UCHWAŁA Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2007 roku. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 109, art.112 ust. 1 art. 116, art.124 ust. 1 i 2, art.128 ust. 2 pkt.1, art. 195 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.), art. 401 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz z późn. zm.). Uchwala się co następuje: 1 Uchwala się budżet Powiatu Kępińskiego na okres roku kalendarzowego Uchwala się dochody budżetu powiatu na 2007 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3 Uchwala się wydatki budżetu powiatu na 2007 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4 Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy. 28

2 5 Uchwala się dotację dla instytucji kultury Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 6 Uchwala się dotację dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie zł. 7 Uchwala się wydatki inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 8 Uchwala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: a) stan funduszu na początek roku ,00 zł b) przychody ,00 zł c) wydatki ,00 zł d) stan funduszu na koniec roku 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 9 Uchwala się przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: a) stan funduszu na początek roku ,00 zł b) przychody ,00 zł c) wydatki ,00 zł d) stan funduszu na koniec roku ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 29

3 11 W dochodach uchwały w 2 i w wydatkach uchwały w 3 wyodrębnia się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, w tym wydatki w kwocie zł finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zadania zlecone do wykonania na podstawie porozumień przez powiat ostrzeszowski dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9, dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 10. wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanych dla powiatu w wysokości zł zadania zlecone powiatowi ostrowskiemu dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł; w tym: dział 852, rozdział 85204, w tym na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z Miastem Zabrze zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem żagańskim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem włoszczowa zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem częstochowskim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem wrocławskim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z Miastem Poznań zł oraz na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem kraśnickim zł, wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł; w tym: dział 852, rozdział w kwocie zł na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem ostrzeszowskim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem słupeckim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem pleszewskim zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem konińskim zł dział 852, rozdział w kwocie zł na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z gminą Radomia zł, na realizację zadań bieżących na podstawie umowy z powiatem namysłowskim zł 30

4 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków majątkowych i dotacji. 13 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w roku budżetowym 2007 pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego. 14 Określa się kwotę zł do wysokości, której Zarząd Powiatu może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2007 r. na wydatki bieżące. 15 Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu powiatu. 16 Wykonanie budżetu zleca się Zarządowi Powiatu. 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 31

5 UZASADNIENIE do uchwały Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok DOCHODY Dochody powiatu na 2007 rok zaplanowano w wysokości zł. Do projektu budżetu przyjęto planowaną na 2007 rok kwotę subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku oraz nr ST4-4820/105/2007/337 z dnia r. w kwocie zł, stanowi to 49,35% dochodów budżetu. Na powyższą kwotę składa się: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi zł, stanowi to 43,44% dochodów powiatu, b) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi zł, stanowi to 2,61% dochodów powiatu, c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu wynosi zł, stanowi to 3,29% dochodów powiatu. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /06 z dnia 23 października 2006 roku, przekazał informację o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji dla naszego powiatu, wynosi ona zł, stanowi to 13,67% budżetu powiatu. Na tą kwotę składają się: a) dotacje na utrzymanie następujących powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł Urzędy wojewódzkie zł Komisje poborowe zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie zł b) dotacje przyznawane w ramach porozumień na: komisje poborowe zł c) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdział Obrona cywilna) zł; d) dotacje dla powiatu na zadania własne zł, i jest przeznaczona na: 32

6 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 968,900 zł Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst wynoszą kwotę zł i są przeznaczone na stypendia dla młodzieży wiejskiej zł oraz studentów zł. Dotacje zaplanowano w ramach projektów STYPENDIA DLA STUDENTÓW oraz STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Dochody własne powiatu wynoszą kwotę zł, co stanowi 36,19% budżetu powiatu. Na kwotę tą składają się: wpływy z usług, tj. opłaty za zarząd, czynsze, media za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu zł wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, tj. mieszkań i nieruchomości zł Źródłem dochodów są wpływy z zaplanowanej sprzedaży następujących nieruchomości: Mikorzyn nr 30 (lokal:e użytkowy i mieszkalny) zł różne dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr zł Źródłem dochodów są wpływy z tytułu: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) zł wpływy z usług ( 0830) zł wpływy z różnych dochodów ( 0970) zł różne dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr zł. Źródłem dochodów są planowane wpływy z tytułu: odpłatność za duplikaty świadectw, legitymacje 300 zł organizowania kursów bhp, operatorów wózków,itp zł wynajmu sali zł świadczeń związanych z dzierżawą zł różne dochody Liceum Ogólnokształcącego Nr zł. Źródłem dochodów są planowane wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) zł wpływy z usług ( 0830) zł wpływy z różnych dochodów ( 0970) zł różne dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p./kępnem zł Źródłem dochodów są planowane wpływy z tytułu; wynajmu obiektów sportowych zł wynajmu pomieszczeń zł kursów zł innych usług (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, sprzedaż makulatury i złomu) zł. Dochody szkół ponadgimnazjalnych wynoszą ogółem zł. dochody DPS w Rzetni zł 33

