ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonania Plan wg umowy Kwota poniesioch kosztów w poprzednich transzach Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalch) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wynagrodzenie pracowników osobgodzin y ,00 0, , ,14 0, , ,04 0, ,04 97,14 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m , , , , , , , ,20 136,90 I.3. Zakup sprzętu biurowego 7 080, , , , , ,46 96,26 I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 2 800,00 504, , ,00 0, ,00 100,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 3 300,00 595, , ,82 514, ,82 115,90 I.6. Inne , , , ,55 123, ,55 9,35 I.7. Zakup sprzętu IT 8 540, , , , , ,99 186,90 Suma kosztów administracyjch (Ka) , , , , , , ,84 0, ,24 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Analizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm I.3.1. wsparcie doradcze I wynagrodzenie ekspertów I.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich II.1. Szkolenia II.2. Analizy, ekspertyzy II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm II.3.1. wsparcie doradcze II wynagrodzenie ekspertów II.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne L/02/160/2006 Strona 1 z 6

2 II.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD III. Podnoszenie wartości lokalch produktów III.1. Szkolenia III.2. Analizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm III.3.1. wsparcie doradcze III wynagrodzenie ekspertów III.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów naturalch i kulturowych IV.1. Szkolenia , , , , , , , , ,00 95,78 IV.1.1.* Szkolenie dla przewodników i instruktorów turystyczch , , , , , ,66 IV ** najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 305,00 55,00 305,00 IV ** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów ,00 0, ,00 IV ** delegacje wykładowców IV ** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV ** catering/ wyżywienie 3 806,40 686, ,40 IV ** zakwaterowanie uczestników 4 249,26 766, ,26 IV ** dowóz uczestników IV ** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.2. Szkolenie z warsztatami fundusze europejskie dla rolników Jak wykorzystać szanse rozwoju (12 szkoleń ( 2 szkolenia w każdej z 6 gmin); 180 osób , , , , , ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 5 124,00 924, ,00 IV wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 8 540, ,00 IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 684,00 484, ,00 IV catering/ wyżywienie 6 832, , ,00 IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.4. Szkolenie turystyka konna , , , ,00 0, ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm IV wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów ,00 0, ,00 IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV catering/ wyżywienie L/02/160/2006 Strona 2 z 6

3 IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.5. Szkolenie z warsztatami marketing i reklama , , , , , ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 4 392,00 792, ,00 IV wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 7 920,00 0, ,00 IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 294,00 594, ,00 IV catering/ wyżywienie 7 320, , ,00 IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.6. Cykl szkoleń jak powiązać działania inwestycyjne gmin z działaniami LGD szkolenie dla urzędników gminch i LGD. Jak pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania (40 osób) , , , ,00 0, ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 1 500,00 0, ,00 IV wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 8 000,00 0, ,00 IV delegacje wykładowców 2 200,00 0, ,00 IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 4 000,00 0, ,00 IV catering/ wyżywienie 4 500,00 0, ,00 IV zakwaterowanie uczestników ,00 0, ,00 IV dowóz uczestników 3 000,00 0, ,00 IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 IV.1.7. Szkolenia z zakresu programowania kierunków rozwoju obszaru LGD - warsztaty , , , ,00 0, ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm , ,00 IV wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV catering/ wyżywienie IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Analizy, ekspertyzy , , , , , , , , ,92 82,59 IV.2.1. Analiza możliwości rozwoju ścieżek rowerowych i konch na obszarze wdrażania Strategii wytyczenie szlaków usługa , , , , , ,92 IV przygotowanie opracowania , , ,92 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy , , ,00 IV organizacja spotkan konsultacyjch 7 320, , ,00 L/02/160/2006 Strona 3 z 6

