ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Transkrypt

1 Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany w dniu r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnos wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilo Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników , , ,99 0, ,99 19,95 I.2. Koszty utrzymania pomieszcze biurowych m , , , ,80 478, ,80 21,46 I.3. Zakup sprztu biurowego 6 000, , , , , ,60 99,94 I.4. Konserwacja i prawa sprztu biurowego 2 745,00 495, ,00 549,00 0,00 549,00 20,00 I.5. Opłaty zwizane z prowadzeniem biura 1 815,00 265, ,00 40,00 1,62 40,00 2,20 I.6. Inne , , , , , ,33 82,06 I.7. Zakup sprztu IT , , , , , ,00 98,82 Suma kosztów administracyjnych (Ka) , , , , , ,72 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjnoci produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD II. Poprawa jakoci ycia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia , , , ,74 606, ,74 33,36 II.1.1.* Szkolenie z zakresu agroturystyki, ekoturystyki oraz zdrowej ywnoci , , , ,74 606, ,74 II ** jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 440,00 0,00 440,00 II ** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 1 600,00 0, ,00 II ** delegacje wykładowców II ** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 199,76 396, ,76 II ** catering/ wyywienie 2 600,00 0, ,00 II ** zakwaterowanie uczestników 960,00 0,00 960,00 L/02/163/2006 Stro 1 z 10

2 II ** dowóz uczestników 443,10 11,54 443,10 II ** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 119,71 175, ,71 II przejazdy organizacyjne dotyczce szkolenia 368,76 0,00 368,76 II dokumentacja zdjciowa ze szkolenia 122,41 22,07 122,41 II.1.2. Szkolenie z zakresu ekologiii i ochrony rodowiska , , ,00 II jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II delegacje wykładowców II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II catering/ wyywienie II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.1.3. Szkolenie z zakresu produktu lokalnego i regiolnego , , ,00 II jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II delegacje wykładowców II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II catering/ wyywienie II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.2. Alizy, ekspertyzy II.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym , , , , , ,00 11,04 II.3.1. Wsparcie doradcze dla mieszkaców obszaru objetego ZSROW , , , , , ,00 II wygrodzenie ekspertów 5 673, , ,00 II.3.2. Konferencja ,00 450, ,00 II wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta II jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II delegacje wykładowców II opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych II catering/ wyywienie II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.3.3. Foldery informacyjne szt , , ,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta II druk II dystrybucja II.3.4. Aktualizacja ZSROW (warsztaty) , ,00 II jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym L/02/163/2006 Stro 2 z 10

3 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II delegacje wykładowców II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II catering/ wyywienie II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.3.5. Materiały informacyjne (wydanie ZSROW) szt ,00 132,00 732,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta II druk II dystrybucja II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , ,00 20,29 II.4.1. Udział w targach, wystawach , , ,00 II koszty zwizane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprztu i wyposaenia (w tym:...) II obsługa (w tym:...) II ubezpieczenie II dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno II transport sprztu i urzdze słucych prezentacji działa lub produktów II.4.2. Impreza kultural w plenerze , , ,00 II jem stoisk II wystrój stoiska i jem wyposaenia II dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno II koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji II koszty transportu sprztu i urzdze z obszaru ZSROW do prezentacji II.4.3. Materiały promocyjne (banery, flagi, balony, kalendarze,notatniki, długopisy, koszulki LGD itp.) szt , , , , , ,00 II opracowanie i wydanie , , ,00 II.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD , , , , , ,69 36,87 II.5.1. Wizyta studyj w LGD w Danii (Bornholm) , , ,00 II dojazd II zakwaterowanie II diety / wyywienie... II.5.2. Wizyta studyj w LGD południu Polski , , , , , ,69 II dojazd 4 900,28 310, ,28 II zakwaterowanie 9 096,00 431, ,00 II diety / wyywienie 5 285,06 213, ,06 II wygrodzenie tłumacza II pamitki regiolne dla LGD 1 790,79 194, ,79 II dokumentacja zdjciowa z wyjazdu 277,43 50,03 277,43 II koszty zwizane z organizacj wyjazdu (przejazdy organizacyjne, bilety wstpu, opłaty parkingowe, kart telefoniczne, przewodnik 3 615,13 323, ,13 itp.) III. Podnoszenie wartoci lokalnych produktów L/02/163/2006 Stro 3 z 10

4 III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia , , , , , ,13 44,73 IV.1.1. Szkolenie z zakresu tworzenia, promocji i sprzeday produktu turystycznego , , , ,13 438, ,13 IV jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 440,00 0,00 440,00 IV wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 3 000,00 0, ,00 IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 202,76 397, ,76 IV catering/ wyywienie 2 600,00 0, ,00 IV zakwaterowanie uczestników 960,00 0,00 960,00 IV dowóz uczestników 255,77 0,00 255,77 IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 227,12 40,96 227,12 IV przejazdy organizacyjne dotyczce szkolenia 158,48 0,00 158,48 IV.1.2. Szkolenie z zakresu Programu Leader+ oraz realizacji ZSROW ,00 115, , ,00 774, ,00 IV jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 109,65 19,77 109,65 IV wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, IV delegacje wykładowców 31,38 0,00 31,38 IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 427,50 618, ,50 IV catering/ wyywienie 831,47 136,89 831,47 IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Alizy, ekspertyzy ,00 0, ,00 0,00 IV.2.1. Opracowanie studium wykolnosci, aliz i ekspertyw z zakresie wytyczenia tras turystycznych usługa , ,00 IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolnoci inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym IV.3.1. Wsparcie doradcze 0 0,00 0,00 IV wygrodzenie ekspertów IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , ,00 9,76 IV.4.1. Audycje telewizyjne usługa , , ,00 IV przygotowanie materiału reklamowego IV koszty emisji/ zakup czasu antenowego IV zakup powierzchni reklamowej... IV.4.2. Wizytówki multimedialne szt , , , , , ,00 IV opracowanie i wydanie , , ,00 L/02/163/2006 Stro 4 z 10

5 IV.4.3. Publikacje promocyjne (foldery, ulotki, przewodniki, mapy) szt , , ,00 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta IV druk IV dystrybucja IV granie płyty CD IV.4.4. Materiały promocyjne (banery, tablice, zki, flagi itp.) szt , , ,00 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta IV druk IV dystrybucja IV.4.5. Rajd rowerowy promujcy opracowane trasy turystyczne , , ,00 IV koszty zwizane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV jem sprztu i wyposaenia (w tym:...) IV obsługa (w tym:...) IV ubezpieczenie IV dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno IV transport sprztu i urzdze słucych prezentacji działa lub produktów IV.4.6. Dodatki do gazet lokalnych i regiolnych szt , , , ,00 660, ,00 IV publikacja materiału reklamowego 3 660,00 660, ,00 IV.4.7. Stro internetowa LGD (baza danych i tłumaczenia) usługa , , ,00 0, ,00 IV wygrodzenie eksperta 3 000,00 0, ,00 IV.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , ,56 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , ,28 * Zadanie realizowane w ramach okrelonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: Wanda Łaszkowska - Prezes Zarzdu Rafał Wisiski - Skarbnik L/02/163/2006 Stro 5 z 10

6 L/02/163/2006 Stro 6 z 10 PW/L/28/SchII/z1

7 L/02/163/2006 Stro 7 z 10 PW/L/28/SchII/z1

8 L/02/163/2006 Stro 8 z 10 PW/L/28/SchII/z1

9 L/02/163/2006 Stro 9 z 10 PW/L/28/SchII/z1

10 Wanda Łaszkowska - Prezes Zarzdu L/02/163/2006 Stro 10 z 10