ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/018/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany w dniu rr. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników ,00 0, , ,27 0, , , ,22 109,09 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m , , , , , , ,32 832, ,32 99,99 I.3. Zakup sprzętu biurowego 3 000,00 541, , ,05 430, ,05 79,53 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego 2 000,00 360, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 7 500, , , ,17 265, , ,69 206, ,69 34,91 I.6. Inne 1 650,00 298, , ,92 500, , ,26 653, ,26 456,43 I.7. Zakup sprzętu IT , , , , , ,11 94,49 Suma kosztów administracyjnych (Ka) , , , , , , , , ,49 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia , , , ,00 0, , ,67 0, ,67 43,01 I.1.1.* Udział przedstawicieli LGD w szkoleniach ,00 0, , ,00 0, ,00 750,06 0,00 750,06 I ** opłata za uczestnictwo 8 910,00 0, ,00 I ** wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I ** zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I **** dojazd 111,00 0,00 111,00 750,06 750,06 I.1.2. Udział członków LGD w konferencjach, semiriach i spotkaniach temat rozwoju obszarów wiejskich usługa , , ,00 338,00 0,00 338,00 334,61 0,00 334,61 I opłata za uczestnictwo 150,00 0,00 150,00 I wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I dojazd 188,00 0,00 188,00 334,61 334,61 L/02/018/2006 Stro 1 z 6

2 I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,00 95,83 I.4.1. Wykonie portalu Spisza usługa , , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 I wygrodzenie eksperta 9 499, , ,99 I.4.2. Promocja portalu w mediach usługa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 I przygotowanie materiału reklamowego 0,00 0,00 0,00 I koszty emisji/ zakup czasu antenowego 0,00 0,00 0, , , ,00 I zakup powierzchni reklamowej 0,00 0,00 0,00 I.4.3. Wykonie wirtualnej mapy Spisza i okolicy usługa ,00 541, ,00 0,00 0,00 0, ,00 540, ,00 I wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0, ,00 540, ,00 I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD , , , , , , ,00 49, ,00 181,42 I.5.1. Wymia doświadczeń między innymi LGD w kraju zestaw usług 5 000,00 902, , , , ,12 0,00 0,00 0,00 I dojazd 4 650,00 304, ,00 I zakwaterowanie 3 840,00 251, ,00 I diety / wyŝywienie 6 745,12 461, ,12 I jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 I zatrudnienie wykładowcy/ eksperta 0,00 0,00 0,00 I materiały informacyjne 0,00 0,00 0,00 I.5.2. Wymia doświadczeń z innymi LGD za granicą zestaw usług , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 49, ,00 I dojazd 0,00 0,00 0,00 749,00 49,00 749,00 I zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I diety / wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I wygrodzenie tłumacza 0,00 0,00 0,00 I koszty wyjazdu zgodnie z numową 0,00 0,00 0, , ,00 II. Poprawa jakości Ŝycia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 II.1.1. Szkolenia z zakresu ekologii i ochrony środowiska (12 dni x 4 godz.) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 500,00 0, ,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 6 000,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 400,00 0,00 400,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 000,00 0, ,00 II catering/ wyŝywienie 6 000,00 0, ,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 2 000,00 0, ,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 II.1.2. Szkolenia wśród społeczności loklanej z zakresu podnoszenia jakości świadczonych usług turystycznych (12 dni x 4 godz.) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 L/02/018/2006 Stro 2 z 6

3 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 500,00 0, ,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów ,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 800,00 0, ,00 II catering/ wyŝywienie 6 000,00 0, ,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 II.1.3. Szkolenia z zakresu języków obcych (24 dni x 3 godz.) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 4 000,00 0, ,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 9 000,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 1 000,00 0, ,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 000,00 0, ,00 II catering/ wyŝywienie 9 300,00 0, ,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 500,00 0,00 500,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 000,00 0, ,00 II.2. Alizy, ekspertyzy , , , ,00 0, , , , ,47 94,01 II.2.1. Aliza zasobów przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych obszaru objętego ZSROW w aspekcie tworzonego zintegrowanego produktu turystycznego Spisza i Okolicy usługa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 II przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, , , ,00 II przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, , ,00 II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.2. Przekład opracowanych materiałów języki obce usługa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,27 II wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, , ,27 II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.3. Ekspertyza temat moŝliwości przeprowadzenia turystycznej trasy rowerowej obszarze objętym ZSROW usługa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie opracowania ,00 0, ,00 II przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.4. Ekspertyza temat moŝliwości przeprowadzenia turystycznej trasy pieszej obszarze objętym ZSROW usługa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie opracowania 6 200,00 0, ,00 II przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 L/02/018/2006 Stro 3 z 6