7 Źródłem dochodów są planowane wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS (są to potrącenia w wysokości 70% otrzymywanych przez pensjonariuszy rent, emerytur, zasiłków; kwota dochodów uzależniona jest od wysokości powyższych świadczeń), ze sprzedaży odpadów pokonsumpcyjnych oraz za terminowe odprowadzanie podatku i wynagrodzenia dla płatnika z ZUS. dochody Powiatowego Zarządu Dróg zł Źródłem dochodów są planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za reklamy oraz ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych odsetki od środków na rachunkach bankowych zł, różne opłaty dotyczące wydania praw jazdy, tablic rejestracyjnych zł, wpływy z różnych opłat i dochodów, dot. dzienników budów i innych opłat zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat (dot. obsługi dochodów Skarbu Państwa) zł, dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł, stanowi to 16,08% dochodów powiatu, jest wyższy o 2,71% w stosunku do roku ubiegłego dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł, stanowi to 0,33% dochodów ogółem wpływy z różnych dochodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze) zaplanowano na kwotę zł, (Miasto Zabrze zł, powiat żagański zł, powiat włoszczowa zł, powiat częstochowski zł, powiat wrocławski zł, Miasto Poznań zł oraz powiat kraśnicki zł) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano na kwotę zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę zł 34

8 WYDATKI W projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie zł. Planowane wydatki w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco: Dz. 600 Transport i łączność 1Powiatowy Zarząd Dróg Na 2007 rok wydatki wynosić mają kwotę zł. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę zł Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe dla pracowników odprawa emerytalna Zakup materiałów i wyposażenia a) materiały administracyjne olej opałowy,paliwo do sam.osobowego materiały administracyjno-biurowe,prasa, literatura drobne wyposażenie odzież robocza b) materiały do bieżącego utrzymania dróg paliwo i oleje do sprzetu i środków transportu częśći zamienne do sprzetu i środków transp pozostałe materiały drogowe(masa na zimno, farby,blacha,kostka brukowa) zakup znaków drogowych & 4270 Zakup usług remontowych a) usługi konserwacji i napraw sprzetu i środków transportu (piły spalinowe,samochód Żuk,ciagnik,sprzęt biurowy ) b) remonty cząstkowe dróg i ulic & 4300 Zakup usług pozostałych a) usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg zimowe utrzymanie dróg czyszczenie i zamiatanie ulic koszenie poboczy oznakowanie poziome ulic bieżące utrzymanie przepustów pozostałe roboty bież.utrz,dróg(równanie drog,prace interwencyjne na drogach, wynajem podnośnika)

9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ) Zakup kosiarki ciągnikowej do koszenia poboczy. Dział 710 Działalność usługowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Na 2007 rok wydatki wynosić mają kwotę zł. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w kwocie zł, na zakup usług pozostałych zł, na podróże służbowe zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 530,00 wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 4 016, Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 2 020, Zakup energii , Zakup usług remontowych 557, Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600, Różne opłaty i składki 900, Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 340,00 programów i licencji Razem ,00 Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 91,20 % wydatków ogółem. 36

10 Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Rozdział Gimnazja specjalne Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 583 wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług 700 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 800 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 89,05 % wydatków ogółem. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Na zakup usług remontowych przeznacza się kwotę zł Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 117 wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 150 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 93,22 % wydatków ogółem. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę 500 zł. Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli w ZSS w Kępnie wyniesie zł. Liceum Ogólnokształcące w Kępnie Rozdział Licea ogólnokształcące Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38

12 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 85,46 % wydatków ogółem. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Przewidywany koszt utrzymania mienia wynosi , z czego: - materiały remontowe, malarskie i elektryczne zł - woda, energia elektryczna, gaz zł - remont toalet, malowanie klatki schodowej, cyklinowanie parkietów zł - wywóz nieczystości i serwis kotłowni zł - ubezpieczenie budynków zł Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli w LO w Kępnie wyniesie zł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział Licea Ogólnokształcące Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń

13 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 91,88 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł odprawy emerytalne zł awanse zawodowe nauczycieli zł Dokształcanie zawodowe pracowników zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Rozdział Licea profilowane Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 322 wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 86,45 % wydatków ogółem. 40

