Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za I półrocze 2015 r.

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za I półrocze 215 r.

2 2

3 Spis treści Spis treści... 3 Spis wykresów... 4 Spis rycin... 5 Spis tabel... 6 Spis załączników... 7 I. INFORMACJE WSTĘPNE... 8 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 9 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Analiza jakościowa Postęp realizacji WRPO Postęp rzeczowy Postęp finansowy Postęp realizacji WRPO według priorytetów PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Postęp w pracach nad dokumentami Planowany przebieg realizacji programu OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ O PRZESTRZEGANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej INFORMACJA O REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFORMACJA NT. WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

4 Spis wykresów Wykres 1 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie oraz liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Priorytety (w mln PLN), stan na r Wykres 2 Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na r Wykres 3 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r Wykres 4 Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r Wykres 5 Liczba projektów zakończonych oraz procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na r Wykres 6 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na r Wykres 7 Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR), stan na r Wykres 8 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie I, stan na r Wykres 9. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie II, stan na r Wykres 1 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie III, stan na r Wykres 11 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie IV, stan na r Wykres 12 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie V, stan na r Wykres 13 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie VI, stan na r Wykres 14 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie VII, stan na r

5 Spis rycin Rycina 1 Rozmieszczenie Beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń i reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim, stan na r Rycina 2 Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewo Kopaszyn Rycina 3 Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie Rycina 4 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez modernizację szpitala w Chodzieży Rycina 5 Pociąg Elf zakupiony w ramach projektu Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Rycina 6 Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo Rycina 7 Prace przy stawianiu kontenerów szkieletowych WSS

6 Spis tabel Tabela 1 Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tabela 2 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.4, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 3 Informacje nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie... 2 Tabela 4 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.7, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie (preumowa) Tabela 5 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.1, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tabela 6 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.2, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 7 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.3, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 8 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 9 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.7, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie... 3 Tabela 1 Informacja nt. projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Działania Tabela 11 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.9, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tabela 12 Informacja nt. projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Działania Tabela 13 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.4, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 14 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy dofinansowanie Tabela 15 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.6, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy dofinansowanie... 4 Tabela 16 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 5.1, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 17 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 5.3, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tabela 18 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 5.4, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 19 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 6.1, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tabela 2 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 6.2, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tabela 21 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 7.1 Schemat II dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie... 6 Tabela 22 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)*

7 Spis załączników Załącznik I. Postęp rzeczowy programu operacyjnego I półrocze 215 r. Załącznik II. Tabele finansowe do sprawozdania okresowego I półrocze 215 r. Załącznik III. Informacja i promocja I półrocze 215 r. 7

8 I. INFORMACJE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): Nazwa programu: 27PL161PO17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania: I/215/RPO/3 Okres sprawozdawczy: r r. 8

9 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego zawarte są w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego w formacie xls, która stanowi załącznik I do Sprawozdania. Z kolei analiza postępu wskaźników została przedstawiona w pkt. 1.3 Analiza jakościowa Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1 i 3 w formacie xls, które stanowią załącznik II do sprawozdania. Z kolei dokładny opis postępu finansowego został przedstawiony w pkt. 1.3 Analiza jakościowa Analiza jakościowa Postęp realizacji WRPO W okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Złożono 6 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości zł. Wszystkie projekty wybrano do dofinansowania i zakontraktowano w kwietniu 215 r. W I półroczu 215 r. podpisano 31 umów dla przedsięwzięć, które wybrano do dofinansowania w ramach konkursu nr 17/III/214 dla Schematu Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Następne 1 projektów ze Schematu wybrano do kontraktacji i na początku III kwartału zostaną podpisane umowy z beneficjentami. Ponadto na liście rezerwowej znajduje się kolejne 7 projektów, dla których umowy będą podpisywane w przypadku pozostania wolnych środków do wykorzystania w WRPO. Również cały czas trwa proces kontraktacji projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w 214 r. Dotyczy to Działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6. W sumie dla Priorytetu I w okresie sprawozdawczym podpisano 152 umów o dofinansowanie UE na łączną kwotę dofinansowania UE wysokości ,8 zł. Pomimo zbliżającego się końca perspektywy finansowej IZ WRPO nadal obserwuje bardzo duże zainteresowanie możliwością pozyska dotacji wśród potencjalnych beneficjentów. Jest to dobra prognoza przed ogłoszeniem naborów dla WRPO Doświadczenia nabyte podczas organizacji konkursów będą wykorzystane w trakcie nowej perspektywy finansowej Postęp rzeczowy Wskaźniki priorytetowe oparte są na wskaźnikach pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przyjętego przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 211 r. decyzją K(211)9787. Natomiast wskaźniki działań pochodzą z Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (wersja 7.8) przyjętego dnia 8 czerwca 215 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 614/215. Postęp rzeczowy przedstawiony został w opisie każdego priorytetu. Projekty realizowane w ramach priorytetów wpłynęły na realizację oraz szacowaną realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych 9

10 Mln PLN w dokumentach programowych. W wielu przypadkach wskaźniki priorytetowe oraz działań odpowiadają wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 713) Postęp finansowy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna Od początku trwania Programu do końca okresu sprawozdawczego przez ocenę formalną przeszło wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości ,56 zł. Szczegóły w podziale na Priorytety zostały przedstawione poniżej. Wykres 1 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie oraz liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Priorytety (w mln PLN), stan na r Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Wartość wnisokowanego dofinansowania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Liczba złożonych wniosków Z wykresu wynika, że kontynuowana jest tendencja z poprzednich okresów sprawozdawczych, tj. najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania dotyczy Priorytetu I ,67 zł oraz Priorytetu II ,24 zł. Niezmiennie także w ramach Priorytetu I najwięcej wniosków o dofinansowanie przeszło ocenę formalną tj (co stanowi 77% wniosków dla całego Programu). Liczba podpisanych umów: Liczba wydanych decyzji: 117 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: ,77 zł Wartość dofinansowania UE umów/wydanych decyzji: ,14 zł Liczba projektów zakończonych: 2 6 1

11 W trakcie trwania WRPO podpisano umowy oraz wydano decyzje o wartości ogółem ,77 zł, w tym dofinansowanie UE ,14 zł. Podpisano łącznie 2 45 umów i decyzji, z czego 12 dotyczyły projektów kluczowych (w tym 8 umów w ramach jednego projektu Ochrona wód zlewni Noteć (Działanie 3.4), 7 umów w ramach projektu. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (Działanie 5.3), 3 umowy w ramach projektu Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II (Działanie 5.3), 2 umowy w ramach projektu Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego (Działanie 5.3) oraz 5 umów w ramach projektu Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód Wągrowiec Gołańcz (Działanie 7.1). Wśród projektów kluczowych znajdują się 3, które są jednocześnie projektami dużymi. Wykres 2 Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na r Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji w danym Priorytecie WRPO nie zawsze jest proporcjonalna do wartości przyznanego dofinansowania UE. Przykładem może być Priorytet I w ramach którego dofinansowanych zostało najwięcej projektów tj , zaś wartość przyznanego dofinansowania UE wyniosła ,51 zł, zaś w ramach Priorytetu II (w ramach którego realizowane są wszystkie projekty duże oraz inwestycje infrastrukturalne takie jak drogi, linie kolejowe czy linia tramwajowa) liczba wspartych projektów jest zdecydowanie niższa tj. 238, zaś wartość udzielonego wsparcia UE to ,55 zł prawie dwukrotność środków przyznanych dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu I. 11

12 Mln PLN Mln PLN Wykres 3 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r % 115% 2 11% % 11% 1% % 99% % % 1% 95% 9% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 85% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Procent wykorzystanej alokacji w Programie na podstawie środków zakontraktowanych wyniósł 99,91% (stan na r.), co oznacza wzrost o 3,51 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. W podziale na poszczególne Priorytety procentowy poziom wykorzystania alokacji waha się od 96% w Priorytecie I do 112% w Priorytecie IV. Największy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (około 6 punktów procentowych) osiągnął Priorytet II. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami o płatność w kwocie ,6 zł, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wynosiły ,18 zł. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych i skorygowanych o pomniejszenia wniosków o płatność na koniec I półrocza 215 r. wyniosło 84%. Wykres 4 Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na r % 72% 88% 112% 88% 95% 83% 12% 1% 8% % 4% % Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Najwyższą wartość wydatków w zweryfikowanych i skorygowanych o pomniejszenia wnioskach o płatność w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wykazali beneficjenci Priorytetu II (

