projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/085/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany w dniu: r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników ,00 0, , ,75 0, , ,00 0, ,00 100,00 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m² ,00 126, , ,00 288, , ,00 216, ,00 100,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego usługa 1 500,00 90,00 500,00 0,00 0,00 0,00 572,77 103,29 572,77 114,55 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura miesiąc , , , ,80 557, , ,68 438, ,68 98,61 I.6. Inne 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 I.7. Sprzęt IT szt ,00 902, , ,00 901, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Suma kosztów administracyjnych (Ka) , , , , , , ,45 758, ,45 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia , , , ,08 806, , ,14 728, ,27 72,62 II.1.1.* Agrotursytka szansą dla LGD Vistula-Terra Culmensis , , , ,11 64, ,11 0,00 0,00 0,00 II ** jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II ** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, Jednostki miary Kwalifikowal ne Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowite VAT Całkowite VAT Ilość (liczba) Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach Zrefundowan 4 100,00 0, ,00 II ** delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II ** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 222,65 40, ,65 II ** catering/ wyżywienie 1 725,46 24, ,46 II ** zakwaterowanie uczestników 400,00 0,00 400,00 e Kwota wnioskowa do refundacji poniesio w ramach danej transzy Całkowite VAT Kwalifikowal ne Zgodnosć wykonia finsowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) L/02/085/2006 Stro 1 z 7

2 II ** dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II ** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.2. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej obszarze Vistull-Terra Culmensis , , , ,09 656, ,09 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 1 225,06 220, ,06 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 2 400,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 578,89 104,39 578,89 II catering/ wyżywienie 2 615,14 330, ,14 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 000,00 0, ,00 II.1.3. Szkolenie przewodników do obsługi ruchu turystycznego obszarze Vistula-Terra Culmensis , , , ,16 21, ,16 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 4 900,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 89,06 16,06 89,06 II catering/ wyżywienie 31,10 5,61 31,10 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pzoyskiwania środków z zewnątrz - szansą rozwój gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis , , ,41 354,72 63,97 354, ,14 728, ,27 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 650,00 117,21 650,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II delegacje wykładowców II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 354,72 63,97 354,72 600,00 0,00 600,00 II catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0, ,61 222, ,61 II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 705,21 91,10 705,21 II materiały szkoleniowe (teczki, dlugopisy, notatniki, papier ksero, klejki z logo projektu, bloki do flipcharta) II.1.5. Agroturystyka szansą dla LGD "Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 1 660,32 297, , ,00 721, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 2 500,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 500,00 0, ,00 II catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 2 z 7

3 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 II.2. Alizy, ekspertyzy II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , , ,25 218, , ,63 680, ,63 115,72 II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych-szansą rozwój społeczno-gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis ,00 902, , ,00 0, , ,00 0, ,00 II wygrodzenie ekspertów 2 860,00 0, , ,00 0, ,00 II.3.2. II "Moje miejsce ziemi" - pozj historię Vistula-Terra Culmensis-konkursy, pogadanki, spotkania, publikacje itp. konkurs: wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych szt , , , ,25 218, , ,63 680, ,63 II konkurs: wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 II konkurs: grody tylko rzeczowe do 760 zł 989,00 0,00 989, ,69 132, ,69 II konkurs: zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 201,71 15,17 201,71 II konkurs: informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 252,31 9,43 252,31 II konkurs: promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 II pogadanki/spotkania: wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta 200,00 0,00 200,00 730,00 0,00 730,00 II pogadanki/spotkania: jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 200,00 0,00 200, ,00 98, ,00 II pogadanki/spotkania: delegacje wykładowców II pogadanki/spotkania: opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych 0,00 0,00 0,00 337,70 0,00 337,70 II pogadanki/spotkania: catering/ wyżywienie 243,65 12,60 243, ,49 383, ,49 II pogadanki/spotkania: zakwaterowanie uczestników II pogadanki/spotkania: dowóz uczestników 127,60 8,35 127,60 128,00 8,37 128,00 II pogadanki/spotkania: przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 181,73 32,77 181,73 II publikacje: opracowanie - wygrodzenie eksperta II publikacje: druk 1 098,00 198, ,00 0,00 0,00 0,00 II publikacje: dystrybucja II publikacje: granie płyty CD II.3.3. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej obszarze Vistulla-Terra Culmensis-publikacja szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk 7 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja II granie płyty CD II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , ,05 685, ,05 111,42 II.4.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - tablice promocyjne szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II wykonie tablic informacyjnych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula - Terra Culmensis festyn , , , , , , ,70 540, ,70 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 102,44 18,47 102,44 0,00 0,00 0,00 II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 300,00 54,10 300,00 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 3 z 7

