Raport Bazy Dostaw w firmie PPUH W.G. Fabich

Transkrypt

1 Raport Bazy Dostaw w firmie PPUH W.G. Fabich

2 Wersja 1.0 Marzec 2015 Więcej informacji dotyczącej ram SBP I pełnej wersji dokumentów można zobaczyć na: Historia dokumentu Wersja 1.0: opublikowane 26 Marzec 2015 Prawa autorskie: Sustainable Biomass Partnership Limited 2015 SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page ii

3 Treść 1 Przegląd Opis Bazy Dostaw Opis ogólny Działania podejmowane w celu promowania certyfikatu wśród dostawców surowca Końcowy program próbkowania Schemat wejść surowca, pokazujący typ surowca Baza Dostaw ilościowo Wymagania dotyczące Oceny Bazy Dostaw Zakres Uzasadnienie Rezultaty oceny ryzyka Rezultaty Programu Weryfikacji Dostawców Podsumowanie Ocena i Proces Oceny Bazy Dostaw Konsultacje z zainteresowanymi Stronami Odpowiedź zainteresowanych stron Przegląd początkowej oceny ryzyka Program Weryfikacji Dostawców Opis programu Weryfikacji Dostawców Wejdź na stronę Wnioski z Programu Oceny Dostawców Środki łagodzące Monitoring i wyniki Szczegółowe ustalenia dotyczące wskaźników Przegląd raportu Przegląd Publiczny lub dodatkowy przegląd Zatwierdzenie Raportu Uaktualnienie Znaczące zmiany w Bazie Dostaw SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page iii

4 12.2 Skuteczność poprzednich środków łagodzących Nowa ocean ryzyka i środki łagodzące Rzeczywiste wartości surowca w ciągu ostatnich 12 miesięcy Prognozowanie surowca dla przyszłych 12 miesięcy SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page iv

5 1 Przegląd Pierwsza strona zawiera następujące informacje. Nazwa Producenta: PPUH W.G. FABICH Lokalizacja Producenta: biuro ul. Starogrodzka 33, Czaplinek fabryka: Suliszewo 97, Drawsko Pomorskie Geograficzne położenie: 15 48'E 53 32'N (północno-zachodnia Polska województwo Zachodniopomorskie) Pierwszy kontakt: Ewa Rafałko, ul. Starogrodzka 3, Drawsko Pomorskie, tel Strona internetowa firmy: Data zakończenia raportu : r. Data zatwierdzenia: r. Data zamknięcia audytu: [data I miejsce audytu zatwierdzającego] początkowy dokument Nazwa firmy certyfikującej: Nepcon OU Tłumaczenie z j. angielskiego : Ewa Rafałko Standardy SBP, które miały zastosowanie: zgodne z Standard 2, Version 1.0 March 2015 Link, do użytych standardów SBP: SBP zatwierdzona regionalna ocean ryzyka: brak zastosowania Link do SBE strony internetowej firmy: Wskaż miejsce cyklu dotyczące bieżącej oceny Bazy Dostaw Wstępna, początkowa ocena Pierwszy nadzór Drugi nadzór Trzeci nadzór Czwarty nadzór SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 1