13 312 53,67 zł) oraz Priorytetu I ( ,7 zł). Najniższa wartość wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność wykazana została w Priorytecie VII ( ,33 zł). Na koniec I półrocza 215 r. największy przyrost w porównaniu do II półrocza 214 r. w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (z uwzględnieniem pomniejszeń) w części dofinansowania UE odnotował Priorytet II (przyrost o ,3 zł), następnie Priorytet I (przyrost o ,5 zł). Największą procentową realizację wydatków wykazano w Priorytecie IV tj.:112%, co wynika ze sposobu wdrażania Inicjatywy JESSICA. Drugim co do wysokości procentowej realizacji wydatków był Priorytet VI, w którym osiągnięty został poziom 95% realizacji zobowiązań. Natomiast najniższa realizacja wystąpiła w Priorytecie II (72%), co wynika z przeprowadzonych naborów w trybie preselekcji, a także realizacji dużych inwestycji charakteryzujących się dłuższym okresem ich wdrażania i rozliczania. Podsumowując procentowa realizacja zobowiązań na podstawie zweryfikowanych wniosków o płatność w ramach WRPO prawie we wszystkich priorytetach przekroczyła poziom 8% (wyłączając Priorytet II tj. 72%) co świadczy o wysokim stopniu zaawansowania rozliczania projektów w ramach programu. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 2 6 wnioski o płatność końcową, co oznacza 86% zakończonych inwestycji w całym WRPO. Najwięcej przedsięwzięć zostało ostatecznie rozliczonych w Priorytecie V tj.: 94% oraz w Priorytecie VI tj.: 91%. Wykres 5 Liczba projektów zakończonych oraz procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na r % % 78% 88% 94% 91% 71% 1% 8% 6% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 4% 2% % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do Komisji Europejskiej, stanowiące podstawę certyfikacji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie dla Programu ,2 EUR. 13

14 Mln EUR Mln EUR Wykres 6 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na r ,24 583, ,21 173, ,17 88,29 33,98 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Do końca okresu sprawozdawczego łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wyniosły wg stanu na dzień 3 czerwca 215 r ,44 EUR. Wykres 7 Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR), stan na r , ,17 29,55 226,27 165, , r. 21 r. 211 r. 212 r. 213 r. 214 r. 215 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) Wartość zerowa płatności otrzymanych od KE dla roku 215 wynika z przekroczenia 95% wartości wydatków zrefundowanych przez Komisję Europejską (uwzględniając wartość przekazanych zaliczek), w stosunku do alokacji w ramach WRPO. Przekroczenie tego poziomu powoduje, iż przekazywanie przez Instytucję Certyfikującą przez SFC kolejnych wniosków o płatność nie skutkuje przekazaniem refundacji. 14

15 Mln PLN Postęp realizacji WRPO według priorytetów PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Liczba umów/decyzji zawartych do końca okresu sprawozdawczego: Liczba umów zawartych w okresie sprawozdawczym: 152 Wartość dofinansowania UE: ,51 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie umów: 95,91 % Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (dof. UE): ,7 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 91,47% Liczba projektów zakończonych: 1 36 Wykres 8 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie I, stan na r ,7 672, ,5 376, ,1 177,4 69,9 56,4 61,5 11,4 12, 4,2 11,4 11,1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Działanie 1.7 Wartość dof. UE podpisanych umów/wydanych decyzji Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw W okresie sprawozdawczym podpisano aż 97 nowych umów o dofinansowanie UE na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości ,91 zł. Natomiast od początku trwania Programu zakontraktowano 421 projektów na kwotę dofinansowania UE ,6 zł. Oznacza to, że alokacja przeznaczona na Działanie została wykorzystana w 88%. Do końca czerwca 215 r. zakończono 284 projektów. W ramach poszczególnych Schematów sytuacja wyglądała następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne 418 podpisane umowy, z czego 281 zostały zakończone (67%), Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze 3 umowy podpisane, z czego 3 zostały zakończone (1%). 15

16 Zdecydowana większość projektów z Schematu I swoim zakresem obejmowała inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które mają na celu wprowadzenie na rynek nowe produkty lub usługi. Wśród projektów doradczych znalazły się 3 przedsięwzięcia i dotyczyły one doradztwa w zakresie wdrażania nowej usługi (informatyka finansowa), adaptacji zaawansowanych technologii informatycznych, czy opracowania strategii rozwoju informatycznego firmy. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Dla Działania 1.2 do końca I półrocza 215 r. zakontraktowano już 1 38 projektów na kwotę dofinansowanie UE w wysokości ,44 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 47 nowych umów na kwotę dofinasowania UE ,25 zł wszystkie w Schemacie IV. Poziom kontraktacji wyniósł 96%. Zakończono 1 28 projektów. Liczba umów w podziale na Schematy wygląda następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne 714 podpisanych umów, w tym 79 zakończonych, Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze 27 podpisanych umów, w tym 27 zakończonych, Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych 52 podpisane umowy, w tym 51 zakończonych, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis 245 podpisanych umów, w tym 241 zakończonych. Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie ze Strategią Europa 22 oraz Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (ang. Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw), na realizację której przewidziana jest cała alokacja Działania. Umowa na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jako Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego) w dniu 21 lipca 29 r. W ramach powyższej umowy kwota finansowania ze środków EFRR przekazana Menadżerowi Funduszu Powierniczego na realizację Inicjatywy wyniosła , zł (ogółem 51 3, zł). W I półroczu 215 r. w ramach realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim kontynuowana była współpraca z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w trakcie przeprowadzonych przez Menadżera konkursów dla produktów Pożyczka Globalna i Reporęczenie. Łącznie od początku realizacji Operacji do końca I półrocza 215 r. zawarto 48 Umów Operacyjnych I Stopnia z Pośrednikami Finansowymi na kwotę ,58 zł. Na podstawie zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia Pośrednicy Finansowi oferują instrumenty finansowe (o charakterze dłużnym i gwarancyjnym) dla MŚP z regionu Wielkopolski. 16

17 Jednocześnie, mając na uwadze szybkie tempo wykorzystywania na wsparcie MŚP środków udostępnionych Pośrednikom Finansowym w poprzednich konkursach na Pożyczkę Globalną oraz Reporęczenie, w I półroczu 215 r. przeprowadzono prace nad dokumentacją konkursową i w związku z tym ogłoszono szósty konkurs na wybór Pośredników w ramach Pożyczki Globalnej oraz szóstą edycję konkursu na Pośredników Finansowych w ramach produktu Reporęczenie. W II kwartale 215 r. podpisano pierwszą Umowę Operacyjną I stopnia z Pośrednikiem Finansowym wyłonionym w ramach szóstej edycji konkursu dla produktu Reporęczenie. Do końca czerwca 215 r. Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia MŚP działającym na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 7381 umów na kwotę ,4 zł (w tym udział środków Funduszu Powierniczego to ,4 zł, w którym wkład z EFRR to ,5 zł), z czego w okresie sprawozdawczym udzielono: 217 poręczeń w ramach produktu Reporęczenie na łączną wartość ,94 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MŚP wyniósł ,69 zł, 377 pożyczek w ramach produktu Pożyczka Globalna na łączną wartość ,5 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MŚP wyniósł ,42 zł, Do końca okresu sprawozdawczego najwięcej umów z MŚP zostało zawartych poprzez produkt Reporęczenie (4 23 umów). Jednocześnie ze wsparcia w ramach produktu Reporęczenie, Pożyczka Globalna, jak i Poręczenie Portfelowe w największym zakresie skorzystały mikroprzedsiębiorstwa, bowiem stanowią one 75% wszystkich podpisanych umów (5 535 umów). Tabela 1 Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Typ przedsiębiorstwa Produkt Reporęczenie Produkt Pożyczka Globalna Produkt Poręczenie Portfelowe Ogółem Mikro Małe Średnie Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego W analizowanym okresie prowadzono szereg działań dot. Inicjatywy JEREMIE, w tym m.in.: opracowywanie materiałów prasowych dot. bieżącego stanu realizacji Inicjatywy w województwie wielkopolskim, dystrybucja materiałów reklamowych dot. Inicjatywy JEREMIE, szkolenia organizowane przez Menadżera Funduszu Powierniczego dla Pośredników Finansowych, publikacja ogłoszeń w prasie dot. konkursów Pożyczka Globalna i Reporęczenie 17

