Poznao, 27 października 2010

Transkrypt

1 Poznao, 27 października 2010

2 Strategiczne założenia projektu inwestycyjnego Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao - Ławica

3 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu DROGA STARTOWA długość m, liczba możliwych operacji 10 / h TERMINAL PASAŻERSKI przepustowość do 1,5 mln pasażerów PŁASZCZYZNA POSTOJOWA SAMOLOTÓW 14 stanowisk postojowych ( w tym 6 stanowisk dla samolotów kodu C (737/A319/320) 3

4 3 terminale: Pasażerski, cargo oraz general aviation Obecna przepustowość terminala: 1,5 mln. rocznie Droga startowa: RWY Wymiary: 2504x50m, ILS CAT I w kierunku RWY 29 System oświetlenia nawigacyjnego: RWY29 precyzyjny system podejścia ALPA ATA, Cat. I światła lądowania z systemem świateł błyskowych PAPI na RWY 11 Pomoce nawigacyjne: ILS, DME, DVOR/DME PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu 4

5 Wstęp. Pozycja rynkowa PL Poznao Ławica Liczba pasażerów obsłużonych w PL Poznao Ławica [tys. pasażerów] 8% -8% 42% 30% 19% 34% 60% 24% 34% % Wzrost liczy pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych Źródło: Dane dotyczące PL Poznao dane ze Spółki; pozostałe dane ULC, czerwiec 2010 r.

6 Wstęp. Prognoza ruchu lotniczego Liczba pasażerów w okresie *tys. pasażerów+ 9% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 13% 12% 11 % Prognoza ruchu lotniczego została przygotowana przez niezależnego eksperta zewnętrznego, przy udziale portu. Średni roczny wzrost liczby pasażerów w latach według prognozy będzie kształtował się na poziomie 6%. Założono, że najwyższy wzrost liczby pasażerów będzie miał miejsce w 2011 roku i wyniesie 13,4%.

7 Wstęp. Prognoza ruchu lotniczego Liczba operacji lotniczych (PAX i cargo) w latach % 8% 8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% Średni roczny wzrost liczby operacji w latach według prognozy będzie kształtował się na poziomie 4,4%. Założono, że najwyższy wzrost liczby operacji będzie miał miejsce w 2010 roku i wyniesie 9,0%.

8 Pozycja PL Poznao Ławica na tle innych portów w kraju Udział PL Poznao w polskim rynku lotniczych przewozów pasażerskich według liczby obsłużonych pasażerów w 2009 r.* PL Wrocław 7% PL Gdańsk 10% PL Łódź 2% PL Poznań 7% PL Szczecin 1% Pozostałe 3% Pozycja Port lotniczy Liczba pasażerów 1 Warszawa Kraków Katowice Gdaosk Wrocław PL Katowice 12% PL Kraków 14% PL Warszawa 44% 6 Poznao Pozostałe SUMA *Źródło: dane ULC na podstawie informacji uzyskanych od zarządzających lotniskami, styczeo 2010 r. Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym oraz G.A.

9 NAKŁADY INWESTYCYJE W PORTACH LOTNICZYCH W RAMACH POIiŚ na lata Lp. Nazwa projektu Orientacyjny koszt projektu Szacunkowa kwota dofinansowania z UE Orientacyjny koszt razem 1 GDAOSK Port Lotniczy w Gdaosku budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 436,15 74,74 595,67 2 Port lotniczy w Gdaosku modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside 159,52 58, KATOWICE Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej Port lotniczy w Katowicach - budowa nowego terminalu pasażerskiego C wraz z niezbędną infrastrukturą etap I 416,24 89,84 177,38 67,38 593,62 5 KRAKÓW 6 7 RZESZÓW 8 9 WARSZAWA 10 SZCZECN 11 WROCŁAW 12 POZNAŃ Port lotniczy w Krakowie rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego Port lotniczy w Krakowie rozbudowa Istniejącej infrastruktury lotniskowej Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego Port Lotniczy Rzeszów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej Port Lotniczy Warszawa modernizacja infrastruktury lotniskowej Port Lotniczy Szczecin Goleniów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej Port Lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej Port lotniczy Poznao- Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej iportowej 384,35 92,08 711,92 327,57 87,68 171,54 51,39 334,83 163,29 50,31 555,1 114,99 555,1 120,88 38,18 120,88 312,59 128,11 312, ,05 88,04 311,05

10 Cel projektu Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao-Ławica Cel główny: Zapewnienie mieszkaocom Poznania i Wielkopolski dostępności komunikacyjnej, pozwalającej na stały wzrost rozwoju gospodarczego

11 Zakres inwestycji

12 PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA JUTRO Programy Inwestycyjne w latach

13 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO - ZAŁOŻENIA: -MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO TERMINALU - powierzchnia ~ m2 -BUDOWA NOWEGO TERMINALU - powierzchnia ~ m 2 - standard wg ICAO: kategoria C 13