6 2 Opis Bazy Dostaw 2.1 Opis ogólny Firma PPUH W.G. Fabich w odniesieniu do surowca używanego do produkcji pelletu zgodnego ze standardami SBP wyróżnia dwa rodzaje surowca: a) Surowiec SBP-pierwotnie zgodny b) Surowiec SBP-wtórnie zgodny Surowiec SBP- pierwotnie zgodny pochodzi z miejsca wzrostu(wzrostu, lokalizacji surowca sklasyfikowanego jako Surowiec SBP pierwotnie zgodny surowiec. W firmie PPUH W.G. Fabich ta grupa Dostawców zawiera surowiec pochodzący z Lasów Państwowych. Prowadząc ogólny opis Bazy Dostaw biorąc pod uwagę regionalny kontekst wzrostu surowca w Firmie PPUH W.G. Fabich- jest to tylko terytorium Polski w szczególności: Województwo Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie. W odniesieniu do surowca SBP- pierwotnie zgodnego używamy w trakcie procesu produkcyjnego skazane poniżej typy biomasy, zgodnie z kategoriami surowca EC i UK EC kategoria surowca: Odpady leśne Odpady leśne Odpady leśne Odpady leśne Drewno przerębowe UK kategoria surowca: gałęzie drzew szczyty drzew przecinka odpady leśne dłużyca iglasta Firma PPUH W.G. Fabich w odniesieniu do surowca sklasyfikowanego jako surowiec SBP- surowiec pierwotnie zgodny prowadzi adekwatne zapisy, które udowadniają pochodzenie surowca używanego w trakcie procesu produkcyjnego, który pochodzi z miejsca wzrostu lokalizacji materiału sklasyfikowanego jako surowiec SBP- pierwotnie zgodny surowiec. Surowiec SBP-pierwotnie zgodny wchodzi do procesu produkcyjnego w Firmie PPUH W.G. Fabich bazując na Kwitach Wywozowych z Lasów Państwowych, które zawierają informacje pozwalające na zidentyfikowanie pochodzenia surowca. Firma PPUH W.G. Fabich prowadzi zapisy informacji z Kwitów Wywozowych w pliku Excel. Biorąc pod uwagę informacje z Kwitów Wywozowych możemy udowodnić pochodzenie surowca w następujący sposób: SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 2

7 Rodzaj biomasy używany w Firmie PPUH W.G. Fabich Szczyty drzew Gałęzie drzew Przecinka Odpady leśne Dłużyca iglasta Miejsce wzrostu Częściowo woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Częściowo woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Częściowo woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Częściowo woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Częściowo woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Surowiec biomasy na rok ,749 ton na rok ,102 ton na rok ,162 ton na rok ,736 ton na rok ,251 ton na rok W odniesieniu do surowca SBP- wtórnie zgodnego pochodzi on z miejsca wzrostu sklasyfikowanego jako surowiec SBP pierwotnie zgodny. W firmie PPUH W.G. Fabich ta grupa Dostawców dostarcza surowiec pochodzący z tartaków w postaci trociny. W odniesieniu do surowca sklasyfikowanego jako surowiec SBP- wtórnie zgodny surowiec, Dostawcy tego surowca potwierdzają, że przychodzący materiał pochodzi ze źródła wtórnie zgodnego. Firma PPUH W.G. Fabich tworzy odpowiednie zapisy, które udowadniają, że surowiec używany w procesie produkcyjnym pochodzi z surowca SBP- wtórnie zgodnego. Wtórnie zgodny surowiec trocina, wchodzi do procesu produkcyjnego bazując na Kartach Przekazania Odpadu. Karty przekazania odpadu zawiera informacje: numer karty przekazania towaru, nazwa i adres Firmy przekazującej, nazwa i adres odbiorcy, masa surowca. Surowiec wtórnie zgodny pochodzi w Firmie PPUH W.G. Fabich od dwóch Dostawców, którzy zapewniają Producenta Biomasy, że wtórnie zgodny surowiec powstał z surowca SBP pierwotnie zgodnego surowca co oznacza, że drewno z którego pochodzi trocina pochodzi z surowca SBP pierwotnie zgodnego z Lasów Państwowych. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 3