18 Rycina 1 Rozmieszczenie Beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń i reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim, stan na r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (FROM) 18

19 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji W całym okresie trwania Programu podpisano 4 umów o dofinansowanie z beneficjentami na łączną wartość dofinansowania UE ,8 zł. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano kolejne 6 umów na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości ,64 zł. Poziom alokacji został wykorzystany w 94%. Zakończono 2 projektów. W podziale na Schematy sytuacja wygląda następująco: Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 21 podpisanych umów, w tym 13 zakończonych, Schemat II Infrastruktura badawczorozwojowa 18 podpisanych umów, w tym 7 zakończonych, Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich jedna podpisana umowa (Inicjatywa JESSICA). Projekty z Działania 1.4 dotyczą głównie budowy lub rozbudowy instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii). Podmioty te oferują przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają w utrzymaniu się na rynku, ułatwiają współpracę z sektorem B+R oraz wspierają rozwój własnych innowacyjnych rozwiązań. Kompleksowym wsparciem objęto także infrastrukturę badawczorozwojową poprzez budowę, adaptację lub wyposażenie laboratoriów. Schemat III przedmiotowego Działania, Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich, wydzielony został dla Inicjatywy JESSICA, która realizowana jest także w ramach Działania 4.1. Do końca I półrocza 215 r. w zakresie Schematu III Działania 1.4 pożyczkę JESSICA uzyskały 4 projekty, z czego 2 projekty zostały zrealizowane zarówno w ramach środków Działania 1.4, jak i 4.1. W ramach Schematu III Działania 1.4 pożyczkę ze środków JESSICA na realizację całości inwestycji otrzymały następujące projekty: Rozwój Poznańskiego Parku TechnologicznoPrzemysłowego etap II pożyczka na realizację niniejszego projektu umożliwiła przeprowadzenie drugiego etapu kompleksowej inwestycji, której celem było stworzenie nowoczesnego parku technologicznego, oferującego młodym przedsiębiorcom korzystne i komfortowe warunki do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo efektem projektu będzie połączenie rewitalizowanego obszaru ze strukturą funkcjonalną i gospodarczą miasta. Budowa parkingu i budynku usługowobiurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni na terenie centrum miasta poprzez budowę budynku usługowobiurowego oraz parkingu wielopoziomowego. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna przestrzeń do prowadzenia działalności usługowej, co umożliwi stworzenie warunków do prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości. PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 1.4 realizowany jest jeden projekt kluczowy, który został zakończony pod względem rzeczowym, a wniosek o płatność końcową wpłynął pod koniec okresu sprawozdawczego i nie został do 3 czerwca 215 r. zatwierdzony. 19

20 Tabela 2 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.4, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o. o. spółka komandytowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) , ,14 Nie Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki PROJEKTY KLUCZOWE W Działaniu 1.5 był realizowany tylko jeden projekt kluczowy pt. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Decyzję o dofinansowaniu wydano w 29 r., a 31 grudnia 214 r został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Alokacja na Działanie 1.5 została w 1% wykorzystana. W ramach przedsięwzięcia organizowano misje gospodarcze oraz udział w zagranicznych targach wystawienniczych, w trakcie których wielkopolscy przedsiębiorcy mogli promować swoje produkty i usługi, a także nawiązywać nowe kontakty biznesowe. W projekcie brały udział również jednostki samorządu terytorialnego, które prezentowały możliwości inwestycyjne swojego regionu. Przez cały okres trwania projektu zorganizowano 3 misji gospodarczych oraz 23 wystawy na imprezach targowych. Ogółem 254 podmioty wzięły udział w projekcie 518 razy. Szerszy opis efektów misji gospodarczych znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wdrażania WRPO za 214 r. Tabela 3 Informacje nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Samorząd Województwa Wielkopolskiego , ,73 Tak Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji W trakcie trwania WRPO zakontraktowano 33 umowy o dofinansowanie na kwotę ,86 zł, co wykorzystało 93% alokacji przeznaczonej na Działanie. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości zł. Zakończono 14 projektów. Dzięki realizowanym w tym Działaniu projektom powstały lub rozwijają się wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą utworzenia, promocji lub rozwoju klasterów w różnych 2

21 obszarach. W 215 r. wsparciem unijnym zostały objęte kolejne 2 klastry Social Park (firmy związane z mediami społecznościowymi, promocją, marketingiem i reklamą) oraz Akademia Architekta. Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych W Działaniu 1.7 łącznie zawarto 14 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości ,8 zł. Poziom kontraktacji wyniósł 71%. Pozostałe wolne środki zostaną wykorzystane do zakontraktowania nowego projektu kluczowego. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów. Zakończonych zostało 13 projektów. Wsparte przedsięwzięcia dotyczyły kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych (m.in. inwestycje z zakresu budowy dróg, urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej). PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 1.7 planuje się realizację jednego projektu kluczowego. Tabela 4 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 1.7, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie (preumowa) Tytuł projektu Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września Nazwa wnioskodawcy Wnioskowana wartość ogółem (PLN) Wnioskowane dofinansowanie (PLN) Planowany termin podpisania umowy Gmina Września ,53* ,8* Lipiec 215 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMWW. *Na podstawie podpisanej preumowy. Postęp rzeczowy Priorytetu I Projekty realizowane w Priorytecie I wpływają na wykonanie wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I na konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw określono 21 wskaźników priorytetowych (17 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 19 wskaźników na poziomie działań. MSP W działaniach przeznaczonych dla MSP obserwuje się bardzo duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. do końca 215 r. dla Liczby mikroprzedsiębiorstw wspartych przez inwestycje wynosi 672, na podstawie projektów zakończonych osiągnięto wartość 539. Również odnotowano postęp we wskaźniku Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, w ramach którego do końca 215 r. na podstawie wniosku o płatność końcową wsparto przedsiębiorców, a szacuje się, 21

