1. Plandochod6wog6lem

Transkrypt

1 UCHWAI,A NR YII26II5 RADY MIEJSKIEJ W SURAZU zdnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2013r. po2.594, po2.645, poz.i3l8; z 2014r. po2.379, poz.l072,) oraz art.2ll, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2073r. po2.885, po2.938, poz.l646; z 2014r. po2.379, poz.9ll, poz.il46, poz.l626, poz-1877) Rada Miejska w Sura2u uchwala, co nastgpuje: $ 1. Dokona(, zmian w planie dochod6w zgodnie zzalqcznikiem Nr 1. $ 2. Dokona(, zmian w planie wydatk6w zgodnie zzalqcznikiem Nr 2. $ 3. BudZet po dokonanychzmianach wynosi: 1. Plandochod6wog6lem a) bie?qce w wysokosci b) maj4tkowe w wysokosci 2. Plan wydatk6w og6lem a) biel4ce w wysokosci b) majqtkowe w wysokosci $ 4. l. Dochody budzetu w wysokosci zl. pochodzqce z refundacji Unii Europejskiej przeznacza sig obligatoryjnie na splatg raty polyczki zaciqgnigtej w 2014 roku na v',yprzedzaj4ce finansowanie dzialah finansowanych ze Srodk6w pochodz4cych z budhetu Unii Europej skiej. 2. Deficyt budzetu gminy w wysokolci zl. plantje sig pokry6 przychodami pochodz4cymi z: a) zaciqganych kredyt6w w kwocie b) wolnych Srodk6w, jako nadwy2ki Srodk6w pienig2nych na rachunku biez4cym bud2etu gminy wynikaj4cych z rozliczeh kredyt6w i poayczek z lat ubieglych w kwocie $ 5. W uchwale Nr IV/17l15 Rady Miejskiej w SuraZu w sprawie uchwalenia budzetu gminy Sura2 na2015 rok z dnia 27 stycznia20l5r. zmienia sig tres6 $ 6, kt6ry otrzymuje brzmienie,,tr'qczn4 kwotg przychod6w budzetu w wysokosci , oraz \qcznq kwotg rozchod6w budzetu w wysokosci zgodnie z zil.qcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. $ 6.W uchwale Nr IV/17l15 Rady Miejskiej w Surazu w sprawie uchwalenia bud2etu gminy Sura2 na20l5 rok z dnia27 stycznia 2015r. skresla sig $ g.

2 $ 7.W uchwale Nr IV/17l15 Rady Miejskiej w Sura2u w sprawie uchwalenia budzetu gminy Sura2 na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia sig tres6 $ 11, kt6ry otrzymuje brzmienie,,plan dochod6w i wydatk6w dla wyodrqbnionego rachunku dochod6w oswiatowych jednostek budzetowych: dochody zgodnie zzalqcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly \., wydatki $ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budzecie - zgodnie zzalqcznikiem Nr 5. $ 9. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi SuraZa. g 10. Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia i podlega publikacji w Dzienniku UrzEdowym Woj ew6dztwa Podlaskiego.

3 Rodzaj zadania WNasne Nazwa Plan pzed zmianq Zmniejszenie Zwiqkszenie bie2qce Gospodarka mieszkaniowa w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowawart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomo6ciami w tym z Mulu dotac.ii i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadad finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostale odsetki R62ne rozliczenia w tym z q ufu dotacji i Srodk6w na finansowanie urydatk6w na realizacje zadai finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 'l pkt 2 i 3 CzeSC oswialowa subwencji 096lnej dla jednostek samorzadu temorialnego w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadai finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Subwencje og6lne z bud2etu panstwa OSwiata iwychowanie w tym z q ulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadah flnansowanych z udziatem 5rodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Przedszkola w tym z Mulu dotac.ii i Srodk6w na finansowanie \,vydatk6w na realizacjq zadai finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezecych gmin (zwiqzk6w gmin) Pomoc spoleczna w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na flnansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowawart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Pozostala dzialalnosi Strona 1 z 2

4 w tym z Mulu dotacii i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowawart. 5 ust. 1 pkl2 i 3 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu pa^stwa na realizacje w{asnych zadan bie2ecych gmin (zvviqzk6w gmin) ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska ,00 0, ,00 w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadah finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami ,00 w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadai finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Srodki otzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizac.ie zadan biezqcych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 0, , ,00 Pozostala dzialalnosc 0,00 0,00 w tym z q ulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadafi linansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptyrrvy z r62nych dochod6w 0,00 0, ,00 w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjg zadai finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bie2qce razem: , , ,00 0, ,00 majqtkowe 750 Administrac.la publiczna , ,00 w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zada6 finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Uzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,00 w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Wpty\,vy ze spzeda2y skladnik6w maiqtkowych 0, , ,00 w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowawart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 majqtkowe razem: ,00 0, , , ,00 0,00 Slrona 2 z 2