8 Osoba reprezentująca Firmę PPUH W.G. Fabich przeprowadziła audyt, którego celem było udowodnienie pochodzenia drewna. Drewno używane przez Dostawców trociny wchodzi na produkcję w tych firmach na podstawie Kwitów Wywozowych z Lasów Państwowych. Oznacza to, że drewno z którego powstała trocina jest w pełni identyfikowalne i jest możliwe miejsce wzrostu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie audytu w Dostawców trociny tak jak zostało wskazane powyżej drewno pochodzi z następujących miejsc wzrostu: 1. KPPD Szczecinek S.A. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Szczecin, Piła 2. IKEA Industry Poland Sp z o.o.- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Szczecinku, Pile, Toruniu. Surowiec, który jest używany w produkcji pelletu w Firmie PPUH W.G. Fabich pochodzi z Lasów Państwowych, które zarządzane są zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC. Polityka Lasów Państwowych jest bardzo rygorystyczna w tej materii i wskazuje na dbałość o naturalne zasoby lasów. Prowadząc ogólny opis zasobów lasów: surowiec pochodzi z lasów w województwie: Zachodniopomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim, częściowo Kujawsko-Pomorskim. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych w szczególności dotyczący wskazanych poniżej kwestii: - Podstawy ochrony wartości ekologicznych lasów w Polsce - Zasad ochrony i zarządzania ekologicznie ważnych typów lasu w Polsce - Ekologicznych, ekonomicznych I socjalnych aspektów ochrony leśnej różnorodności biologicznej są zawarte w Raporcie" Lasy w Polsce występują głównie w obszarach najuboższych glebach określa strukturę typów siedlisk leśnych. Dominują bory siedliska leśne, które stanowią 51% ogólnej powierzchni, a siedliska lasów liściastych stanowią 49%. Jeśli chodzi o prawo własności lasów w Polsce - w strukturze własnościowej lasów w Polsce: większość własność publiczna 81,20%, z czego w 77,2% w administracji Lasów Państwowych. Skład Lasów - zgodnie z informacjami w tym zakresie, w raporcie za 2014r. opublikowanym na stronie Lasów Państwowych- geograficzne rozmieszczenie siedlisk jest w dużej mierze odzwierciedleniem w strukturze przestrzennej dominujących gatunków drzew. Oprócz regionów górskich, gdzie świerk, jodła i brzoza mają większy udział w składzie drzewostanu, w pozostałej części kraju, drzewo sosnowe jest dominującym gatunkiem w większości stoisk. Wymieniony raport jest dołączony jako załącznik. Gatunki iglaste dominują w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, również w kujawsko-pomorskim, tu głównie sosny mają optymalne klimatycznie warunki. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 4

9 Jeśli chodzi o przedział wiekowy to letnie lasy, reprezentującą klasy III i IV wieku, przeważają tu struktury wiekowej puszczy, lasy w wieku lat (klasa III) przeważają we wszystkich lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Jeśli chodzi o opis praktyk gospodarki leśnej i praktyk zarządzania gruntami w odniesieniu do gatunków CITES lub IUCN - i program Lasów Państwowych prowadzony w celu ochrony i zrównoważonego użytkowania lasów, jest ona zgodna z polską polityką kompleksowej ochrony zasobów lasów. Proporcja surowca SBP w produkcji PPUH W.G. Fabich 22% 55% 5% 6%6% 6% 1. gałęzie drzew 2. szczyty drzew 3. przecinka 4. odpady leśne 5. dłużyca iglasta 6. trocina 2.2 Działania podejmowane w celu promowania certyfikatu wśród dostawców surowca. Działania podejmowane przez Firmę PPUH W.G. Fabich, mające na celu promowanie certyfikatu wśród dostawców surowca mogą być rozpatrywane w dwóch zakresach aktywności: -w zakresie wewnętrznej organizacji -w zakresie akcji promocyjnych W zakresie wewnętrznej organizacji Firma PPUH W.G. Fabich skoncentrowana jest na zrównoważonym kierownictwie, zrównoważonym rozwoju co oznacza: zwiększenie zaangażowania w celu promowania przestrzegania prawa, standardów etycznych, wartości międzynarodowych, także promowanie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw w relacjach biznesowych. Obiektywnie Misją Firmy- firmy jest również pozytywny wpływ poprzez swoją działalność na środowisko, klientów końcowych. Wdrożenie tych zasad skutkuje większą efektywnością w zakresie kompleksowych przedsięwzięć, skutecznością i wiarygodnością. Oznacza to, że działania są mierzone, monitorowane, raportowane i dostosowane do rzeczywistych warunków. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 5