22 że w sumie pomoc uzyska MSP. Prawie połowa tych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich, co przyczynia się do rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw, a w rezultacie zmniejszania się dysproporcji między aglomeracją poznańską, a resztą województwa, określoną w analizie SWOT jako słaba strona Wielkopolski. Zdecydowana większość projektów dotyczy innowacyjnych rozwiązań (83%). Ponad połowa przedsiębiorców (59%) wdroży w swych przedsiębiorstwach rozwiązania w zakresie ekoefektywności. Rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorców przyczyniają się do zmniejszenia różnych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (takie zagrożenie zostało określone w analizie SWOT), a jednocześnie przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska. Pod względem wielkości przedsiębiorstw najwięcej w Priorytecie I zostanie wspartych mikroprzedsiębiorstw 672, następnie małe przedsiębiorstwa 458 oraz na końcu średnie przedsiębiorstwa 329. Duża liczba wspartych przedsiębiorstw o statusie mikro wynika z faktu, iż Działanie 1.1 przeznaczony był tylko dla tej grupy przedsiębiorstw. W ramach WRPO zakończono projekty 284 MSP, które swoją działalność gospodarczą prowadzą nie dłużej niż 2 lata. Szacuje się, że w sumie zostanie wspartych 421 takich firm. Niezwykle istotne jest wsparcie przedsiębiorstw w pierwszych latach ich działalności aby dały radę udźwignąć istniejącą konkurencję na istniejącą na rynku w początkowej fazie. Trzeba pamiętać również, że pomoc finansowa UE to nie wszystko. Dzięki unijnemu wsparciu udało się dodatkowo wykreować (wg wniosków o płatność końcową) ponad 1 67 mln zł inwestycji, a szacuje się, że do końca 215 r. będzie to mln zł. IOB/Powiązania kooperacyjne/b+r W ramach WRPO wspierane są także projekty z zakresu B+R oraz projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Szacuje się, że do końca roku zostaną zrealizowane 54 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Wsparte 22 Instytucje Otoczenia Biznesu dostarczą nowych usług dla przedsiębiorców. Dofinansowano także 1 powiązań kooperacyjnych m. in. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski oraz Leszczyńskie Centrum Biznesu. JEREMIE Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości część środków z WRPO została przeznaczona na realizację Inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3). Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego szacuje się, że wspartych zostanie beneficjentów w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (1% realizacja wartości docelowej). Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy wyniesie zł. Ostatecznie wsparcie zostanie udzielone 1 podmiotom (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), a wartość udzielnych pożyczek wyniesie 518 mln zł. Promocja regionalnej gospodarki Część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na promocję regionalnej gospodarki. W ramach Działania 1.5 realizowany był projekt kluczowy, który został zakończony pod koniec 214 r. Efekty mierzone były za pomocą wskaźników: Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie wartość docelowa 1 oraz Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego projektu promocyjnego wartość docelowa 3. Wartości docelowe dla tych wskaźników zostały osiągnięte w 1%. W projekcie wzięło udział 254 podmioty m. in. przedsiębiorcy, jst, czy uniwersytety (wskaźnik: Liczba podmiotów biorących udział w regionalnym projekcie promocji gospodarczej). Tereny inwestycyjne Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolska jest bardzo zróżnicowanym województwem. Dlatego też w ramach Działania 1.7 postanowiono zwiększyć potencjał gmin w regionie. Stworzono już 13 stref inwestycyjnych, a jeszcze jedna inwestycja jest w trakcie realizacji. Wsparto m. in. Gminę Kościan, Gminę Gostyń, Gminę Miejską Turek oraz Miasta Leszno i Kalisz. W 215 r. planuje się zakontraktowanie nowego projektu kluczowego dla Gminy Września, w ramach którego zostaną uzbrojone tereny w pobliżu autostrady A2. Do końca czerwca 215 r. oddano do użytku 68,78 ha terenów inwestycyjnych, na których zrealizowano już 37 22

23 przedsięwzięć (docelowo ma ich być 46). Postęp rzeczowy w tym obszarze będzie jeszcze większy po zakończeniu wszystkich projektów, w tym projektu kluczowego. Miejsca pracy Zdecydowanie najważniejszym efektem interwencji w ramach Priorytetu I są utworzone miejsca pracy. Do końca czerwca 215 r. utworzono 3 161,6 etatów, a szacuje się, że będzie ich 3 489,87. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, a także o charakterze m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów lekarskich, menadżerskich oraz w ramach inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. liczba pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji WRPO to 546. Efekty Inicjatyw będą widoczne po 215 r., tj. po zakończeniu realizacji wszystkich projektów. Udział kobiet w ogólnej liczbie nowych etatów został określony w ramach ww. badania ewaluacyjnego i wynosi 31% (1 81,86 etaty). Mimo, że jest to sytuacja niekorzystna należy podkreślić, że celem WRPO nie jest rozwiązywanie problemów rynku pracy. Realizacja WRPO pomaga tworzyć nowe/utrzymywać istniejące miejsca pracy, jednocześnie nie dyskryminując żadnych z marginalizowanych grup. Istotne z punktu widzenia konkurencyjności oraz innowacyjności wielkopolskich firm są miejsca pracy w sferze B+R. W tym obszarze w okresie sprawozdawczym dalej odnotowuje się postęp. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w ramach WRPO szacuje się, iż dzięki WRPO beneficjenci stworzą 34 etaty badawcze. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie I IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 23

24 Mln PLN PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Liczba umów/decyzji zawartych do końca okresu sprawozdawczego: 238 Liczba umów/decyzji zawartych w okresie sprawozdawczym: 18 Wartość dofinansowania UE: ,55 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie umów: 11,46 % Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (dof. UE): ,67 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 72,43% Liczba projektów zakończonych: 185 Wykres 9. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie II, stan na r ,1 599, ,6 475, ,5 188, 159,8 162,3 285,7 291,9 33,7 34,9 319,6 325,6 16,4 18,6 49,2 48,2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Wartość dof. UE podpisanych umów/wydanych decyzji Działanie 2.7 Działanie 2.8 Alokacja Działanie 2.9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 24

25 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Od początku trwania WRPO wydano decyzję na dofinansowanie 33 projektów o łącznej kwocie dofinansowania UE w wysokości ,85 zł, w tym 7 projektów w okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 1%. Do końca czerwca 215 r. 17 projektów zostało zakończonych. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden nabór wniosków o dofinasowanie dla Działania 2.1 (nr 29/II/215), który trwał od 12 do 27 lutego 215 r. Alokacja wyniosła 5 EUR. Złożono 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania zł. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone i wybrane do dofinansowania. Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 służą wzmocnieniu układu powiązań dróg wojewódzkich. Większość z nich dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejących dróg, budowy obwodnic miast, a także przebudowy mostów nad rzekami. Wsparte inwestycje bardzo często uwzględniają tworzenie elementów infrastruktury drogowej takich jak oświetlenie, chodniki itp. PROJEKTY KLUCZOWE: W ramach Działania 2.1 realizowane były 3 projekty kluczowe i wszystkie zostały zakończone. Tabela 5 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.1, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tytuł projektu Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km Nazwa beneficjenta Samorząd Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wartość ogółem (PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony , ,74 Tak , ,1 Tak , ,13 Tak Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe Od początku trwania WRPO zakontraktowano 15 projektów o łącznej kwocie dofinansowania UE w wysokości 475 i gminne) ,57 zł, w tym 7 projektów o wartości dofinansowania UE ,12 zł w okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 11%. Zakończonych zostało 145 projektów. Działanie dotyczy projektów budowy lub przebudowy dróg w miastach na prawach powiatu oraz na obszarach wiejskich. W Schemacie I realizowane są inwestycje drogowe w aglomeracjach powyżej 25

26 5 tys. mieszkańców. Natomiast w Schemacie II wsparciem objęto drogi w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Inwestycje często dotyczą także infrastruktury towarzyszącej drogom, m. in. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, zatoczki autobusowe, czy nowe oznakowanie. Do końca okresu sprawozdawczego w Schemacie I znajdowało się 18 projektów (17 zakończonych), a w Schemacie II 132 (128 zakończonych). PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.2 realizowanych jest 9 projektów kluczowych, dla których podpisano już umowy. Tabela 6 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.2, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Budowa drogi powiatowej łączącej Drogę krajową nr 5 PoznańWrocław z m. Widziszewo Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 251P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony Powiat Kościański , ,73 Tak Powiat Chodzieski , ,81 Tak Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski , ,8 Tak Miasto Kalisz , ,54 Nie Gmina Piła , ,45 Tak Powiat Poznański , ,5 Tak Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S8 i S1 Powiat Kępiński , ,82 Tak 26

27 Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 473P Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 252P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu Gmina Dolsk , ,82 Tak Gmina Swarzędz , ,65 Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Od początku trwania WRPO zakontraktowano 4 projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,98 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 15%. 2 projekty zostały zakończonych na podstawie wniosku o płatność końcową. Realizacja Działania 2.3 ma wpłynąć korzystnie na szybkość przemieszczania się wewnątrz województwa oraz poprawić dostępność do ośrodków położonych poza aglomeracją poznańską. Poprawa stanu układu kolejowego zwiększy atrakcyjność regionu oraz będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie ilości osób obsługiwanych przez przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Działanie będzie dopuszczać także budowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa oraz dostępności do sieci transportu kolejowego (urządzenia do sterowania ruchem, bezpieczne przejścia oraz przejazdy przez tory, urządzenia do monitorowania podróżnych). PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.3 realizowane były 2 projekty kluczowe, które zostały zakończone. Tabela 7 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.3, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie dla w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń Nazwa beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony , ,34 Tak 27