14 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO 14

15 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO ZAKRES 15

16 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO ETAPY I Etap ( zakończenie I kw. 2012r.): - budowa budynku hali przylotów, - budowa łącznika (hala check-in), - uruchomienie nowej sortowni bagażu w hali przylotów. II Etap ( rozpoczęcie III-IV kw. 2012r.) : - przebudowa i zmiana przeznaczenia powierzchni po przeniesieniu hali przylotów, hali bezpieczeństwa i salonu VIP, - przeniesienie dotychczasowych urządzeń sortowni bagażu. 16

17 PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA -Równoległa Droga Kołowania z Szybkimi Zejściami- Założenia: - powierzchnia: m 2 - szerokośd: 38 m (szerokośd RDK: 23 m + 2 x 7,5m (opaski) - 2 szybkie zejścia (speedway) - rodzaj nawierzchni: beton - nośnośd: 52 PCN R/A/W

18 PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA -Rozbudowa Płyty Postojowej- Założenia: - powierzchnia: ~ m 2 - rodzaj nawierzchni: beton - nośnośd: PCN 52 R/A/X/T

19 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - MODERNIZACJA DROGI STARTOWEJ - PARAMETRY TECHNOLOGICZNE: - powierzchnia modernizowanej nawierzchni m 2 - frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 4 cm - nadbudowa nawierzchni asfaltowej 2x5cm - oświetlenie lampami zagłębionymi w osi DS - odwodnienie powierzchniowo liniowe - odtworzenie oznakowania poziomego -nośność nawierzchni : PCN 52 F/A/X/T 19

20 Uzasadnienie inwestycji

21 Uzasadnienie inwestycji 1. Przepustowośd lotniska stan obecny Terminal Pasażerski: ok. 940 pax/h, Droga Startowa (DS) bez Równoległej Drogi Kołowania: 10 operacji / h, Płyty Postojowe Samolotów (PPS): 11 stanowisk w tym 6 stanowisk dla samolotów kodu C. Duża kumulacja samolotów / brak możliwości rozkładu operacji w czasie 2. Osiągnięcie przepustowości granicznej brak możliwości dalszego rozwoju lotniska. 3. Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości godzinowej portu do 20 op/h

22 Przepustowość dzienna Terminal pasażerski graniczna przepustowość dzienna 15 lipca 2009r. na Ławicy odprawiono największą jak dotychczas liczbę pasażerów w ciągu jednego dnia osób. 22

23 Przepustowość dzienna c.d. Droga startowa wraz z drogami kołowania Brak możliwości realizacji operacji lądowania ze względu na brak RDK powoduje konieczność realizacji procedury drugi krąg. Tylko od 14 kwietnia do 03 października br. zarejestrowano 17 takich przypadków, które muszą być zgłaszane do PKBWL, ze względu na wpływ bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. 23

24 Konsekwencje braku realizacji inwestycji Wariant bezinwestycyjny (wg SW) 1. Przepustowośd obecnej infrastruktury ok.1,5 mln pax / rok 2. Możliwośd przy zmianach organizacyjnych (rozkład lotów) oraz dzięki przebudowie istniejącej infrastruktury podnieśd przepustowośd o ok. 0,5 mln pax/rok. 3. Prognoza liczby pasażerów a) ,21 mln PAX b) ,37 mln PAX c) ,66 mln PAX d) ,74 mln PAX e) ,94 mln PAX f) ,00 mln PAX g) ,00 mln PAX h). i) ,00 mln PAX 4. Brak możliwości realizacji celu głównego Portu Lotniczego po roku 2014

25 Rozbudowa lotniska Poznao Ławica w dokumentach planistycznych

26 LOTNISKO w planach zagospodarowania przestrzennego stan obecny 26

27 LOTNISKO w planach zagospodarowania przestrzennego plany 27

28 Rozwój lotniska wg Planu Generalnego 2001r.

29 Rozwój lotniska wg Planu Generalnego rok

30 Rozwój lotniska wg Planu Generalnego rok

31 Finansowanie Programu Inwestycyjnego

32 Program inwestycyjny na lata Nakłady inwestycyjne w latach [mln PLN] Budowa terminala pasażerskiego ( POIiŚ 6.3) 117,3 Budowa równoległej drogi kołowania ( POIiŚ 6.3) 62,9 Rozbudowa PPS ( POIiŚ 6.3) 26,6 Rozwój regionalnej infrastruktury ( WRPO 2.6) 60,4 Bezpieczeństwo ( POIiŚ 8.4) 27,0 Pozostałe inwestycje priorytetowe Zadania bieżące Pozostałe inwestycje 3,0 4,8 9,1 Budowa terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz budowa równoległej drogi kołowania, które są zaplanowane do realizacji w latach są największymi inwestycjami zaplanowanymi przez PL Poznao - Ławica w ramach programu inwestycyjnego. SUMA 311,1 mln PLN* * Bez wydatków na leasing, nakładów odtworzeniowych oraz kapitalizowanych kosztów finansowych.

