BUDŻET GMINY OGRODZIENIEC W 2006 ROKU

Transkrypt

1 1

2 2

3 Budżet Gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów gminy. Każdego roku uchwalany jest przez Radę Miejską, a realizowany przez burmistrza oraz podległy mu urząd miasta i gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne gminy. BUDŻET GMINY OGRODZIENIEC W 2006 ROKU DOCHODY (podatki, dotacje, subwencje) WYDATKI (inwestycje oraz wydatki bieżące) zł zł PRZYCHODY (zaciągnięte kredyty i pożyczki) ROZCHODY (spłaty kredytów i pożyczek) zł zł 3

4 Skąd gmina ma pieniądze? W roku 2006 planowane dochody wynoszą zł Na dochody gminy składają się: N dochody własne N dotacje celowe N subwencje N dochody z innych źródeł Struktura dochodów w 2006 roku DOCHODY WŁASNE DOTACJE CELOWE 41 % 20 % SUBWENCJE DOCHODY Z INNYCH 33% ŹRÓDEŁ - 6% 4

5 Planowane w 2006 roku dochody własne to kwota zł. W skład ich wchodzą: S - wpływy z podatków i opłat S - wpływy z majątku gminy S - wpływy z innych źródeł Dochody własne gromadzimy je na podstawie ustaw, umów, wpływają do kasy urzędu, możemy wydawać je na potrzeby gminy Wpływy z podatków i opłat stanowią 92% wszystkich dochodów własnych. Są to podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz różnego rodzaju opłaty pobierane od tych osób. Największą pozycję wśród podatków zajmują: S podatek od nieruchomości zł (z tego podatek płacony przez osoby prawne wynosi zł) S podatek od środków transportowych zł S podatek leśny zł S podatek rolny zł 5

6 Jak wyglądały dochody uzyskane z tych podatków w poszczególnych sołectwach w latach , a także jaka kwota podatku przypadała na jednego mieszkańca tych miejscowości? MIEJSCOWOŚĆ WPŁYWY WPŁYWY Z PODATKU Z PODATKU w 2004 r. w 2005 r. Fugasówka - Markowizna zł zł Giebło zł zł Giebło Kolonia zł zł Gulzów zł zł Kiełkowice zł zł Mokrus zł zł Podzamcze zł zł Ryczów zł zł Ryczów Kolonia zł zł Żelazko - Śrubarnia zł zł Ogrodzieniec zł zł Ogółem zł zł Wpływy z majątku gminy stanowią 4%. Są to wpływy z dzierżawy i najmu, z wieczystego użytkowania, ze sprzedaży nieruchomości Wpływy z innych źródeł są to dochody uzyskane ze świadczonych przez gminę usług np. z cmentarza komunalnego, za wynajem terenów, ze środków na rachunkach bankowych 6

7 Planowane dotacje celowe w 2006 r. to kwota zł są to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na konkretnie wskazany cel na przykład: S zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej (np. wydawanie dowodów osobistych) S zadania związane z pomocą społeczną (np. świadczenia rodzinne, zasiłki) S dofinansowanie zadań polityki regionalnej. Dotacje celowe są to środki przekazywane gminie z budżetu państwa, przeznaczone na konkretny cel Planowana kwota subwencji w 2006 r. to zł Subwencja ogólna składa się z: S części oświatowej w kwocie zł, która przeznaczona jest na utrzymanie szkół S części wyrównawczej w kwocie zł, która może być wykorzystywana na inne potrzeby gminy. Subwencje mają charakter ogólny, stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa dla gminy, mogą być swobodnie wykorzystywane Dochody z innych źródeł są to środki uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej, ze źródeł zagranicznych, spadki, zapisy, darowizny 7

8 WYDATKI GMINY czyli na co wydajemy nasze pieniądze? W roku 2006 zaplanowaliśmy wydatki na kwotę zł Na wydatki te składają się: S wydatki bieżące zł S wydatki majątkowe zł (inwestycje) c Wydatki bieżące są to wydatki związane z utrzymaniem miasta i gminy, funkcjonowaniem szkół, bibliotek, przedszkola, wydatki na energię i gaz w budynkach publicznych, oświetlenie uliczne, wydatki na administrację, itp. c Wydatki majątkowe są to wydatki na finansowanie inwestycji 8