10 W odniesieniu do do działań promujących wśród Dostawców Surowca w PPUH WG Fabich i promowania produktów certyfikowanych. PPUH WG Fabich - Współpracujemy tylko z Dostawcami, którzy mają odpowiednie certyfikaty. W stosunkach z nowymi Dostawcami - są proszeni o określenie się w odniesieniu do ich zamiarów dotyczących certyfikacji. Działania promocyjne w Firmie PPUH Fabich mają na celu wywarcie nacisku na Nowych Dostawcach, tak, aby rozważyli oni kwestie certyfikacji i postaw surowca zgodnego ze standardami FSC, SBP 2.3 Końcowy program próbkowania W odniesieniu do struktury lasów zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie dotyczącym Lasów w Polsce 2014 opublikowanym na stronie Lasów Państwowych geograficzne rozmieszczenie gatunków Lasy w Polsce występują głównie w obszarach najuboższych glebach określa strukturę typów siedlisk leśnych. Dominują bory siedliska leśne, które stanowią 51% ogólnej powierzchni, a siedliska lasów liściastych stanowią 49%. Jeśli chodzi o prawo własności lasów w Polsce - w strukturze własnościowej lasów w Polsce: większość własność publiczna 81,20%, z czego w 77,2% w administracji Lasów Państwowych. Skład Lasów - zgodnie z informacjami w tym zakresie, w raporcie za 2014r. opublikowanym na stronie Lasów Państwowych- geograficzne rozmieszczenie siedlisk jest w dużej mierze odzwierciedleniem w strukturze przestrzennej dominujących gatunków drzew. Oprócz regionów górskich, gdzie świerk, jodła i brzoza mają większy udział w składzie drzewostanu, w pozostałej części kraju, drzewo sosnowe jest dominującym gatunkiem w większości stoisk. Wymieniony raport jest dołączony jako załącznik. Gatunki iglaste dominują w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, również w kujawsko-pomorskim, tu głównie sosny mają optymalne klimatycznie warunki. Jeśli chodzi o przedział wiekowy to letnie lasy, reprezentującą klasy III i IV wieku, przeważają tu struktury wiekowej puszczy, lasy w wieku lat (klasa III) przeważają we wszystkich lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Jeśli chodzi o opis praktyk gospodarki leśnej i praktyk zarządzania gruntami w odniesieniu do gatunków CITES lub IUCN - i program Lasów Państwowych prowadzony w celu ochrony i zrównoważonego użytkowania lasów, jest ona zgodna z polską polityką kompleksowej ochrony zasobów lasów. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 6

11 2.4 Schemat wejść surowca, pokazujący typ surowca. SBPpierwotnie zgodny surowiec Szczyty drzew Gałęzie drzew Przecinka Odpady leśne drewno przerębowe iglaste Produkcja w fabryce w Suliszewie SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 7

12 SBP - wtórnie zgodny surowiec trocina 2.5 Baza Dostaw ilościowo Baza Dostaw a. Całkowita powierzchnia bazy lasów (ha):77.676,00km2 b. Typ własności własność publiczna c. Typ lasów Umiarkowany d. Sposób zarządzania lasami Naturalnie zarządzane e. Certyfikowane lasy według schematu ,00km2 Surowiec f. Całkowity wolumen surowca: tony g. Volumen surowca pierwotnie zgodnego: tony h. Procentowa lista surowca pierwotnie zgodnego. SBP-zatwierdzone Schematy Zarządzania Lasami - Duże Holdingi Lasów zatwierdzone SBP-zatwierdzonym Schematem Zarządzania Lasami - SBP pierwotnie zgodny surowiec pochodzący zgodnie z certyfikacją FSC ( Zatwierdzony Schemat Zarządzania Lasami.) i. Lista wszystkich gatunków surowca, z uwzględnieniem gatunków - Sosnowe szczyty drzew leśne odpady sosnowe - Sosnowe gałęzie drzew leśne odpady sosnowe - Sosnowa przecinka - leśne odpady sosnowe SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 8

13 - Odpady leśne - Sosnowe drewno przerębowe j. Volumen surowca pierwotnie zgodnego z lasu pierwotnego: ton na miesiąc k. Lista procentowa surowca pierwotnie zgodnego z poszczególnymi kategoriami. - uwzględnieniem SBP-zatwierdzonego schematu zarządzania lasami. l. Volumen surowca SBP wtórnie zgodnego: ton na miesiąc m. Volumen surowca trzeciorzędnego: PPUH W.G. Fabich nie posiada surowca trzeciorzędnego SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 9

14 3 Wymagania dotyczące Oceny Bazy Dostaw SBE zakończony SBE nie zakończony Provide a concise summary of why a SBE was determined to be required or not required. W odniesieniu do wymogu Oceny Bazy Dostaw - biorąc pod uwagę rodzaj surowca w Firmie PPUH WG Fabich, mianowicie surowiec SBP pierwotnie zgodny i SBP wtórnie zgodny, jak również fakt, że dla obu z nich można wskazać miejsce zbioru Ocena Bazy Dostaw nie jest prowadzona. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 10

