Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok

Transkrypt

1 dział żródło dochodów ogółem wyłączenie dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu okrelonych towarów i usług do celów działności gospodarczej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. Pozostałe wyłączenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 083,91 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 083,91 0,00 0,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,96 0, , Drogi publiczne powiatowe ,62 0, ,01 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , ,01 starostwo porozumień (umów) między jednostkami samorządu Powiatowe Toruń terytorialnego Drogi publiczne gminne ,34 0, , Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 uwagi , ,00 dotacja ZHP GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 90,05 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,35 90,05 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 424, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (UM) , Wpływy z różnych opłat (ZGM) ,52

2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (UM) , , , Wpływy z pozostałych odsetek ,66 90,05 obroty z działalności gospodarczej bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów (ZGM) , Pozostała działalność 6 000,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,75 0,00 0,00 0, Cmentarze ,75 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 9 195,75 0, zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,43 0,00 0,00 0, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 62, Pozostała działalność ,57 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 217, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 867,44 terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 031,06 terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ,62 0,00 0,00 0,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,62 0,00 0,00 0,00

3 10 512,62 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 970,00 0, , Straż gminna (miejska) 1 970,00 0, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 970, ,00 dotacja Straż Pożarna 4 000,00 dotacja WOPR ,64 0, ,60 0, ,22 0,00 0,00 0, ,56 311, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 751, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 185, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 970,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,64 0,00 0,00 0,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,91

4 Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 520, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,83 0, ,60 0, Wpływy z opłat od posiadania psów 2 327, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 945,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 114, ,60 bankowego Wpływy z różnych rozliczeń 3 725,90 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 725, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,75 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,75 RÓŻNE ROZLICZENIA ,36 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,36 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,03 0, ,88 0, Szkoły podstawowe ,18 0, ,26 0, Wpływy z różnych opłat 7 999, Wpływy z różnych odsetek 399,65 399,65 bankowego

5 Wpływy z różnych dochodów 2 189, , Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,61 dochody własne RB ,00 0,00 0,00 0, , Przedszkola ,05 0, ,96 0, Wpływy z różnych odsetek 77,14 77,14 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 319,98 dotacja ,29 TęczowaKraina, Dog teacher Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , ,40 dochody własne RB Gimnazja ,67 0, ,88 0, Wpływy z różnych odsetek 152,70 152,70 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 485, ,91

6 Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , , ,18 135,78 0,00 43, Wpływy z różnych odsetek 43,78 43, Wpływy z różnych dochodów 92,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dochody własne RB34 bankowego 2 044,41 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,94 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , Szkoły artystyczne 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedostkami samorządu terytorialnego ,00 Ochrona zdrowia 0,00 0, ,55 dotacja Szkoła Muzyczna ,00 dotacja Neuca Med., Przychodnia Chełmżyńska

7 , ,55 dotacje- Niebieska Linia, MKS, KS Legia, KS Włókniarz CHTW, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, , ,00 dotacja PCK dotacja Pomocna Dłoń ,00 dotacja Pomocna Dłoń POMOC SPOŁECZNA ,96 0, , Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,27 0, , zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 6340 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , , ,79 0, , , , ,59 wychowawcze - rodzinne-

8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,97 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , Dodatki mieszkaniowe ,81 0, , , , Zasiłki stałe ,84 0, , , ,84 dotacja na zasiłki okresowe- okresowe- dotacja na zasiłki stałe - stałe - dotacja na zasiłki dożywianie- dożywianie Ośrodki pomocy społecznej ,71 0,00 833,37 0, Wpływy z różnych odsetek 833,37 833,37 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00

9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,65 0,00 0,00 0, ,00 13, Pozostała działalność ,12 0, ,92 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 320,00 225, , ,92 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,62 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,62 0, , , , RB28S realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,12 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,50 0, , Gospodarka śiekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0, Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakła budżetowy Gospodarka odpadami ,21 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,05 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 555, Wpływy z pozostałych odsetek 1 047, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 540,80

10 90003 Oczyszczanie miasta i wsi ,00 0, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięznej , ,00 darowizna ZGM Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 600,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 600,00 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,54 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 306, Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 849,75 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 849, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 dotacja LOP KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez ,00 dotacja samorządową instytucję kultury Biblioteka Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dotacja Parafia ,00 Chełmża Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 dotacja : ZHP, Towarzystwo Przyjaciów Chełmży, Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni KULTURA FIZYCZNA ,68 0, ,68 0, Zadania z zakresu kultury fizycznej 0,00 0, ,00

11 ,00 dotacja: KS SP2, MKS, KS Chełmża, PZW, ChTW, KS Grom, KS Włókniarz, KS Legia, Ucz. Klub SP Włókniarz, Stowarzyszenie Białe Zagle, Kobiecy Klub Piłkarski, Ch.KS Gier Karcianych, Karate KyokusHin Pozostała działalność ,68 0, ,68 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , ,23 innych umów o podobnym charakterze dochody OSIT Wpływy z usług , ,58 RB Wpływy z pozostałych odsetek 172,12 172, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , ,62 dochody ogółem ,38 wyłączenia wyłączenia ,62 dochód urzędu obsługującego jst po wyłączeniach ,76 poszczególne symbole oznaczają X- proporcja określona procentowo, zaokraglona w górę A- roczny obrót z działalności gospodarczej Dujst- dochody wykonane urzędu obsługującego jst x A Dujst prewspółczynnik prewspółczynnik wyliczenie prewspółczynnika , ,76 11,68 12 współczynnik prewspółczynnik wskaźnik do odliczenia Vat wyliczenie wskaźnika do odliczenia VAT Ax100 Dujst