14 Wynagrodzenia ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł odprawy emerytalne zł Dokształcanie zawodowe pracowników zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Rozdział Szkoły zawodowe Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 85,92 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia nauczycieli ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł 41

15 odprawy emerytalne zł awanse zawodowe nauczycieli zł Dokształcanie zawodowe pracowników zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli w ZSP Nr 1 w Kępnie wyniesie zł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Rozdział Licea profilowane Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 223 wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług 300 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 210 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 92,10 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia nauczycieli ogółem wynoszą kwotę: zł Rozdział Szkoły zawodowe Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 42

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty za PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 83,33 % wydatków ogółem. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Na usługi remontowe przeznacza się kwotę zł Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli w ZSP Nr 2 w Kępnie wyniesie zł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi Rozdział Licea profilowane Nazwa paragrafu Plan na

17 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług 250 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 700 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4700 Szkoleniapracowników niebędących 500 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 500 programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 70,17 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł odprawy emerytalne zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę 1.197zł. Na usługi remontowe przeznacza się kwotę zł Rozdział Szkoły zawodowe Nazwa paragrafu Plan na Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( f-sz zdrowotny nauczycieli) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

18 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu od sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług 830 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4700 Szkoleniapracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 900 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 75,81 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł odprawy emerytalne zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Na usługi remontowe przeznacza się kwotę zł Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli w ZSP w Słupi p. Kępnem wyniesie zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł, co stanowi 87,40 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia ogółem wynoszą kwotę: zł w tym: nagrody jubileuszowe zł 45

19 odprawy emerytalne zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i na książki przeznacza się kwotę zł. Na usługi remontowe przeznacza się kwotę zł wymiana stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń. Dz. 852 Pomoc społeczna Dom Pomocy Społecznej w Rzetni Na rok 2007 zaplanowano kwotę zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu. 1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na rok 2007 planuje się wydatki w kwocie zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zł. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej różne opłaty i składki szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Planuje się w roku 2007 zakup programu finansowo księgowego w celu zmiany prowadzenia ewidencji księgowej z techniki ręcznej na komputerową. Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Na rok 2007 planuje się wydatki w kwocie zł. Środki przeznacza się na: 1. świadczenia obligatoryjne: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych porozumienie z powiatem ostrzeszowskim porozumienie z powiatem słupeckim porozumienie z powiatem pleszewskim porozumienie z miastem Konin kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek 46

20 opiekuńczo wychowawczych świadczenia fakultatywne: - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczych Powiaty, na terenie których mogą znajdować się wychowankowie umieszczeni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pochodzący z terenu naszego powiatu, zapisem ustawowym mają wyznaczony termin do zawarcia umowy w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania tych wychowanków do końca br., dlatego też nie można przewidzieć ile dokładnie będzie potrzeba środków. Rozdział Rodziny zastępcze Na rok 2007 planuje się wydatki w kwocie zł Środki przeznacza się na pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z powiatem namysłowskim zł i z powiatem radomskim zł Środki przeznacza się na świadczenia obligatoryjne: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (powiat Kępno) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie porozumienia: powiat Zabrze ,00 - powiat Żagań ,00 - powiat Włoszczowa 6 106,00 - powiat Częstochowa ,00 - powiat Kraśnik 7 906,00 - powiat Poznań 9 882,00 - powiat Wrocław ,00 Planowane wydatki na rok 2007 ulegną zmianie wraz z powstaniem nowych rodzin zastępczych lub rozwiązaniem obecnie istniejących. Na terenie powiatu kępińskiego umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu. PCPR nie ma wpływu na ilość powstających nowych rodzin zastępczych. Rozwiązanie rodziny zastępczej również następuje na podstawie postanowienia sądu. Nie można w chwili obecnej przewidzieć, ile dokładnie będziemy potrzebować środków na realizacje tego 47