15 3.1 Zakres W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony 3.2 Uzasadnienie W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony 3.3 Rezultaty oceny ryzyka W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony 3.4 Rezultaty Programu Weryfikacji Dostawców. W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony 3.5 Podsumowanie SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 11

16 4 Ocena i Proces Oceny Bazy Dostaw Podać ogólny opis procesu oceny, w tym bazy dostaw wszelkich odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Określ, czy SBE przeprowadzono "w domu", czy też firmom zewnętrznym, została zakontraktowana do wykonywania SBE. Jeśli to drugie, dają pełny opis kompetencji zakontraktowanej partii, która zawiera uzasadnienie dla powołania personelu do zespołu oceniającego. Chociaż nie jest to wymagane przez SBP, jest prawdopodobne, że system weryfikacji będzie również plan pobierania próbek do oceny działania gospodarcze w ramach bazy dostawców. Jeżeli taki plan został opracowany dla dostawców monitorowania, powinno być tutaj opisane. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 12

17 5 Konsultacje z zainteresowanymi Stronami 5.1 Odpowiedź zainteresowanych stron Przedstawić podsumowanie wszystkich komentarzy stron zainteresowanych otrzymanych i jak komentarze zostały wzięte pod uwagę w procesie SBE. Odpowiedź Komentarz SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 13

18 6 Przegląd początkowej oceny ryzyka. Krótko opisać wyniki oceny ryzyka. To oznacza wstępną ocenę ryzyka wykonaną przed SVP i przed wszelkimi środkami łagodzącymi. Lista wynik dla każdego wskaźnika w Tabeli 1. Gdzie są zaangażowane wiele podzakresy, przygotować osobną tabelę podglądu dla każdego podzakresu pokazujący początkowe ocen ryzyka dla każdego wskaźnika. Tabela 1. Zestawienie wyników z oceny ryzyka wszystkich wskaźników (przed SVP Indicator Initial Risk Rating Initial Risk Rating Indicator Specified Low Unspecified Specified Low Unspecified SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 14

19 7 Program Weryfikacji Dostawców 7.1 Opis programu Weryfikacji Dostawców 7.2 Wejdź na stronę. 7.3 Wnioski z Programu Oceny Dostawców Tabela 2. Zestawienie oceny ryzyka po ocenie SVP i po przeglądzie środków łagodzących. Indicator Examples Supplier or Sub-scope Risk rating after taking Risk rating after SVP Mitigation measure taken? mitigation measure (Y, N or N/A) Low Specified Specified Low Company A X - N/A N/A N/A Company A - X Yes - X Company B - X No X - N/A = not applicable SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 15

20 8 Środki łagodzące 8.1 Monitoring i wyniki SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 16

21 9 Szczegółowe ustalenia dotyczące wskaźników. SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 17

22 10 Przegląd raportu 10.1 Przegląd Publiczny lub dodatkowy przegląd SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 18

23 11 Zatwierdzenie Raportu Zatwierdzenie raportu Bazy dostaw przez Dyrekcję Raport sporządzony przez: Ewa Rafałko Sales and marketing manager Imię i nazwisko Stanowisko Data The undersigned persons confirm that I/we are members of the organisation s senior management and do hereby affirm that the contents of this evaluation report were duly acknowledged by senior management as being accurate prior to approval and finalisation of the report. Raport zatwierdzony przez: Walerian Grzegorz Fabich Dyrektor Imię i nazwisko Stanowisko Data Raport zatwierdzony przez Jacek Tomkowiak Zastępca Dyrektora Imię i nazwisko Stanowisko Data Raport zatwierdzony przez: Justyna Kiryk- Ciemska Dyrektor ds. administracyjnych Imię i nazwisko Stanowisko Data SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 19

24 12 Uaktualnienie 12.1 Znaczące zmiany w Bazie Dostaw Skuteczność poprzednich środków łagodzących Nowa ocean ryzyka i środki łagodzące Rzeczywiste wartości surowca w ciągu ostatnich 12 miesięcy 13.5 Prognozowanie surowca dla przyszłych 12 miesięcy SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs Page 20