28 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni , ,82 Tak Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Jedyny realizowany w ramach Działania 2.4 projekt pt. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Od początku trwania WRPO zakontraktowano 19 projektów o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,28 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 12%. W podziale na Schematy sytuacja wygląda następująco: Schemat I Projekty infrastrukturalne 2 umowy o dofinansowanie, z czego 1 została zakończona. Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego 17 umów o dofinansowanie UE, z czego 17 zostało zakończonych. Działanie ma na celu dostosowanie infrastruktury miejskiego transportu publicznego do potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego. Inwestycje infrastrukturalne, czyli budowa linii tramwajowych (wyłącznie projekty kluczowe) znajdują się w Schemacie I. Natomiast zakup nowego taboru w systemie transportu publicznego (komunikacja miejska i podmiejska) został zrealizowany w Schemacie II. Wszystkie projekty dotyczące Schematu II zostały zakończone. Nowe autobusy trafiły m. in. do Poznania, Kalisza, Leszna, Swarzędza czy Jarocina. Pojazdy są całkowicie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają monitoring wewnętrzny oraz spełniają europejskie standardy emisji spalin. PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.5 realizowane są 2 projekty kluczowe. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. 28

29 Tabela 8 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony Miasto Poznań , ,23 Tak Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Od początku trwania WRPO zakontraktowano 2 projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,16 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 13%. Zakończony został 1 projekt. Celem Działania 2.6 jest poprawa infrastruktury lotniczej lotniska Ławica w Poznaniu. W ramach programu zawarto umowy na dwa projekty. Jeden z nich został zakończony w 211 r. Zrealizowana inwestycja dotyczyła modernizacji i rozbudowy poznańskiego lotniska. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z EFRR obejmowały: przebudowę przewężenia płyty postojowej samolotów, przebudowę i rozdzielenie kanalizacji deszczowej i stawów oraz modernizację stacji transformatorowych. Ich realizacja wpłynie na zwiększenie liczby obsługiwanych samolotów, jak również na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz poprawę systemu odwodnienia, co ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Drugi projekt, który jest obecnie realizowany, dotyczy dostosowania infrastruktury lotniskowej do stale rosnącego ruchu pasażerskiego. Modernizacją objęto drogę startową i pas kołowy dla samolotów oraz rozbudowano płytę postojową dla maszyn. Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Od początku trwania WRPO zakontraktowano 3 projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,85 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 12%. Zakończony został 1 projekt. Calem Działania 2.7 jest przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi. PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.7 realizowane są 3 projekty kluczowe, dla których podpisano już umowy o dofinansowanie. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Ponadto 3 kolejne projekty kluczowe będą zakontraktowane w III kwartale 215 r. 29

30 Tabela 9 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.7, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Nazwa beneficjenta Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony , ,57 Tak Miasto Poznań , ,2 Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Tabela 1 Informacja nt. projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Działania 2.7 Tytuł projektu Eszpital rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia* Eszpital rozwój systemu informatycznego wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i eusług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu** Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do eusług medycznych w GPSK w Poznaniu*** Nazwa wnioskodawcy Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wnioskowana wartość ogółem (PLN) Wnioskowane dofinansowanie (PLN) Planowany termin podpisania umowy , , Lipiec 215 r , ,92 Lipiec 215 r , , Lipiec 215 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) i UMWW. *Na podstawie danych UMWW. **Wniosek o dofinansowanie złożono 24 czerwca 215 r., ale do KSI (SIMIK 713) wprowadzono w III kwartale 215 r. ***Wniosek o dofinansowanie złożony i wprowadzony do KSI (SIMIK 713) do końca czerwca 215 r. 3

31 Działanie 2.8. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego Od początku trwania WRPO zakontraktowano 22 projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,86 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 12%. Do końca okresu sprawozdawczego wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Działanie 2.8 ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Realizacja Działania przyczyni się do wzrostu innowacyjności gospodarki w regionie, poprzez zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w tym NGA. Wsparcie w tym zakresie będzie miało wpływ na zmniejszenie przepaści cyfrowej i zapewni wyrównanie szans i uzyskanie spójności w zakresie usług szerokopasmowego dostępu w całym regionie. Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego Od początku trwania WRPO zawarto 4 projekty kluczowe o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ,96 zł, wszystkie w I półroczu 215 r. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 98%. Do końca okresu sprawozdawczego wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Działanie ma na celu informatyzację sektora publicznego celem stworzenia warunków do świadczenia publicznych eusług. Realizacja projektów przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających wzrostowi liczby eusług świadczonych na rzecz i w interesie obywateli w kluczowych obszarach życia publicznego w regionie. Udzielone wsparcie będzie miało wpływ na zmniejszenie dysproporcji w zakresie liczby eusług świadczonych w województwie wielkopolskim w stosunku do średniej dla UE. Działanie 2.9 zostało podzielne na Schematy: Schemat I Informatyzacja sektora ochrony zdrowia 2 projekty o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości ,59, Schemat II Informatyzacja szkół wyższych 2 projekty o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości ,37. PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.9 realizowane są 4 projekty kluczowe, dla których podpisane zostały już umowy, wszystkie w 215 r. Ponadto jeden nowy projekt kluczowy będzie zakontraktowany w III kwartale 215 r. Tabela 11 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.9, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy/decyzje o dofinansowanie Tytuł projektu Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Nazwa beneficjenta Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wartość ogółem (PLN) w tym dofinansowanie UE (PLN) Projekt zakończony , ,29 Nie 31

32 Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną Uniwersytet Medyczny w Poznaniu euczelnia Samorząd Województwa Wielkopolskiego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). 7 5, ,3 Nie , ,37 Nie 3 69, 2 55, Nie Tabela 12 Informacja nt. projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Działania 2.9 Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Wnioskowana wartość ogółem (PLN) Wnioskowane dofinansowanie (PLN) Planowany termin podpisania umowy Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej* Samorząd Województwa Wielkopolskiego , ,32 Sierpień 215 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) *Wniosek o dofinansowanie złożono 11 czerwca 215 r., ale do KSI (SIMIK 713) wprowadzono w III kwartale 215 r. Postęp rzeczowy Priorytetu II Projekty realizowane w Priorytecie II wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu II na poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w Wielkopolsce określono 26 wskaźników priorytetowych (13 wskaźników produktu, 13 wskaźników rezultatu) oraz 24 wskaźników na poziomie działań. Infrastruktura drogowa W ramach Działań 2.1 i 2.2 zostanie wybudowanych 7,14 km nowych dróg, a 884,97 km dróg zrekonstruowanych. Zdecydowana większość projektów dotyczy dróg gminnych i powiatowych 32

