UCHWAŁA NR LI/769/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI/769/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 27, poz. 754 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 6) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały 7) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 8) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 9) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO i PO KL o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2

3 10) w 4 uchwały zmniejsza się deficyt budŝetu o kwotę zł do kwoty zł zmniejsza się przychody budŝetu o kwotę zł do kwoty zł Deficyt budŝetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: emisji obligacji wojewódzkich oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyŝki zgodnie z załącznikiem nr 3 11) w 5 pkt 2 uchwały a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł c) zmniejsza się rezerwę celową na promocję nowych połączeń lotniczych z kwoty zł o kwotę zł 12) w 8 pkt 2 uchwały zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych zwiększa się przychody o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki o kwotę zł do kwoty zł 13) w 8 pkt 3 uchwały zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych zwiększa się dochody o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 14) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł. 3

4 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/769/10 z dnia 25 października 2010 r. I. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 3 kwartały 2010 r. dokonuje się następujących zmian: przychody Województwa na 2010 rok zmniejsza się o kwotę zł 931 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych PowyŜsze zmniejszenie związane jest z przesunięciem emisji obligacji serii G10 i H10 na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr LI/770/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę zł 0830 Wpływy z usług PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się celem urealnienia planu dochodów, w związku z przesunięciem o 2-3 miesiące wykonania prac klasyfikacyjnych z powodu trudnych warunków pogodowych w I kwartale br. zwiększa się dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych PowyŜsze zwiększenie wynika z bieŝącej analizy wpływów dochodów uzyskiwanych z ww. tytułów. zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych jako wkład własny na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu pn. Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji kwota zł oraz projektu pn. Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - kwota zł. Zgodnie z Uchwałą 5

6 Nr 4429/2010 oraz Nr 4430/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. zmniejszone zostały całkowite wartości ww. projektów. dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się zmian, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II.5 Uzasadnienia. dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy: - oszczędności w ramach środków zabezpieczonych dla: - Departamentu Polityki Regionalnej kwota zł. Oszczędności wynikają z niewykorzystania środków na zakup wyposaŝenia i materiałów biurowych na potrzeby Departamentu, które nie mogą być finansowane ze środków Pomocy Technicznej WRPO, a takŝe mniejszej niŝ planowano na 2010 rok ilości wyjazdów pracowników, niezwiązanych z WRPO. - Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego kwota zł. Oszczędności wynikają z mniejszego niŝ planowano wykorzystania środków na: doposaŝenie stanowisk pracy, w związku ze zmianą siedziby departamentu, usługi obejmujące tłumaczenia, a takŝe na zagraniczne podróŝe słuŝbowe, w związku z tym, Ŝe więcej kosztów zostało zakwalifikowanych do sfinansowania z Pomocy Technicznej WRPO. - środków zabezpieczonych na realizację projektu Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego. kwota zł. Wniosek podczas oceny nie uzyskał wymaganej liczby punktów, która pozwalałaby na przyznanie dofinansowania projektu. Wskutek wniesionego odwołania i trwającej procedury odwoławczej Władza WdraŜająca pismem z 10 września 2010 r. poinformowała, Ŝe ww. projekt poddany został ponownej ocenie merytorycznej. W związku z powyŝszym terminy związane z oceną oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie spowodują, Ŝe okres wydatkowania środków na realizację ww. projektu rozpocznie się w 2011 roku. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: zmniejszenie wydatków 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł, zwiększenie wydatków 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 6

7 dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły zawodowe o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenia dotyczą projektu pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, WRPO, który nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej w pierwszym konkursie Nr 06/III/2008. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: wykreśla się zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie, - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, - zmniejszenie wydatków 6059: 2010 r. kwota zł, 2011 r. kwota zł, wykreśla się zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, - zmniejszenie wydatków 6059: 2010 r. kwota zł, 2011 r kwota zł. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami dotyczącymi jednorazowych odpraw przysługujących pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę, z uwagi na to, Ŝe Ŝaden z pracowników nie złoŝył wniosku o przejście na wcześniejszą emeryturę. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz, w związku z tym, zmianą wysokości planowanych wydatków w ramach projektu pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy realizowanego 7