4 II obsługa (w tym: obsługa technicz) 5 150,00 0, , ,00 0, ,00 II ubezpieczenie II II , , , ,70 540, ,70 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 644,16 116,16 644,16 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: torby lniane, plecaki) 2 355,72 424, ,72 0,00 0,00 0,00 II.4.3. Festyn integracyjny - łączy s Vistula-Terra Culmensis festyn , , , , , ,76 520,97 86,38 520,97 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 1 500,00 132, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 5 300,00 346, ,00 0,00 0,00 0,00 II obsługa (w tym:...) 3 500,00 228, ,00 0,00 0,00 0,00 II ubezpieczenie II II ,36 455, ,36 63,47 3,88 63,47 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 1 073,60 193, ,60 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: banery) 3 074,40 554, ,40 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: bryloki, wizytowniki) 1 122,40 202, ,40 0,00 0,00 0,00 II występ lokalnego zespołu ludowego 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: zczki, proporce) 457,50 82,50 457,50 II.4.4. Sobota z historią - rajd rowerowy "Jaszczurczym śladem", "Szlakiem gotyckich świątyń" i "Pierścienia fortyfikacji" rajd , , , ,59 576, , ,38 31, ,38 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) II obsługa (w tym:obsługa technicz) 1 860,00 0, , ,00 0, ,00 II ubezpieczenie II II ,19 33, , ,38 31, ,38 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 2 147,20 387, ,20 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: etui CD, wizytowniki) 866,20 156,20 866,20 0,00 0,00 0,00 II.4.5. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula -Terra Culmensis - folder szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk 8 250,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja II granie płyty CD II.4.6. Promocja przedsiębiorstw i lkolanego rzemiosła z obszaru Vistula -Terra Culmensis - festyn festyn , , , ,40 899, ,40 416,00 27,22 416,00 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) II obsługa (w tym:...) 1 415,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 4 z 7

5 II ubezpieczenie II ,00 212, ,00 416,00 27,22 416,00 II II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 644,16 116,16 644,16 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: kubki, zakładki, notesy, długopisy) 1 753,14 316, ,14 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: baner, torby papierowe, koszule, krawaty) 1 409,10 254, ,10 0,00 0,00 0,00 II materiał promocyjny (w tym: baner) 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - folder szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 II granie płyty CD II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 100,00 II.5.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - wyjazd studyjny wyjazd , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 II dojazd 3 284,90 214, ,90 0,00 0,00 0,00 II zakwaterowanie 6 400,00 418, ,00 0,00 0,00 0,00 II diety / wyżywienie ,49 567, ,49 0,00 0,00 0,00 III. Podnoszenie wartości lokalnych III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia IV.2. Alizy, ekspertyzy , , , , , , , , ,00 85,65 IV.2.1. Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury Vistula-Terra Culmensis szt , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 IV przygotowanie opracowania , , ,00 0,00 0,00 0,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.2. Zabytki szą przyszłością - opracowanie programu rewitalizacji zabytków Vistuli-Terra Culmensis szt , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. L/02/085/2006 Stro 5 z 7

6 IV.2.3. Wytyczenie szlaków turystycznych - opracowanie dokumentacji - "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich światyń", "Pierścień fortyfikacji" szt , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.4. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję lata " usługa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 IV przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, , , ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, , , ,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0, ,00 814, ,00... IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , ,00 960,00 0,00 960, , , ,90 182,97 IV.3.1. wsparcie doradcze ,00 901, ,00 960,00 0,00 960, ,50 0, ,50 IV wygrodzenie ekspertów 960,00 0,00 960, ,50 0, ,50 IV.3.2. Wydanie przewodników i map po szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis, zwłaszcza: "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich świątyń" i "Pierścień frotyfikacji" szt , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta IV druk 0,00 0,00 0, , , ,40 IV dystrybucja IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,01 99,02 IV.4.1. Pozj sz region - wydanie folderu promującego region Vistula - Terra Culmensis sztuka , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 IV druk 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV dystrybucja IV granie płyty CD IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory turalno-kulturowe Vistuli-Terra Culmensis festyn , , , , , , , , ,68 IV koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 403,00 27,59 403,00 0,00 0,00 0,00 IV jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 2 806,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 IV obsługa (w tym:...) 4 626,06 18, , ,00 0, ,00 IV ubezpieczenie IV ,12 895, , ,00 457, ,00 IV ,00 0,00 0,00 342,00 0,00 342,00 IV gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 1 932,48 348, ,48 0,00 0,00 0,00 IV gadżety promocyjne (w tym: czapki, kubki, zczki okoliczn.) 3 785,66 682, ,66 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 6 z 7

7 IV gadżety promocyjne (w tym: kubki, koszulki, czapki,bryloki, otwieracze i inne) 1 091,90 185, ,68 IV gadżety promocyjne (w tym: koszulki, smycze) 4 751,17 856, ,00 IV.4.3. Tablice promocyjne terenie LGD tablica , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 IV wykonie tablic informacyjnych 0,00 0,00 0, , , ,80 IV.4.4. Tablice promocyjne przy obiektach zabytkowych Vistuli-Terra Culmensis tablica , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 IV wykonie tablic informacyjnych 0,00 0,00 0, , , ,50 IV.4.5. Promocja zasobów turalnych i kulturowych LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" podczas Święta 730- lecia miejscowości Kobyły - Słowacji, w dniach festyn , , , ,20 439, , ,03 749, ,03 IV jem stoisk IV wystrój stoiska i jem wyposażenia IV ,00 282, , ,03 749, ,03 IV koszty zakupu do przygotowania prezentacji IV koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV materiał promocyjny (w tym: baner) 866,20 156,20 866,20 0,00 0,00 0,00... IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , , , , ,86 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , , , , ,31 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: r. Podpis: L/02/085/2006 Stro 7 z 7