9 Przyjrzyjmy się kolejno ważniejszym pozycjom wydatków bieżących w 2006 roku OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 % o bieżące utrzymanie i remonty szkół podstawowych, gminazjum i przedszkoli o wynagrodzenia nauczycieli o dowóz dzieci do placówek szkoły o świetlice szkolne o pomoc materialna dla uczniów POMOC SPOŁECZNA 11 % o zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, pomoc w naturze o dodatki mieszkaniowe o dożywianie uczniów o wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9% (urząd miasta i gminy) o bieżące utrzymanie i remonty obiektów administracyjnych o wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały biurowe o wynagrodzenia pracowników o opłaty pocztowe i telekomunikacyjne o szkolenia pracowników 9

10 ROLNICTWO 4% o drogi transportu rolnego o badanie gleb GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 % o gospodarka ściekowa i ochrona wód o oczyszczanie miasta i wsi o utrzymanie zieleni o oświetlenie ulic o utrzymanie dróg zimą KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 % o dotacje dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Ogrodzieńcu o dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 INWESTYCJE W LATACH DROGI PUBLICZNE 1) Budowa drogi gminnej relacji Ryczów Złożeniec do granic administracyjnych Gminy Ogrodzieniec Przedsięwzięcie realizowane w 2004 r. w ramach programu SAPARD z działania 3, schemat 3.4 Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich. Budowa trwała 2 miesiące, od 18 czerwca do 18 sierpnia 2004 r. W wyniku czego powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m i długości 850 mb tj. 4285,29 m 2 warstwy jezdnej, odwodnienie przepustów w ilości 118 mb i rowy odwadniające drogę o długości 1700 mb. Ponadto wykonano obustronne umocnienie poboczy wzdłuż drogi. Na budowę przedmiotowej drogi Gmina otrzymała z unijnego programu SAPARD pomoc finansową w kwocie ,39 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł zł. 2) Budowa drogi dojazdowej do użytków rolnych Ryczów- Ryczów Kolonia W 2004 r. wybudowano drogę dojazdową do użytków rolnych długość 1,680 km, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej. Na odcinku o długości 170 mb wykonano rów odwadniający a na odcinku 100 mb wykonano umocnienie korytami betonowymi. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ,34 zł. 15

16 3) Budowa drogi dojazdowej do użytków rolnych Mokrus- Sachalin-Kiełkowice I etap W 2004 r. wybudowano drogę dojazdową do użytków rolnych długość 1,470 km, szerokości 3 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ,28 zł. 4) Budowa drogi dojazdowej do użytków rolnych Mokrus- Sachalin-Kiełkowice II etap W 2005 r. wybudowano drogę dojazdową do użytków rolnych długość 0,800 km, szerokości 3 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ,82 zł. 5) Budowa drogi dojazdowej do użytków rolnych Giebło- Gulzów W 2005 r. wybudowano drogę dojazdową do użytków rolnych długość 1,532 km, szerokości 3 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ,56 zł. 16

17 OŚWIATA 1) Modernizacja kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu W 2003 r. wykonano modernizację kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. W wyniku prowadzonych prac zamontowano energooszczędny kocioł gazowy oraz wymieniono całą instalację C.O i grzejniki z zaworami termostatycznymi. Wartość wykonanych prac to zł, w tym środki własne zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie zł z której zł zostało umorzone w 2004 r. 2) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu - Cementowni Budowa hali sportowej to I etap zadnia pn. Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu. Budowa hali trwała od listopada 2004 r. do września 2005 r. W wyniku budowy powstał obiekt hali sportowej o 2 kondygnacjach, o powierzchni użytkowej 1884,7 m 2 i kubaturze 19725,58 m 3 z widownią na 200 miejsc siedzących. 17