8 w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, WRPO. Ciąg dalszy w pkt. II.8 Uzasadnienia. zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zlecenie firmie doradczej przygotowania nowych zasad polityki rachunkowości na rzecz Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu oraz objęcie nadzorem poprawności rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, a takŝe pomoc w sporządzeniu sprawozdań budŝetowych i finansowych jednostki za rok dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły zawodowe o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, WRPO, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w drugim konkursie Nr 12/III/2010. Zgodnie z Uchwałą Nr 4423/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. ww. projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy projektów rezerwowych do dofinansowania. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie, - okres realizacji zadania , - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, - wydatki na 2010 rok kwota zł, - wydatki na 2011 rok kwota zł, wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, - okres realizacji zadania , - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, 8

9 - wydatki na 2010 rok kwota zł, - wydatki na 2011 rok kwota zł. wprowadza się zadanie pn. Przebudowa budynku ODN w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w związku z tym, Ŝe termomodernizacja i przebudowa budynku ODN w Koninie tworzą jedno zadanie pod względem technicznym, funkcjonalnym i organizacyjnym, - okres realizacji zadania , - wartość zadania kwota zł, - udział Samorządu Województwa kwota zł, wydatki na 2011 rok kwota zł. II. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 17 września 2010 r., znak FB.I /10, wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z 6 października 2010 r., znak DT.II.3011/29/10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr GN2/4135/16/ZLV/2010/3410 z 14 września 2010 roku, na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych słuŝących do wykonywania przewozów pasaŝerskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe zmniejsza się 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 9

10 zwiększa się 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze środki, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na modernizację zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian: Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych : - zmienia się okres realizacji na lata , - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego: zł środki pochodzące z Funduszu Kolejowego, które Województwo Wielkopolskie otrzyma na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o Funduszu Kolejowym (Dz. U Nr 12, poz. 61 ze zm.), zł środki pochodzące z budŝetu państwa, które Województwo Wielkopolskie otrzyma na podstawie Porozumienia z dnia 9 grudnia 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw przyjętego Uchwałą Nr 256 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 roku, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego: zł środki pochodzące z Funduszu Kolejowego, zł środki pochodzące z budŝetu państwa, ujęte na podstawie ww. pisma Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się wydatki w: r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, r. o kwotę zł do kwoty zł, r. o kwotę zł do kwoty zł, - po 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki w 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 2. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 27 września 2010 r., znak DI.III /10 i DI.III /10 oraz z 30 września 2010 r., znak DI.III /10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: zwiększa się o kwotę zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 10

11 zmniejsza się o kwotę zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: zwiększa się o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na: remont skrzyŝowania drogi wojewódzkiej nr 260 ul. Gnieźnieńska z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo, (Uchwała Nr XXXIV/321/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyŝowania drogi wojewódzkiej nr 260 ul. Gnieźnieńska z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo) kwota zł, stałą zmianę organizacji ruchu kołowego na skrzyŝowaniu ulic: Witkowska, Wrzesińska i Warszawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie, (Uchwała Nr L/394/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - stałej zmiany organizacji ruchu kołowego na skrzyŝowaniu ulic: Witkowska, Wrzesińska i Warszawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie) kwota zł, wspólne finansowanie remontu ulicy Wczasowej w Karpicku, (Uchwała Nr XLIV/352/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego) kwota zł, Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km - dofinansowanie przy drodze wojewódzkiej nr 187 budowy chodnika w Uścikowie (WPI), (Uchwała Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyraŝenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) kwota zł, częściowe sfinansowanie budowy pełnej sygnalizacji w mieście Śremie (Uchwała Nr XLVI/331/10 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej) kwota zł. 11

12 zmniejsza się o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie środków (wprowadzonych do budŝetu Uchwałą Nr L/760/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2010 r. ) dotyczy: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPI) na: przebudowę chodników przy ulicy Kotlarskiej Kościuszki - II Armii Wojska Polskiego do ul. Polnej w miejscowości Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241, (Uchwała Nr LVII/409/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2 września 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraŝającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno) kwota zł, budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie, (Uchwała Nr LVII/413/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2 września 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraŝającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie) kwota zł. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 października 2010 r., znak ROPS-IV/3012/41/2010 oraz umowy współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. zawartą pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostką podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Wielkopolskim wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę zł, z tego: 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł 12