33 (42,3 km nowych i 655 km zrekonstruowanych). W przypadku dróg wojewódzkich planowana jest budowa nowych odcinków o łącznej długości 27,84 km, a 229,97 km zostanie zmodernizowanych. Istotnym problem wielkopolskich miast jest brak obwodnic. W ramach WRPO do końca czerwca 215 r. zakończono budowę 9 obwodnic. Do końca roku planuje się oddać do użytku kolejne 3. Skutkiem licznych inwestycji drogowych jest oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Do końca okresu sprawozdawczego udało się osiągnąć wartość ,19 zł. Szacuje się, że wartość wskaźnika na koniec 215 r. wyniesie ,6 zł. Wzrosła także wartość wskaźnika Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg ogólnej długości dróg publicznych regionu. W czerwcu 215 r. wyniosła 2,97%, a na podstawie podpisanych umów szacuje się, że osiągnie poziom 3,44%. W przypadku dróg powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich wskaźnik ten wyniósł 2,14%, a do końca 215 r. wyniesie 2,2%. Infrastruktura kolejowa Przez okres trwania WRPO stan techniczny regionalnych linii kolejowych oraz jakość taboru kolejowego uległy znacznemu polepszeniu. Na wielkopolskich trasach kursują już wszystkie Elfy. Zakupione 22 nowoczesne jednostki transportu zbiorowego podniosły bezpieczeństwo i komfort jazdy. Polskie Linie Kolejowe do końca 215 r. mają skończyć modernizację 137,64 km linii kolejowych na dwóch strategicznych dla rozwoju województwach trasach. Szacuje się również, że dzięki poprawie infrastruktury uda się osiągnąć ,17 zł oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wniosek o płatność projektu, który dotyczył modernizacji linii kolejowej nr 357 na odcinku Wolsztyn Luboń. W wyniku realizacji inwestycji poprawiono stan linii kolejowej o długości 73 km. Łącznie zmodernizowano już 123,28 km linii kolejowej. Infrastruktura miejskiego transportu zbiorowego W ramach WRPO zakończono już wszystkie projekty związane z zakupem jednostek transportu zbiorowego. Miasta, m. in. takie jak Poznań, Jarocin, Leszno, czy Kalisz, zyskały łącznie 29 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych. Oprócz tego w Poznaniu pod koniec 214 r. została zakończona inwestycja Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. Usprawniono tym samym transport w ścisłym centrum miasta. W trakcie rozliczania jest drugi projekt związany z budową trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo. Łącznie miasto zyska 8,88 km nowych linii tramwajowych, która podniosą komfort podróży publicznymi środkami transportu. Infrastruktura lotnicza Do kolejnych projektów z zakresu transportu należą 2 inwestycje dotyczące modernizacji Portu Lotniczego PoznańŁawica. Jednakże obydwie inwestycje dotyczą tego samego lotniska, dlatego wartość wskaźnika Liczba wspartych lotnisk wynosi 1. Jedna ze wspartych inwestycji została już zakończona. Z usług Ławicy skorzystało osób, a szacuje się, że wartość ta wyniesie Społeczeństwo informacyjne W ramach WRPO zakontraktowano 29 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym 4 projekty kluczowe z Działania 2.9 w okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcia z zakresu informatyzacji sektora publicznego (Działanie 2.9) dostarczą 22 nowe eusługi. Natomiast w ramach Działania 2.8 powstanie 2 457,78 km sieci NGA (sieć internetowa nowej generacji), a dostęp do niej uzyska osób. Należy również dodać, że cały czas budowa 4 29,33 km sieci Internetu szerokopasmowego jest realizowana w Działaniu 2.7. Do końca 215 roku planuje się kontraktację nowych projektów kluczowych w Działaniu 2.7, które mogą wpłynąć na podniesienie wartość wskaźników dla społeczeństwa informacyjnego. Miejsca pracy Projekty transportowe nie mają na celu tworzenia nowych miejsc pracy, jednak mimo to niektórzy beneficjenci zakładają zatrudnienie nowych pracowników, co jest dodatkową wartością dodaną tych projektów. Do końca okresu sprawozdawczego utworzone zostały 24, etaty. Sytuacja ta wynika z faktu, iż Beneficjenci w wyniku realizacji projektu stworzyli dodatkowe miejsca pracy w Działaniu 2.4 (15 etatów) oraz w Działaniu 2.5 (9 etatów). Dla wskaźnika Liczba miejsc pracy 33

34 utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów nie została wykazana realizacja, ani szacowana realizacja. Wynika to, z faktu, iż na etapie przygotowywania Programu zakładano, że w ramach działania dot. społeczeństwa informacyjnego będzie przeprowadzony konkurs i będą realizowane projekty związane z eusługami. Te projekty miały generować miejsca pracy w branży informatycznej. Jednakże postanowiono, że zamiast tego będą realizowane trzy projekty kluczowe, które nastawione są przede wszystkim na tworzenie infrastruktury teleinformatycznej, a ich głównym celem nie jest generowanie miejsc pracy. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie II IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 34

35 Mln PLN PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Liczba umów/decyzji do końca okresu sprawozdawczego: 235 Liczba umów/decyzji w okresie sprawozdawczym: 31 Wartość dofinansowania UE: ,1 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie umów/decyzji: 99,89% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (dof. UE): ,7 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 87,54% Liczba projektów zakończonych: 177* * Projekt pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć składa się z kilku składowych inwestycji, jednakże należy go traktować jako jeden projekt. Do końca okresu sprawozdawczego nie wszystkie składowe projekty zostały ukończone, w związku z powyższym nie można uznać, iż projekt został zakończony i należy go odjąć od ogólnej liczby zakończonych inwestycji. Wykres 1 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie III, stan na r , 336, ,6 113,1 1 76,1 76, 83,3 74,9 66,4 75,1 42,2 5 41,8 3,5 3,5 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Działanie 3.6 Działanie 3.7 Wartość dof. UE podpisanych umów/wydanych decyzji Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Od początku realizacji Programu w ramach działania podpisano 2 umowy. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,88 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,55 zł, co stanowi 11,59% alokacji przeznaczonej na Działanie. W okresie sprawozdawczym żaden projekt nie został zakończony. Projekt pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn ma na celu stworzenie warunków do odzysku i unieszkodliwiania odpadów generowanych przez 15 gmin z powiatu wągrowieckiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego. W okresie sprawozdawczym sortownia otrzymała pozwolenie na użytkowanie, od dnia 16 marca 215 r. sortownia przyjmuje pełen strumień odpadów. W dniu 29 kwietnia 215 r. na terenie Międzygminnego Składowiska 35

36 Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewoKopaszyn. Rycina 2 Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewoKopaszyn Źródło: Strona internetowa: Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku W ramach działania do końca okresu sprawozdawczego podpisano/wydano 74 umowy/ decyzje. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,15 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,18 zł, co stanowi 1,41% alokacji przeznaczonej na Działanie. Z racji przekroczenia przez wskaźnik kontraktacji poziomu wykorzystania alokacji nieznacznie powyżej 1%, w okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie ogłosiła żadnego naboru wniosków. Do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 71 projektów. Najwięcej projektów w Działaniu 3.2, bo aż 96%, realizowanych było w ramach Schematu II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach tego schematu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,96 zł. Termomodernizacji poddawane były budynki szkół, szpitali, urzędów gmin, a także innych budynków użyteczności publicznej. W ramach Schematu I zrealizowany i zakończony został 1 projekt, w ramach którego zmodernizowane zostały lokalne systemy zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Trzciance. W ramach Schematu III zrealizowane i zakończone zostały 2 projekty, pierwszy na budowę sieci cieplnej w Gnieźnie, drugi na rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Kalisza. W okresie sprawozdawczym na podstawie wniosków o płatność końcową zakończył się 1 projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarocin, w ramach Schematu II. 36

37 Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody W ramach Działania 3.3 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 22 umowy. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,65 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,77 zł, co stanowi 1,33% alokacji przeznaczonej na Działanie. Z racji przekroczenia przez wskaźnik kontraktacji poziomu wykorzystania alokacji powyżej 1%, w okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie ogłosiła żadnego naboru wniosków. Łącznie, w ramach działania, zakończone zostały 22 projekty (wszystkie wnioski o płatność końcową zatwierdzone zostały do końca 214 roku). W Działaniu 3.3 objęto wsparciem w szerokim zakresie ochronę przyrody. Realizowane projekty związane są z odbudową zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych oraz wodnych, a także ich czynną ochroną wraz z budową infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych oraz wyposażeniem centrów edukacji ekologicznych. W ramach Działania w szczególny sposób są promowane obszary programu Natura 2. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn: Edukacja zmysłami widzę, słyszę i czuję, czyli zwiększenie atrakcyjności edukacyjnejdoposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie to dobry przykład projektu dofinansowanego w działaniu. Przedmiotem projektu jest zakup dodatkowego wyposażenia, wykonanie ekspozycji do Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie, działających przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Cel osiągnięty został poprzez uruchomienie specjalnej strony internetowej, na której zawarta została oferta dydaktyczna dla szkół a także materiały dla osób chcących przyjechać indywidualnie, w postaci kart pracy do ścieżek dydaktycznych, charakterystyki materiałów manualnych służących lepszemu zrozumieniu procesów czy zjawisk oraz rozbudowanej galerii zdjęć. Dodatkowy sprzęt i materiały posłużą uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej. Projekt swoim zasięgiem obejmuje dwa ośrodki. Rycina 3 Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie Źródło: Strona internetowa : 37

