expected can be signed by the end of The pre-financing required for these new projects totals EUR 20 million. Budget line therefore requires an increase in payment appropriations to cover the pre-financing of these agreements. Decrease : Cooperation - Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies In 2008 DG RTD brought forward implementation of EUR 63 million received under a budgetary authority transfer (DEC 17/2008, EUR 48 million) and the omnibus transfer (DEC 28/2008, EUR 15 million). Some of the payments made at the end of 2008 covered the pre-financing of projects originally scheduled for commitment and payment in early Moreover, during the 2009 budget procedure, the budgetary authority increased the payment appropriations of EUR 90 million for this programme. This represents an increase of 30% over the appropriations requested in the preliminary draft budget. It should be noted that the payments under the research grant agreements for 2009 consist almost exclusively of pre-financing for which the rules relating to FP7 allow little flexibility when determining the amount to be paid. In addition, the timetable for calls for proposals (closure in March 2008, evaluation in April and October 2008, negotiations to start at the end of 2008) was drawn up before the budgetary authority's vote. For these additional payment appropriations to be implemented, the increase in payment appropriations should have been accompanied by an increase in commitment appropriations, with account being taken of the percentage of pre-financing for the activity in question. EUR 7.7 million is therefore available for transfer from budget line PL 18 PL