5 zadania'. Zlecone Nazwa Plan pzed zmianq Zmniejszenie Zwiqkszenie Uzedy naczelnych organ6w w{adzy pafistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa bie2qce Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym z Mulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zada6 flnansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafstwa na realizacjq zadah bie2acych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie (aviqzkom gmin) ustawami Pomoc spoleczna w tym z t)^ulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezecych z zakresu administracji zqdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami bie2qce razem: Og6lem: i, tym z q/tulu dotacji i Srodk6w na finansowanie qydatk6w na realizacjq zadafi finansowanych z udzialem irodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. I pkt 2 i3 (- kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6 zahcznik Nr 2 do Uchwaly Nrvlnons Rady Miejskiej w suraiu z dnia r. zmtany wydatk6w euo2eru GMtNy NA 2ois RoK. Rodz.j ad.ni.: Pb'o& rjst z tego: Naea z lego: dotacje na zee os6b fizyenych: wydatki na proorsmy finanowane z udzialem S,odk6w. o poreeed i owsrancji obsluga dtugu inwestycje i zakupy ireslycyjne na prog.amy tinanwene z udzialem Srodk6w, o ktdrych m@a w an. 5 usl. 'l pkt 2 i3. wkhd6w do sp6hk Prile handlowego- )u ed zmienq Wydatki mzem: Rodzaj zadania: Wasne z tego: z tego: wydstki jednoslek budretowyci. z lego: z.ealizacjq ich stalutowych zada6i dotacje na wyptaty z tylutu porqeen i gwarancii obstuga dluou inwestycje i zakuw inrestycyjne na prcgaamy finanware! udzialem 5rcdk6w. o kt6rych mda w an. 5 us1. 'l pkt 2 i3, wktad6w do sp6lek Prawa handl@ego. Administ cia publiena UzQdy Omin (miast i miast na pcwach powiatu),ued zmianq riejszenle ryiqkszeni D zmianach )Eed zmianq rmniejszenie rwiqkszenie wtddkeneti::ne reed zmiana tmnrerszenre Z*Wd.*i@b Eed zmianq iejszenie 6 zmianach zed zmianq Bezpieeedslwo pubtiane i ochrcna pzeciwpoiawa Komendy powiatore Poticji c&ry 'rfrfibhcfnryrur@ E iffina lub dmnlmna,eed zmianq nnieiszenie kszenie D zmianach,zed zmian:l rjszenie D zmianach Strona 'l z 6

7 ８ 層 1目 Ｏ Ｎ Ｎ ＣＯ ００ ０ ００ ０ : : : : ｃｃ ＦＮ ｏｏｎ ０ ６ ち ０００ さ０まＮ ＯＰ と ３ ０メ ６ コＯｃ ｏｅ め ０まち ０こ０ユ ビｘ どｏさ ０ メ ｃ ０お ０ ９ る ０ Ｏ ｃ 雪 ｂ 一ｃ Ｏ ｇ ００ コヽ 一Ｎ Ｃ一 一 Ｃ９８ 一 ＮＯビ 一 一を６ ヽ

8 Ｏ Ｎ Ｏ ＣＯ : 樹 ３ｏ ５むｃでＰ Ｅな ８ 腐 ０ミ ｔ ｏｃ ６ む ｏヽ も ｃ６８ ５ ９８ ６ ０ Ｅ Ｅ ０ マ ｏこｅ 一 〇

9 ヽ ＣＯ ０ 中

10 Strona 5 z 6

11 Rodzaj zadania: Zlecone 棚趙TT詢 =ilipttk_ね mm Strona 6 z 6

12 Przychody i rozchody bud2etu w 2015r. Zal4cznik Nr 3 do Uchwaty Nr VI/26l15 Rady Miejskiej w Sura2u z dnia 3 I marca 201 5r. w zlotych Kwota Przychody og6lem: Pzychody z zaciqgniqtych pozyczek na finansowani e zadan realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej Wolne Srodki, o kt6rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Pzychody z zaciqgniqtych pozyczek i kredyt6w na rynku krajowym Rozchody og6lem: Splaty po2yczek otzymanych na finansowanie zadafi realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej Strona 'l z 1

13 Stan Srodk6w obrotowych na poczqtei roku Stol6wki szkolne i przedszkolne Szkoly podstawowe Stan Srodk6w obrotowych na koniec roku Szkoly podstawowe Dochody Stol6wki szkolne i pzedszkolne Wplywy z uslug Pozostale odsetki Szkoly podstawowe Wplywy z ro2nych oplat Otzymane spadki i darowizny OSwiata iwychowanie Wydatki Stol6wki szkolne i przedszkolne Zakup Srodk6w 2ywno5ci Szkoty podstawowe Zakup material6w i wyposa2enia