38 Działanie 3.4 Gospodarka wodnościekowa W ramach działania do końca okresu sprawozdawczego podpisano 59 umów. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,88 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,32 zł, co stanowi 13,87% alokacji przeznaczonej na Działanie. Z racji przekroczenia przez wskaźnik kontraktacji poziomu wykorzystania alokacji powyżej 1%, w okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie ogłosiła żadnego naboru wniosków. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzonych zostało 49 wniosków o płatność końcową. Najwięcej projektów w Działaniu 3.4, bo aż 61%, realizowanych było w ramach Schematu I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach tego schematu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,73 zł. Do tej pory przy dofinansowaniu ze środków UE powstały systemy kanalizacji zbiorczej między innymi w następujących miejscowościach: Czerniejewo, Dubin, Miejska Górka, Zbąszyń, Strzałkowo, Kłodawa, Buk, Dobrzyca, Mrowino, Zbąszyń, Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały czy Szczerbin. W ramach Schematu I zakończone zostały 32 projekty. W ramach Schematu II Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych realizowanych jest 8 projektów, w tym 7 zostało zakończonych, zaś w ramach Schematu III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych realizowanych jest 15 projektów, w tym 1 zostało zakończonych. PROJEKTY KLUCZOWE W ramach działania realizowane są 2 projekty kluczowe, na łączną wartość projektów równą ,18 zł, w tym dofinansowanie UE ,76 zł. Do końca okresu sprawozdawczego żaden projekt nie został zakończony (by można było uznać projekt w całości za zakończony wszystkie składowe projekty muszą zostać ukończone, tj. w przypadku projektu kluczowego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć nie dla wszystkich projektów Beneficjenci złożyli wniosek o płatność końcową). Tabela 13 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.4, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym UE (PLN) Projekt zakończony Komentarz Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu Gmina Wieleń , ,38 Nie Gmina Lubasz , ,44 Tak Ochrona wód zlewni rzeki Noteć Gmina Wyrzysk , ,11 Tak Gmina Białośliwie , ,9 Nie Gmina Ujście , ,8 Tak Gmina i Miasto Krajenka , ,27 Tak Gmina Czarnków , ,2 Nie Gmina Szamocin , ,39 Tak Projekt. pn "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" realizowany jest w ramach 8 umów. Gmina Miasteczko Krajeńskie , ,17 Tak 38

39 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, a łącznie od momentu uruchomienia Programu realizowane są 3 projekty. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,62 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,64 zł, co stanowi 11,1% alokacji przeznaczonej na Działanie. Z racji przekroczenia przez wskaźnik kontraktacji poziomu wykorzystania alokacji powyżej 1%, w okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie ogłosiła żadnego naboru wniosków. W ramach 3 podpisanych umów, w tym jednej dla projektu kluczowego, realizowane inwestycje dotyczą głównie regulacji rzek oraz budowy polderów zalewowych, zbiorników wodnych i remontu istniejących śluz. W okresie sprawozdawczym zatwierdzone zostały 2 wnioski o płatność końcową dla projektów: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn oraz Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. udrożnieniowe (projekt kluczowy). Łącznie w działaniu zakończone zostały wszystkie 3 projekty. PROJEKTY KLUCZOWE Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Tabela 14 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.5, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy dofinansowanie Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,32, Regionalny Zarząd poprzez remont śluz w Gospodarki Wodnej w Koszewie, Gawronach, Poznaniu Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. udrożnieniowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) w tym UE (PLN) Projekt zakończony , ,67 Tak Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego W ramach Działania 3.6 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 realokacje środków, w wyniku których wartość alokacji przewidzianej na Działanie wzrosła do poziomu EUR. Przesuniecie środków miało na celu najefektywniejsze wykorzystanie środków EFRR, tj. wolne środki powstałe w wyniku oszczędności na projektach zostały przeniesione do Działania 3.6 umożliwiając w ten sposób pełne ich wykorzystanie poprzez wybór do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu 17/III/214. W związku z powyższym zostały przyjęte cztery uchwały ZWW, w ramach których Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 21 projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu 17/III/214. W ramach działania do końca okresu sprawozdawczego podpisano 51 umów. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,24 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,6 zł, co stanowi 91,3% alokacji przeznaczonej na Działanie. W okresie sprawozdawczym nastąpił istotny wzrost liczby umów podpisanych w działaniu, gdyż podpisanych zostało 31 umów (wszystkie w ramach nowego Schematu VI, dla którego w 214 r. został ogłoszony nabór wniosków). Do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 2 projektów. Niski poziom projektów zakończonych wynika z faktu, iż w ramach Schematu VI występują projekty dla których 39

40 dopiero w 215 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, tak że są one we wstępnej fazie realizacji. PROJEKTY KLUCZOWE Tabela 15 Informacja nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 3.6, dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy dofinansowanie Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem (PLN) w tym UE (PLN) Projekt zakończony Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży , ,7 Tak ekologicznego województwa wielkopolskiego. Pożarnej w Poznaniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii W ramach Działania 3.7 dofinansowanie jest udzielane beneficjentom, którzy chcą zainwestować w alternatywne źródła energii o mocy do 5 MW (np. elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia grzewcze opalane biomasą, elektrownie wodne o mocy do 1 MW, itd.). Oprócz tego pomoc mogą uzyskać projekty wprowadzające proces kogeneracji energii w małych elektrociepłowniach. W ramach Działania do końca okresu sprawozdawczego zawarte zostały 24 umowy o dofinansowanie. Łączna wartość ogółem inwestycji wyniosła ,29 zł, w tym kwota dofinansowania UE ,95 zł, co stanowi 88,47% alokacji przeznaczonej na Działanie. W okresie sprawozdawczym zakończonych zostało 5 projektów, w tym projekty dotyczące: rozbudowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Tokarzew, budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Kwilcz, modernizacji systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Świętej, budowy małej Elektrowni Wodnej na rzece Noteci oraz budowy biogazowni rolniczej w Przybrodzie. Łącznie do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 18 projektów. Postęp rzeczowy Priorytetu III Projekty realizowane w Priorytecie III wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu III na środowisko przyrodnicze Wielkopolski określono 17 wskaźników priorytetowych (1 wskaźników produktu, 7 wskaźników rezultatu) oraz 13 wskaźników na poziomie działań. Gospodarka odpadami W ramach Priorytetu III dofinansowane zostały 2 projekty z zakresu gospodarki odpadami, co jest równe wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony. Obydwie inwestycje zlokalizowane są na obszarze wiejskim i dotyczą modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego jak również w północnowschodniej części województwa. Szacuje się, iż wspartymi 4

41 systemami zagospodarowania odpadów zostanie objętych osób, co daje 1% wartości docelowej (wskaźnik działania). Wskaźnik na poziomie priorytetu Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów nie jest adekwatny do efektów uzyskanych poprzez realizację 2 projektów dot. gospodarki odpadami. Jednakże IZ WRPO nie uzyskała zgody KE na zmianę go na wskaźnik Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, który pochodzi z KSI i jest wykazywany przez beneficjentów. Z tego powodu nie można odnieść się do poziomu jego realizacji. Ochrona powietrza/energia, w tym energia odnawialna Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi istotny element zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach tego typu inwestycji ciągle przybywa w Wielkopolsce. W celu utrzymania tych tendencji, jak również ich zintensyfikowania, w ramach Priorytetu III wspierane są projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie (Działanie 3.2) oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu (Działanie 3.7). W ramach WRPO poziom realizacji wskaźnika Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 3.2) przekroczył założone cele ponad dwukrotnie; na koniec czerwca 215 roku zrealizowano 74 inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza. Odchylenie wartości wskaźnika od celu w kierunku jego przekroczenia należy traktować jako pozytywne zjawisko w kontekście zaleceń KE dotyczących inwestowania w efektywność energetyczną. Wsparte projekty obejmują przede wszystkim termomodernizację, a wielu beneficjentów przy okazji termomodernizacji budynków inwestuje także w odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. Spośród wszystkich tego typu inwestycji 32% realizowanych jest na obszarze wiejskim (24 projekty). Obecnie na terenach wiejskich zakończono 23 projekty, co stanowi 23% wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego z WRPO wsparto 98 projekty z zakresu energii, z czego 89 zostało już zakończonych. Zarówno realizacja, jak i szacowana realizacja przekracza wartości docelowe (245% oraz 223%). Blisko połowa tych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (więcej niż zakładano) a wynika to ze specyfiki tych inwestycji. W związku z dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej, jakim charakteryzuje się Wielkopolska, w ramach Programu do końca 215 roku wsparto 43 projektów z zakresu energii odnawialnej, z czego 35 zostało już zakończonych (93% wartości docelowej). Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostanie zainstalowane 23,46 MW dodatkowej mocy, z czego 83% będzie pochodzić z projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Dodatkowym efektem inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest wskaźnik ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 3.7), którego wartość na podstawie podpisanych umów do końca 215 r. wyniesie ,72 GJ/rok. Ochrona przyrody W ramach dofinansowanych inwestycji znalazły się 22 projekty związane z ochroną przyrody, co stanowi 1% wartości docelowej. Wszystkie inwestycje w tym obszarze zostały zakończone. Dzięki zrealizowaniu projektów polegających m.in. na: zadrzewianiu dróg śródpolnych (np. na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego, na terenie powiatu Kościańskiego), renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2 Biedrusko, budowie Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych, prowadzeniu kampanii informacyjnoedukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie, została zmniejszona antropopresja na środowisko, w tym na terenach chronionych. Gospodarka wodnościekowa Szacuje się, iż w ramach dofinansowanych projektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej powstać ma 687,39 km sieci kanalizacji sanitarnej, zaś do końca okresu sprawozdawczego wybudowano już 513,25 km tej sieci. Zakłada się, że wartość docelowa zostanie osiągnięta w 137%. Dofinasowane zostały 23 oczyszczalnie ścieków, które dzięki otrzymanemu wsparciu zostały przebudowane bądź wybudowane. Spośród wspartych inwestycji 17 zostało już zakończonych, co daje 283% realizacji wartości docelowej. Dzięki udzielonemu wsparciu w ramach Działania 3.4 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie osób, z czego 74% zamieszkuje obszary wiejskie. Natomiast do sieci wodociągowej podłączonych zostanie 1 osób (5% wartości docelowej), z czego 681 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Tak 41