18 Wykonane zostały samodzielne wejścia i wyjścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, chodnik o pow. 642, 6 m 2 i parking o pow. 390 m 2. Obiekt jest integralną częścią szkoły i stanowi zaplecze dla zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych. Całkowity koszt budowy hali to zł w tym dotacja z MENIS zł, pożyczka z BOŚ zł, środki własne zł. 3) Modernizacja kotłowni oraz instalacji gazowej, wod-kan. i c.o. w Gimnazjum w Ogrodzieńcu W III kw r. przystąpiono do przebudowy kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku Gimnazjum w Ogrodzieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 13 oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego. Zakończenie zadania nastąpiło w maju 2006 r. Całkowity koszt zadania to zł, w tym dotacja z WFOŚiGW zł i pożyczka zł. TURYSTYKA Gmina współfinansowała wykonanie w 2003 r. ścieżki rowerowo-pieszej przez Józefów Ogrodzieniec Podzamcze. Wykonawcą zadania był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Udział finansowy Gminy wyniósł zł. 18

19 GOSPODARKA KOMUNALNA 1) Wykonanie renowacji studni ujęciowej nr 3 w Ryczowie Zadanie realizowane od marca do maja 2003 roku, dokonano renowacji studni ujściowej przy drodze Ryczów-Żelazko ze względu na przekroczenie wartości siarczanów. Całkowity koszt zadania to kwota ,60 zł. 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w mieście Ogrodzieniec Zadanie realizowane w latach z udziałem środków programu SAPARD z działania 3, schemat 3.2. oraz WFOŚiGW w Katowicach i środków własnych. W wyniku tej inwestycji wybudowano 8866 mb kanalizacji sanitarnej oraz 270 sztuk przyłączy na posesje. Ponadto wybudowano 1466 mb kanalizacji deszczowej oraz zamontowano przy ul. Spacerowej separator zabezpieczający zbiornik chłonny. Całkowita wartość zadania to zł. Gmina otrzymała unijną pomoc w kwocie ,51 zł. 19

20 3) Budowa kolektora tranzytowego łączącego kolektor K1 z istniejącą oczyszczalnią ścieków w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 107 (etap I, zadanie 1) W 2005 r. wybudowano kolektor tranzytowy długości 935 mb łączący z istniejącą oczyszczalnię ścieków z siecią kanalizacji w Ogrodzieńcu. Zadanie realizowano z udziałem środków WFOŚiGW w ramach wspólnego wniosku dot. budowy kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość zadania to zł. SŁUŻBA ZDROWIA W 2003r. wymieniono 12 szt. okien w SP ZOZ w Ogrodzieńcu, a w 2004 r. wymieniono kolejne 11 okien na piętrze. Wartość wykonanych prac to zł. W latach SP ZOZ w Ogrodzieńcu otrzymało dotację z ZPORR na zakup sprzętu w kwocie ,80 zł. Całkowita wartość zadania to ,74 zł. 20

21 ZADANIA REALIZOWANE W 2006 ROKU I ZADANIA PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI 1) Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu W IV kw r. został złożony wniosek w ramach Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI) na dotację. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu - zadanie finansowane będzie ze środków pozyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz funduszu na ochronę środowiska. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę. W dniu 9 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawca na realizację budowy oczyszczalni. Wartość zadania wynosi ,03zł, z czego przydzielona gminie dotacja wynosi ,30zł. 2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu. Wniosek na ww. zadanie złożono we wrześniu 2005 r. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Koszt zadania zł, z czego dotacja zł. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. 21

22 3) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło W 2005 roku gmina Ogrodzieniec wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego zadania pod nazwą Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło i otrzymała dofinansowanie w wysokości zł. W ramach tego zadania zastanie przeprowadzony remont w dworku, zostanie urządzona kawiarenka internetowa oraz zakupiony sprzęt muzyczny dla orkiestry w Gieble. Całkowita wartość zadania to zł. 4) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w Ogrodzieńcu etap I i II W listopadzie 2005 r. złożono wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w Ogrodzieńcu do Ministerstwa Środowiska w ramach programu objętego Norweskim Mechanizmem Finansowania. Wniosek gminy jest w trakcie analizy merytorycznej. Całkowity koszt zadania określa się na kwotę EURO w czym wnioskowana kwota dofinansowania Wynosi EURO. 22

23 23

24 24