4 IV.2.2. Inwentaryzacja zasobów i przygotowanie mapy kultury, architektury i przyrody usługa , , , , , ,00 IV przygotowanie opracowania , , ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.3. Opracowanie strategii rozwoju turystyki na obszarze wdrażania ZSROW usługa , , , ,00 0, ,00 IV przygotowanie opracowania , ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.4. Analizy prawne usługa , , , , , ,00 IV przygotowanie opracowania 8 890, , ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV wynagrodzenie konsultantów, ekspertów 4 510,00 813, ,00 IV druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.5. Zaprojektowanie logo regionu (identyfikacji graficznej regionu i jego produktów) usługa , , , , , ,00 IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV wynagrodzenie konsultantów, ekspertów , , ,00 IV druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm , , , , , , , , ,00 87,23 IV.3.1. Wsparcie doradcze w zakresie wsparcia projektów inwestycyjch oraz ich marketingu i promocji , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 IV wynagrodzenie ekspertów ,00 0, , , ,00 IV.3.2. Opracowanie, druk i kolportaż folderu informacyjnego o LGD oraz regionie szt , , , , , ,00 IV opracowanie - wynagrodzenie eksperta 2 928,00 528, ,00 IV druk , , ,00 IV dystrybucja 504,00 90,89 504,00 IV nagranie płyty CD IV.3.3. Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjch (promocja projektu). szt , , , , , ,09 IV opracowanie - wynagrodzenie eksperta 6 372, , ,60 IV druk , , ,01 IV dystrybucja IV nagranie płyty CD IV Antyramy do certyfikatów 285,48 51,48 285,48 IV.3.4. Wkładka w mediach lokalch szt , , , , , ,00 L/02/160/2006 Strona 4 z 6

5 IV przygotowanie materiału reklamowego 6 527, , ,00 IV koszty emisji/ zakup czasu antenowego IV zakup powierzchni reklamowej 1 220,00 220, ,00 IV.3.5. Druk i kolportaż kalendarza ukazującego region szt , , , , , ,00 IV opracowanie - wynagrodzenie eksperta 671,00 121,00 671,00 IV druk , , ,00 IV dystrybucja 2 631,00 474, ,00 IV nagranie płyty CD IV.3.6. Spotkania ze społecznością lokalną , , , , , ,00 IV najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 4 340,00 782, ,00 IV zatrudnienie wykładowcy/ eksperta 4 200, ,00 IV wyżywienie 1 830,00 330, ,00 IV materiały informacyjne 1 830,00 330, ,00 IV.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,00 130,55 IV.4.1. Jarmark staropolski impreza kulturalno rozrywkowa , , , ,00 0, ,00 IV koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV najem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) IV obsługa (w tym:...) ,00 0, ,00 IV ubezpieczenie IV dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność IV transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów IV.4.2. Pokazy kulinarne lokalch potraw wraz z występami lokalch zespołów , , , , , ,60 IV koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV najem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) IV obsługa (w tym:...) , , ,48 IV ubezpieczenie IV dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 1 708,00 308, ,00 swoją działalność IV transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów 665,94 120,09 665,94 IV koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji , , ,18 IV wynagrodzenie lokalch zespołów artystyczch , , ,00 IV.4.3. opracowanie i dystrybucja książki na temat regionu i aktywch form spędzania wolnego czasu (ksiązka promocyjno edukacyjna) szt , , , , , ,00 IV opracowanie - wynagrodzenie eksperta , , ,00 IV druk , , ,00 IV dystrybucja IV nagranie płyty CD L/02/160/2006 Strona 5 z 6

6 IV.4.4. Produkcja oraz dystrybucja filmu DVD promującego region (2000 kopii) szt , , , , , ,00 IV opracowanie - wynagrodzenie eksperta , , ,00 IV druk IV dystrybucja 6 100, , ,00 IV nagranie płyty CD IV tłoczenie płyt 4 880,00 880, ,00 IV zakup opakowania płyty 4 880,00 880, ,00 IV projekt graficz 1 464,00 264, ,00 IV.4.5. Promocja LGD oraz regionu na targach wojewódzkich , , , , , ,00 IV najem stoisk IV wystrój stoiska i najem wyposażenia 2 562,00 462, ,00 IV dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 8 296, , ,00 swoją działalność IV koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji 1 342,00 242, ,00 IV koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , , , , ,92 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , , , , ,16 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/160/2006 Strona 6 z 6