13 PowyŜsze środki przeznaczone są na realizację zadania Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, PO KL. W związku z powyŝszym wprowadza się do załącznika nr 7 Wydatki na programy ww. projekt w następujący sposób: całkowita wartość projektu kwota zł, z tego na lata: 2010 r. kwota zł, 2011 r. kwota zł, 2012 r. kwota zł, po 2012 r. kwota zł, udział budŝetu państwa kwota zł, z tego na lata: 2010 r. kwota zł, 2011 r. kwota zł, 2012 r. kwota zł, po 2012 r. kwota zł, udział środków Unii Europejskiej kwota zł, z tego na lata: 2010 r. kwota zł, 2011 r. kwota zł, 2012 r. kwota zł, po 2012 r. kwota zł. 4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu 6 października 2010 r., znak DT.II.3011/29/10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki, pochodzące z budŝetu środków europejskich, stanowią zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadanie realizowane w ramach WRPO, Programu Zakup 36 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych, zgodnie z podpisanym zobowiązaniem do realizacji Projektu Samorządu 13

14 Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich Nr UDA-RPWP / Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami, po wyborze wykonawcy nastąpi wypłata zaliczki w wysokości zł (VAT) oraz zł. PowyŜsza zaliczka zostanie przeznaczona na wykonanie 4 sztuk EZT, których pierwsza dostawa pojazdów nastąpi w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy. Mając na uwadze powyŝsze pierwszy pojazd zostanie dostarczony w połowie 2012 r. Do końca 2012 r. planowana jest dostawa 5 sztuk EZT. W związku z powyŝszym na 2011 r. nie planuje się Ŝadnych środków, natomiast na 2012 r. planowane są środki na pokrycie zakupu piątego pojazdu. Dalsza dostawa będzie następować po roku W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych : - zmienia się okres realizacji na lata , zmniejsza się wydatki: r. z kwoty zł o kwotę zł, r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki po 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota zł ( 6067), z tego: zwiększa się wydatki w: r. o kwotę zł do kwoty zł, - po 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 września 2010 r., znak DI.III /10 oraz pisma Z-cy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 6 października 2010 r., znak WZDW /18.2/10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z budŝetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego 14

15 układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), zgodnie z podpisanymi Zobowiązaniami do realizacji Projektów. W związku z powyŝszym oraz z pkt. I. Uzasadnienia, w wyniku oszczędności poprzetargowych, dokonuje się następujących zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym: Droga Nr 241 budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km: - zmienia się nazwę zadania na: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków budowa obwodnicy o dł. 6,2 km: - zmienia się nazwę zadania na: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz Trzcianka Czarnków - Oborniki, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 15

16 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km: - zmienia się nazwę zadania na: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł Droga Nr 450 Kalisz Opatów odc. Doruchów Torzeniec przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km: - zmienia się nazwę zadania na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów-granica - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z uwagi na niewykorzystane rezerwy na roboty nieprzewidziane, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku ze zmniejszeniem przewidywanych płatności za odszkodowania za grunty, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 307 Poznań Buk odc. Poznań Zakrzewo przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo, - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za grunty, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 16

17 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Pniewy Otorowo remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy Murowana Goślina na odcinku Pniewy Otorowo, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku ze zmniejszeniem przewidywanych płatności za odszkodowania za grunty, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 433 Swarzędz Gądki m. śerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 187 m. Szamotuły IV przebudowa mostu (rz. Sama), w związku z tym, Ŝe przedmiotowy most znajduje się na odcinku drogi planowanym do realizacji w ramach inwestycji pn. Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Otorowo Szamotuły przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km : - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł, zmniejsza się wydatki 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł, Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Otorowo Szamotuły przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 184 Szamotuły Przeźmierowo odc. Pamiątkowo Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga Nr 305 Bolewice Woroniniec odc. Mochy granica przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km, w związku z tym, Ŝe zadania na wyŝszych pozycjach w WPI w pełni wyczerpują dostępne w ramach WRPO na lata środki dofinansowania: - zmiana okresu realizacji zadania na rok 2012, zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł, zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, 17