14 Zal4cznik Nr 5 do Uchwaly Nr VI/26l15 Rady Miejskiej w Sura2u z dnia 31 marca 2015 r. UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDZECIE NA 2OT5R. Plan dochod6w ulegl zwiekszeniu w rozdzialach: Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwotg 442\. odsetki od czynsz6w; UrzEdy gmin o kwote dochody ze sprzedrty samochodu Tarpan-Honker; Wybory Prezydenta RP na podstawie pisma Nr DBtr /18/15 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bialymstoku o dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w Prezydenta RP na kwotg zl.; Przedszkola na podsta*ie pisma Nr FB-II BB Wojewody Podlaskiego o dotacji z przeznaczeniem na realizacje zadan wlasnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. na kwotg ; Pozostala dzialalnos6 na podstawie pism Nr FB- II Btr i Nr FB-II MA Wojewody Podlaskiego o dotacjach z przeznaczeniem na realizacje zadah zwiqzanych z przyzfianiem Karty DuZej Rodziny na kwotg 1762l. oraznarealizacjg programu Pomoc paristwa w zakresie dozywiania na kwotq , Gospodarka odpadami wplyw dotacji w kwocie z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.,, Usuwanie wyrob6w zawieraj1cych azbest z terenu gminy Suraz" zrealizowanego w 2014r.;90095 Pozostala dzialanoll o kwotg zwtotza energig elektryczn4 rru p.r"po*opowni wody w Sredziriskichprzez Wodoci4gi Podlaskie. Plan dochod6w ulegl zmniejszenir w rozdziale CzESt, oswiatowa subwencji na podstawie pisma z Ministerstwa Finans6w 5T o kwotg \.- korekta ostatecznej kwoty subwencji na 2015r. Plan wydatk6w ulegl zwigkszenit w rozdzialach: Wybory Prezydenta RP na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w Prezydenta RP na kwotg ; Komendy Powiatowe Policji o kwotg na dofinansowanie zakupu samochodu (w bud2ecie 2015r. przeznacza sig lecznie na w/w cel ); Przedszkola z przeznaczeniem na rcalizacje zadafi wlasnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. na kwotg ;85295 Pozostala dzialalnos6 - zakup material6w realizacja Karty Duzej Rodziny na kwotg 176zl. oraz na realizacje programu Pomoc patistwa w zakresie do2ywiania na kwotg ; Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotg ztego kwotg przeznacza sig na sporzqdzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suraz ; Oswietlenie ulic o kwotg na wynagrodzenie naliczone jednorazowo od uzyskanych oszczednosci z oplat za energig elektryczn4 po roztrzygnietym przetargu;90095 Pozostala dzialalnos6 o kwotg za energig elektryczne na przepomopownig wody w Sredziriskich; Pozostala dzialalnos6 w kulturze o kwotg remont schod6w. Plan wydatk6w ulegl zmniejszeniu w dziale: 757 Obsluga dlugu publicznego o kwotg \. - odsetki od kredyt6w $.a71 oraz Wgaslo udzielone porqczenie kredytu dla Stowarzyszenia,,C ich y Zak4tek Kowale"( ). Dokonano przesunigd migdzy rozdzialami, paragrafami wynikaj4cych z prawidlowej realizacji budzetu w 2015r.: Urzgdy gmin ekwiwalent za pranie odziezy roboczej (50021.), Ochotnicze strale po2ame (5521.),80113 Dowo2enie uczni6w do szk6l

15 (5021.), ZakJady gospodarki komunalnej Qa2il.) na dodatkowe wynagrodzenie roczne; Przeciwdzialanie alkoholizmowi ( ) na zakup nagr6d dzieciom szkolnym biorqcym udzial w konkursie o temetyce uzalehniefi. W planie oswiaty dokonano przesunigi w lqcznej kwocie w zwiezku z wejsciem w Zycie rozporzedzenia Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniaj4cego rozporzqdzenie w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzecych ze 2r6del zagraricznych (Dz. U. 220t4 r. poz. 1952) jednostki samorz4du terytorialnego do r. musz4 dostosowa6 uchwaly budzetowe do nowych przepis6w - tzn. wprowadzic nowy rozdzial Dotyczy to wydatk6w na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzie?y. W planie Pomocy spolecznej dokonano przesunig6 w l4cznej kwocie 7722\. na dodatkowe wynagrodzenie roczrre, badania okresowe, koszty komornicze. Deficyt budzetu pokyty zostal wolnymi Srodkami w kwocie i wynosi po zmianach