21 zadania w 2007 roku. Kwota ta bowiem może się zmieniać wraz z powstawaniem nowych rodzin zastępczych lub rozwiązaniem obecnie istniejących. Rozdział Pozostała działalność Na rok 2007 planuje się wydatki w kwocie zł. Środki planowane są na pokrycie szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze oraz na szkolenie dla trenera w programie PRIDE (po przeszkoleniu pracownika PCPR nie musiałby wynajmować firmy szkoleniowej z zewnątrz). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Urząd Pracy Wydatki na 2007 rok zaplanowano w kwocie zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę zł. W planie na rok 2007 ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (30 lat pracy). Utrzymanie budynku urzędu: 4260 energia cieplna,elektryczna i woda , monitorowanie alarmów, wynajem garażu 6.769, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2.709, podatek od nieruchomości 3.371,- Utrzymanie urzędu: 4210 zakup paliwa, prenumeraty, mat. biurowe , remonty-naprawy sprzętu , usługi telefoniczne - komórkowe 1.200, usługi telefoniczne stacjonarne ,- Pozostałe: 4280 okresowe badania lekarskie pracowników 1.411, delegacje służbowe 4.053, delegacje służbowe zagraniczne 330, odpisy na ZFŚS , zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 500, zakup akcesoria komputerowych 2.000, szkolenia kadry 3.300,- Dział 851 Ochrona zdrowia 48

22 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2007 rok wydatki zaplanowano w kwocie zł. Dział 803 Szkolnictwo wyższe Rozdział Pomoc materialna dla studentów 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł Stypendia i zasiłki dla studentów w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę 340 zł. Stypendia oraz środki na zakupy materiałów zaplanowano w ramach projektu STYPENDIA DLA STUDENTÓW finansowanego ze środków z Unii Europejskiej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę 629 zł w roku 2007 zaplanowano na kwotę 295 zł. Stypendia wraz z innymi wydatkami zaplanowano w ramach projektu STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ finansowanego ze środków z Unii Europejskiej. Dz. 750 Administracja publiczna Starostwo powiatowe Na rok 2007 zaplanowano kwotę zł. Na wydatki bieżące zaplanowano zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zł. Zadania administracji rządowej wykonywane przez poszczególne Wydziały Starostwa w oparciu o dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. a) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwotę zł przeznacza się na zakup usług pozostałych. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę zł przeznacza się na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Prace geodezyjnokartograficzne (nieinwestycyjne) kwotę zł przeznacza się na zakup usług. W rozdziale Opracowania geodezyjno-kartograficzne kwotę zł przeznacza się na zakup usług. 49

23 ZADANIA WŁASNE POWIATU WYKONYWANE PRZEZ WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność Wydatki w kwocie zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji, będą wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją i pobytem delegacji zagranicznych w ramach wymiany oraz zakup materiałów promocyjnych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na rok 2007 zaplanowano kwotę zł. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu opracuje kalendarium imprez sportowych na rok Dział 630 Turystyka i wypoczynek Na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Komisje egzaminacyjne W 2007 wydatki wynosić będą zł. Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W roku 2007 wydatki wynosić będą zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie zł, a wydatki majątkowe w kwocie zł. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na wymianę wentylacji w budynku basenu w Słupi p. Kępnem ( zł) i budowę archiwum na potrzeby Starostwa ( ) Dział 750 Administracja publiczna Rada Powiatu Kępińskiego Na rok 2007 zaplanowano kwotę zł. Są to wydatki bieżące. Komisje poborowe W 2007 roku zaplanowano kwotę zł. WYDATKI INWESTYCYJNE Dział 600 Transport i łączność 50

24 Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa ul. Kościuszki w Bralinie przebudowa skrzyżowania droga 5696p i 5700p budowa drogi 5702p Piaski - Biadaszki przebudowa drogi 5692p Kuźnica Trzcińska- granica województwa przebudowa ul. Sikorskiego w Kępnie- dokumentacja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Wrocławskiej w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Wrocławskiej w Kępnie Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki ciągnikowej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymiana wentylacji w budynku basenu w Słupi p. Kępnem budowa archiwum na potrzeby Starostwa Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup nowego samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie W 2007 roku zaplanowano kwotę zł. W tym na wydatki bieżące zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników i funkcjonariuszy zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Na rok 2007 ustala się kwotę zł. Kwotę powyższą przekazuję się do Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na podstawie porozumienia. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów 51

25 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na kwotę zł składają się odsetki od odsetki od wyemitowanych obligacji, tj zł, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 702 zł oraz od zaciągniętego kredytu długoterminowego zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka Powiatowa w Kępnie PRZYCHODY Dotacja z budżetu organizatora Przychody własne (dochody z wynajmu sali, odsetki bankowe, amortyzacja) Środki z PFRON (refundacja wynagrodzeń i składek) KOSZTY I. Wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki bieżące z tego : * zużycie materiałów * zużycie energii * usługi obce * podatki i opłaty * amortyzacja * pozostałe koszty 784 Dotacja z budżetu powiatu kępińskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł, tj. 94,58% dotacji oraz na wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 5,42% dotacji. 52