18 Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. remont wiaduktu nad linią PKP, w związku z tym, Ŝe zadania na wyŝszych pozycjach w WPI w pełni wyczerpują dostępne w ramach WRPO na lata środki dofinansowania: - zmiana okresu realizacji zadania na rok 2012, zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł, zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę zł do kwoty zł, Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z przesunięciami pomiędzy zadaniami, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł o kwoty zł, Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. ponadto zmienia się nazwa zadania z Droga nr 307 obwodnica m. Opalenica budowa obwodnicy o dł. 6,21 km na Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 września 2010 r., znak DRG-III /10 i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 września 2010 r., znak WUP II-1/3012/98/S/2010 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu pn.: - Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji kwota zł (z tego: zł budŝet środków europejskich, zł budŝet państwa), 18

19 - Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - kwota zł (z tego: zł budŝet środków europejskich, budŝet państwa). Zgodnie z Uchwałą Nr 4429/2010 oraz Nr 4430/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. zmniejszone zostały całkowite wartości ww. projektów. W związku z powyŝszym oraz pkt I Uzasadnienia dokonuje się zmiany załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych w następujący sposób: - Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji : - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział budŝetu państwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie : - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział budŝetu państwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, PO KL. 19

20 7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 30 września 2010 r., znak DE.II /10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 4117/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2010 roku, w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników kursu zakwalifikowanych do II etapu projektu o 15 osób, realizowanego w ramach projektu pn.: Język angielski kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu wielkopolskiego, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL. W związku z powyŝszym zmienia się załącznik Nr 7 Wydatki na programy. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 września 2010 r., znak DE.I /10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: zmniejsza się dochody Województwa na 2010 rok dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20

21 Uchwałą Nr L/271/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Powiat Jarociński przesunął udzielenie ww. pomocy na 2011 rok. wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł, z tego: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz w związku z tym, zmianą wysokości planowanych wydatków w ramach projektu pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy realizowanego w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, WRPO. W związku z powyŝszym oraz pkt I. Uzasadnienia w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy : - zmniejsza się wartość zadania z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki w 2010r. z kwoty o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się budŝetu Województwa Wielkopolskiego z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się środki z pomocy finansowej z Powiatu Jarocińskiego z kwoty zł o kwotę zł, zwiększa się wydatki w 2011r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się budŝetu Województwa Wielkopolskiego z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się środki z pomocy finansowej z Powiatu Jarocińskiego o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zmniejsza się wydatki w 2010 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zwiększa się wydatki w 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 21

22 9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 października 2010 r., znak DR.II /10 w załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian w projekcie pn.: Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG realizowany w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia program dla Europy II (r ): - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie udziału Samorządu Województwa z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki: 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, po 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki: 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, po 2012 r. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu - w wyniku negocjacji z Komisją Europejską umowa została zawarta na kwotę niŝszą ( euro) niŝ była planowana i wnioskowana ( euro), obniŝeniu uległy kwoty całkowite dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, jak i wkładu własnego budŝetu Województwa Wielkopolskiego. Zmodyfikowany został teŝ harmonogram prac i budŝet na kolejne lata ( ). 10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 4 października 2010 r., znak DOW.III /10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze środki pochodzą głównie z oszczędności związanych z realizacją Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2010 rok, finansowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW pn. Działania informacyjne i promocyjne, w szczególności ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na publikację materiałów informacyjno-promocyjnych, na współpracę ze środkami masowego przekazu (TV), czy publikację aktualnych informacji 22

23 dot. Programu w prasie. PowyŜsze środki zostaną przeznaczone głównie na zatrudnienie dodatkowych osób w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, w związku z rosnącą ilością zadań w Departamencie związanych z realizacją PROW. 11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 27 września 2010 r., znak DPR.II /10 oraz z 5 października 2010 r., znak DPR.II /10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 630 Turystyka rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł, z tego: 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł W związku z tym, Ŝe nie przewiduje się wypłaty środków dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach WRPO dla beneficjentów: - projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw zmniejszenie o kwotę zł (r , 2009), - projektu pn. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych realizowanego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna zmniejszenie o kwotę zł (r , 6209), 23