DRUK PRZEKAZANIA INFORMACJI POKONTROLNEJ

Transkrypt

1 PW/L/45 DRUK PRZEKAZANIA INFORMACJI POKONTROLNEJ Lechosław Skórek Burmistrz Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska Opole Lubelskie DOTYCZY PROJEKTU Nr umowy L/01/110/2005 \V załączeniu przekazuję w 4 jednobrzmiących egzemplarzach informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa w dniu r. w siedzibie Beneficjenta w Opolu Lubelskim, Działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+" Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", z uprzejmą prośbą o jej podpisanie i odesłanie 2 egzemplarzy w ciągu 7 dni na adres siedziby Fundacji. Uprzejmie informuję, że na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, póz. 2206) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 224. póz i 1926) Beneficjentowi przysługuje w ciągu 7 dni od otrzymania informacji pokontrolnej prawo odmówienia podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. W tym celu, w obu przypadkach musi przedstawić Fundacji pisemne wyjaśnienia podając uzasadnienie swojego stanowiska. Ze strony Fundacji sprawę prowadzi: Michał Chmielecki, tel.(0-22) , INFORMACJA POKONTROLNA NR L/01/110/2005/kt/l Kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu

2 Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+" 1. Dane podmiotu kontrolowanego: Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska Opole Lubelskie Tel: (081) Fax:(081) adres sekretariat@opolelubelskie.pl 2. Dane osób obecnych przy kontroli: Stanisław Bigos, Gabriela Teresińska-Pruchniak 3. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna Warszawa 4. Dane osób przeprowadzających kontrolę: Michał Chmielecki 5. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu nr L/01/110/2005 z dnia r. podpisane przez Dyrektora Fundacji Ryszarda Pazurę. 6. Przedmiot kontroli: Zgodność z Umową L/01/110/2005 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym: stan zaawansowania realizacji projektu, porównanie harmonogramu realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo finansowym, dokumentacja projektu, prawidłowość jej sporządzania i sposób przechowywania, sposób oraz efektywność informowaniu o projekcie i promocji idei partnerstwa, dokumenty oraz sposób i warunki organizacji i przeprowadzenia szkoleń, seminariów, spotkań, warsztatów, sposób opracowania i zawartość materiałów szkoleniowych. kwalifikacje szkoleniowców, ekspertów, sposób i tryb ich wyłaniania i zatrudniania. sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz. rozmowa z przedstawicielem Beneficjenta,wykładowca ekspertem i uczestnikami projektu, odnotowując wszystkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i prośby. 7. Data / Termin przeprowadzenia kontroli: r. 8. Informacja o trudnościach przeprowadzenia kontroli:

3 Nie dotyczy 9. Opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli: Zgodnie z załączoną listą kontrolną nr L/01/1 10/2005/kt/l kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+". 10. Ustalenia kontroli: W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. Brak zastrzeżeń odnośnie dokumentacji projektu i sposobu jej przechowywania. Informowanie i promocja projektu przeprowadzane są w sposób prawidłowy, świadczy o tym duże zainteresowanie projektem ze strony lokalnych mieszkańców. Organizowane spotkania z mieszkańcami bezpośrednio odnoszą się do promowania projektu oraz lokalnych potrzeb mieszkańców, m.in. poprzez organizowane spotkania lokalnych środowisk oraz powołanie tzw. Banku Pomysłów, a także w trakcie tworzenia ZSROW przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców, w celu trafnego uwzględnienia lokalnych potrzeb. Wykonawcą spotkań szkoleniowych, a także doradztwo w zakresie informacji i promowania projektu oraz ZSROW jest firma BDA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. 11. Informacja dla kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie do zgłaszania zastrzeżeń: Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składując w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. ( 27 ust. 3 i 4 oraz 28 ust. l Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń - Dz. U. Nr 216, póz z późn. Zmianami). 12. Dokumenty i materiały załączone do informacji pokontrolnej, pozostające w aktach Fundacji: l. Lokalna gazeta,,opolanin" 2. Materiały szkoleniowe 3. Plakaty i ulotki informujące o projekcie 13. Złożenie podpisów Kotrolujący Michał Chmielecki Kontrolujący [ imie i nazwisko] Data i podpis

4 Kierownik jednostki kontrolowanej* 14. Informacja o odmowie podpisania iformacji pokontrolnej przez Benficjenta i złożeniu wyjaśnienia powodów tej odmowy: Brak *lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki kontrolowanej LISTA KONTROLNA NR L/01110/2005/kt/1 kontroli w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie Beneficjenta Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+ Nazwa Wykonawcy: Gmina Opole Lubelskie Miejsce kontroli: Opole Lubelskie Numer umowy: L/01/110/2005 Data kontroli: PYTANIA PODSTAWOWE Lp. TAK NIE ND UWAGI 1. Opracowane dokumenty 1.1 Czy istnieją dokumenty, regulaminy, ekspertyzy, statuty, które zgodnie z harmonogramem powinny być opracowane? 1.2 Czy są wydruki opracowań, strategii, analiz, jeżeli zgodnie z harmonogramem miały być wydrukowane? 1.3 Czy realizowane są prace związane z opracowaniem dokumentów (czy są umowy na ich opracowanie, czy pracuje nad tym wyznaczona osoba), które zgodnie harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 2 Szkolenia

5 2.1 Czy odbywają się spotkaia/szkolenia/konferencje, które zgodnie z harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 2.2 Czy odbyły się spotkania/ szkolenia /konferencje, które zgodnie z harmonogramem powinny być już przeprowadzone? Czy są sprawozdania/notatki na potwierdzenie ich przeprowadzenia? 3 Informacja/ Promocja 3.1 Czy istnieją materiały promocyjne (foldery, ulotki, prezentacje multimedialne, itp.), które zgodnie z harmonogramem powinny być opracowane? 3.2 Czy realizowane są prace związane z opracowywaniem materiałów promocyjnych (czy są umowy na ich opracowanie, czy pracuje nad tym wyznaczona osoba), które zgodnie harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 3.3 Czy istnieją strony internetowe, które zgodnie z harmonogramem powinny byc utworzone? 3.4 Czy przygotowano i opublikowano w prasie artykuły, które zgodnie z harmonogramem powinny być przygotowane? 3.5 Czy prezentowano projekt podczas imprez lokalnych, zgodnie z harmonogramem? 3.6 Czy przygotowano i wyemitowano programy TV/radio, które zgodnie z harmonogramem powinny być przygotowane? 4 Lokalna Grupa Działania 4.1 Czy utworzona została Lokana Grupa Działania? Czy są dokumenty założycielskie? 4.2 Czy LGD została zarejestrowana? m.in. seminaria szkoleniowe, szkolenia dla rolników, szkolenia dla kobiet, przedsiębiorców Z włóasnej inicjatywy w lokalnej gazecie Opolanin Stowarzyszenie Rowoju Ziemi Opolskiej INNE PYTANIA/ UWAGI BRAK Sporządził Michał Chmielecki

6

7