4 II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.5. Opracowanie lokalnej strategii rozwoju lata , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 II przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, , , ,20 II przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , , , , , ,80 250, ,80 99,89 II.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Ulotka informacyj o planowanych trasach pieszych i rowerowych szt ,00 270, , ,00 270, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II druk 1 500,00 270, ,00 II dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.3. Społeczne przygotowanie kocepcji szlaków pieszych i rowerowych - spotkania szt , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych 0,00 0,00 0,00 II catering/ wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.3.4. Konkurs koncepcję opracowania szlaków pieszych i rowerowych szt , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 II wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 2 250,00 0, ,00 II grody tylko rzeczowe do 760 zł , , ,43 II zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych , , ,00 II informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 II promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.3.5. Ulotki informacyjne o projekcie, LGD i szkoleniach szt ,00 810, , ,08 554, , ,80 250, ,80 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II druk 3 076,08 554, , ,80 250, ,80 II dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,56 99,96 II.4.1. Wkładka promująca LGD, projekt, region (do 2 czasopism) szt , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 II przygotowanie materiału reklamowego 7 500,00 0, , , ,00 II koszty emisji/ zakup czasu antenowego 0,00 0,00 0,00 II zakup powierzchni reklamowej ,00 0, , , ,00 L/02/018/2006 Stro 4 z 6

5 II.4.2. Projekt i wykonie tablic promujących atrakcje turystyczne obszarze objętym ZSROW (64 tablice) szt , , , , , , ,90 71, ,90 II dokumentacja technicz ścieŝek 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk map 0,00 0,00 0,00 II wykonie tablic informacyjnych , , , ,90 71, ,90 II.4.3. Projekt i druk mapy Spisza i okolicy egz , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0, , ,00 II druk 0,00 0,00 0, , , ,66 II dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD III. Podnoszenie wartości lokalnych produktów III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia IV.2. Alizy, ekspertyzy IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 4 500,00 812, ,00 500,00 90,16 500, ,60 721, ,60 100,03 IV.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.3.2. Ulotki promujące spiskie imprezy regiolne: "Konkurs spisk szopkę - Betlejymek", "Spiska Watra", "Spiskie Zwyki" szt ,00 812, ,00 500,00 90,16 500, ,60 721, ,60 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 IV druk 500,00 90,16 500, ,60 721, ,60 IV dystrybucja 0,00 0,00 0,00 IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,10 103,45 IV.4.1. Przygotowanie i publikacja śpiewnika spiskiego (ksiązka, płyta CD - audio) , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta ,00 0, ,00 IV druk ,00 0, ,00 IV dystrybucja 0,00 0,00 0,00 IV granie płyty CD 7 722, , ,60 Spiskie imprezy regiolne "Konkurs spiską szopkę - IV.4.2. Betlejymek", "Spiska Watra", "Spiskie Zywki"; Sabałowe szt , , , , , , , , ,10 Bajania"; itp. IV koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 IV jem sprzętu i wyposaŝenia (w tym: głośnienie) 1 180,00 0, , , ,00 IV obsługa (w tym: medycz) 2 355,00 0, ,00 350,00 0,00 350,00 IV ubezpieczenie 77,00 0,00 77,00 L/02/018/2006 Stro 5 z 6

6 IV dojazd, wyŝywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub 7 884,54 550, , ,20 718, ,20 prezentujących swoją działalność IV transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów 0,00 0,00 0,00 IV Dekoracja sali i materiały konkurs spiska szopkę 776,96 140,11 776,96 IV Nagrody konkurs spiską szopkę 4 950,52 572, ,52 500,00 90,16 500,00 IV Druk zaproszeń 300,00 54,10 300,00 IV opracowanie i druk plakatów, dyplomów, zaproszeń, zczków okoliczniściowych 7 903, , , ,90 316, ,90 IV granie płyty CD multimedial dok.spiskiej Watry 8 500,00 0, ,00 IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , , , , ,20 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , , , , ,69 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/018/2006 Stro 6 z 6