33 Finansowanie Fundusze unijne Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków funduszu spójności: I. POIiŚ PL Poznao Ławica rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej (dofinansowanie na poziomie 88,04 mln PLN): o o budowa równoległej drogi kołowania oraz rozbudowa płyty postoju samolotów, budowa terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą. II. POIiŚ 8.4 bezpieczeostwo i ochrona transportu lotniczego (dofinansowanie na poziomie 22,92 mln PLN): o o o o pojazdy gaśnicze dla LSRG, system detekcji wtargnięd, zintegrowany zespół radarowo kamerowy, droga patrolowa. Planowana łączna wysokośd pomocy z POIiŚ wyniesie 110,96 mln PLN

34 Finansowanie Fundusze unijne Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: WRPO 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej (dofinansowanie na poziomie 34,09 mln PLN): o o o o o modernizacja drogi startowej, przebudowa przewężenia PPS, system zarządzania i ochrony obszaru lotniska, przebudowa i rozdzielenie systemu kanalizacji, rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowych.

35 35

36 Pozyskanie finansowania UE - konsekwencje

37 Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE Przygotowane dokumenty i niezbędne działania w celu pozyskania dofinansowania Przygotowane dokumenty: Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko ( ROOŚ ) Studium Wykonalności ( SW ) Wniosek o dofinansowanie Inne załączniki do wniosku, w tym Rezultaty SW Procedura pozyskania dofinansowania: Opracowanie powyższych dokumentów Konsultacja dokumentów z przedstawicielami JASPERS Złożenie wniosku i pozostałych dokumentów do oceny przez CUP-T (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) Zgodnośd projektu z prawodawstwem wspólnotowym oraz wytycznymi UE JASPERS, KE Zgodnośd projektu z prawodawstwem polskim oraz wszelkimi wytycznymi - CUPT, MRR, MI Brak możliwości przewymiarowania inwestycji - brak zgody, brak finansowania!!!

38 Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao- Ławica do roku 2034.

39 Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku Działalność portu lotniczego powoduje powstanie efektów dochodowych oraz efektów zatrudnienia. Efekty dochodowe i zatrudnienia mają charakter bezpośredni, pośredni, mnożnikowy oraz indukowany. Bezpośrednie efekty dochodowe to strumieo dochodów tworzonych przez wszystkie podmioty gospodarcze, łącznie z operatorem portu, funkcjonujące w ramach portu lotniczego. Pośrednie efekty dochodowe to wielkośd dochodów wydatkowanych przez pasażerów nierezydentów w czasie ich pobytu w mieście i regionie. Efekty bezpośrednie i pośrednie rozprzestrzeniają się dalej, tworząc kolejne strumienie dochodowe. Jest to efekt mnożnikowy lub indukowany. Efekty stymulowane związane są m.in. z pobudzaniem turystyki zagranicznej i kreacją dochodów z tym związanych. Całkowity efekt dochodowy = (efekt bezpośredni + efekt pośredni) x mnożnik + efekt stymulowany.

40 Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku W 2007 roku PL Poznao-Ławica obsługując pasażerów kreował efekt dochodowy (na podstawie opracowania AE Poznao) o wartości: - efekt bezpośredni 70 mln PLN - efekt pośredni 395 mln PLN * - efekt indukowany (70 mln mln)x 1,2 = 558 mln PLN - efekt stymulowany 40 mln PLN Efekt całkowity = 1 mld PLN Przeciętnie 1 pasażer kierował efekt o wartości ponad 2300 PLN. Biorąc pod uwagę prognozę ilości pasażerów do roku 2034 oraz wzrost cen i dochodów per capita obliczono całkowite efekty ekonomiczne kreowane przez PL Poznao-Ławica. Łącznie w okresie PL Poznao-Ławica obsłuży ponad 70 milionów pasażerów kreując ponad 84 miliardy PLN strumieni dochodowych pozostających głównie w mieście Poznaniu i regionie Wielkopolski. * Z przeprowadzonych badao pasażerów wynika, iż przeciętny pasażer nierezydent pozostaje w Poznaniu i regionie około 3,2 dnia wydatkowując łącznie 2280 PLN.

41 Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku Przyjmując dominację pasażerów korzystających z linii niskokosztowych w ogólnej liczbie pasażerów (w 2007 r. udział pasażerów linii niskokosztowych w całości ruchu pasażerskiego osiągnął około 70%) można przyjąd, iż wzrost liczby pasażerów o 1 mln tworzy ok.: miejsc pracy bezpośrednio w infrastrukturze portu lotniczego, miejsc pracy pośrednio w bliższym i dalszym otoczeniu portu lotniczego, - efekt mnożnikowy w wysokości 1,2. Uwzględniając prognozę wzrostu liczby pasażerów w PL Poznao-Ławica do roku 2034, wzrost miejsc pracy związany z działalnością PL wyniesie: W latach przyrost miejsc pracy głównie w mieście i regionie wyniesie ponad 5000.

42 Dziękuję za uwagę