42 niewielka liczba wynika nie tylko z faktu, iż w Wielkopolsce jest duży stopień zwodociągowania, ale także z realizacji projektów wodociągowych w ramach PROW. W ramach WRPO nie można realizować wyłącznie projektów wodociągowych. Działania w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody stanowią działania uzupełniające. Duże przekroczenie wartości dla kanalizacji sanitarnej oraz mała realizacja celu dla kanalizacji wodociągowej wynika z większej potrzeby wsparcia projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej aniżeli wodnej, co z kolei uwarunkowane jest dostępem do obydwu sieci w regionie. Bezpieczeństwo środowiskowe W celu poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w ramach WRPO do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 2 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, a w związku z wyborem projektów z listy rezerwowej w Działaniu 3.6 i zgodnie z podpisanymi umowami będzie ich 51, co przekracza wartość docelową o 46. Tak znaczne przekroczenie wartości docelowej wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje. W ramach zakończonych inwestycji zakupiono 31 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, co jest zgodnie z szacowaną realizacją na podstawie podpisanych umów i daje 94% realizacji wartości docelowej. Ponadto do sprawowania prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano) już 61 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska (1% wartości docelowej). Ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony objęta jest ludność całej Wielkopolski. Ochrona przeciwpowodziowa W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Wielkopolsce dofinansowano 3 projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, które zostały już zakończone. W ramach tych 3 projektów wsparte zostaną obiekty ochrony przeciwpowodziowej, które pomieszczą m 3 wody (Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych). Łącznie realizowane przedsięwzięcia obejmą obszar wielkości 39,34 km 2 (Powierzchnia terenów objętych ochronę przeciwpowodziową) i zabezpieczą przed powodzią osoby. Wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów ponad trzykrotnie przekracza cel założony w Programie, co wskazuje na znacznie większą niż zakładano efektywność wsparcia. Miejsca pracy Analizując miejsca pracy utworzone w ramach priorytetu odnoszącego się do środowiska przyrodniczego, należy zaznaczyć, iż jego głównym celem nie jest tworzenie miejsc pracy. Przy obecnym poziomie kontraktacji zakłada się, że w ramach Priorytetu III utworzonych zostanie 113,25 etatów. Do końca czerwca 215 r. utworzonych zostało 44,25 etatów. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie III IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 42

43 Mln PLN PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Liczba umów zawartych do końca okresu sprawozdawczego: 8 Liczba umów zawartych w okresie sprawozdawczym: Wartość dofinansowania UE: ,99 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie umów: 112,6 % Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (dof. UE): ,89 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 111,94% Liczba projektów zakończonych: 7 Wykres 11 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie IV, stan na r ,2 166,8 55, 54,7 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Wartość dof. UE podpisanych umów/wydanych decyzji Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (ang. Wspólne Europejskie Wsparcie dla Zrównoważonych/Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich). Inicjatywa ta została stworzona z myślą o wsparciu rewitalizacji obszarów problemowych w miastach i dostosowaniu ich do wymogów współczesności. W ramach działania 4.1 przeznaczono na nią , zł (w tym dofinansowanie UE , zł). Ogółem łącznie z działaniem 1.4 przeznaczono na realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce kwotę ,56 zł (w tym dofinansowanie UE , zł) w ramach Umowy o finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako Menadżerem Funduszu Powierniczego, zawartej 29 kwietnia 29 r. W przypadku inicjatywy JESSICA, od momentu ogłoszenia naboru wniosków pożyczkowych (październik 21 r.), do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, którego rolę pełni Bank 43

44 Gospodarstwa Krajowego, złożonych zostało kilkadziesiąt wniosków. Do końca I półrocza 215 r., w ramach obu działań w zakresie których wdrażana jest Inicjatywa JESSICA, zawarto 38 umów inwestycyjnych na realizację projektów miejskich na łączną kwotę ,78 zł, co wyczerpuje ok. 17,49% przekazanych do FROM środków. W okresie sprawozdawczym pożyczka JESSICA została przyznana na realizację następujących inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia na Przedszkole Publiczne wraz z przebudową i rozbudową oraz niezbędną infrastrukturą w Koźminie Wlkp. kwota pożyczki 1 8, zł Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego przedszkola z oddziałem żłobkowym poprzez adaptację nieczynnego obiektu i nadanie mu nowej funkcji. Dzięki projektowi polepszą się warunki opieki przedszkolnej oraz nabywania umiejętności i wiedzy przez dzieci w gminie, a teren przyległy do obiektu zostanie uporządkowany i zagospodarowany dzięki budowie nowego placu zabaw. Inwestycja pozwoli na poprawę wizerunku miasta poprzez rewitalizację zdegradowanego obecnie obszaru. Galeria Tumska w Poznaniu restauracja i centrum życia kulturalnego Ostrowa Tumskiego w zabytkowych wnętrzach XVIIIwiecznej kanonii kwota pożyczki ,73 zł Przedmiotem projektu była gruntowna renowacja i nadanie nowej funkcji dla zabytkowej XVIIIwiecznej kanonii, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie atrakcyjności społecznogospodarczej i przestrzennej Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Odnowiony obiekt zapewni większy dostęp do kultury i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez uruchomienie galerii, będącej miejscem wystawi spotkań, a także utworzenie multimedialnego punktu informacyjnego. W zrewitalizowanym obiekcie powstała również restauracja, a teren przyległy do obiektu został zagospodarowany. Niniejszy projekt miejski przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w okolicy oraz poprawy warunków dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa i modernizacja Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. kwota pożyczki 7 8, zł Przedmiotowy projekt jest realizowany na terenie poprzemysłowym i obejmuje adaptację budynku po byłym laboratorium na potrzeby działalności szpitalnej poprzez kompleksowy remont obiektu i dobudowanie dodatkowego piętra. Niniejszy projekt stanowi jeden z trzech etapów planu inwestycyjnego inwestora. Realizacja inwestycji pozwoli na utworzenie nowych oddziałów szpitalnych z łączną liczbą ok. 9 łóżek, m.in. oddziału onkologicznego i trudno gojących się ran, a przez to umożliwi zwiększenie dostępności do opieki medycznej. Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego po byłych zakładach będzie miało pozytywne znaczenie dla urbanistycznego rozwoju miasta. W ramach działania podpisanych jest 7 umów na kwotę dofinansowania UE ,99 zł. Jednocześnie inwestycje te wykorzystują w całości alokację (1,57%). Do końca 214 r. zakończono realizację wszystkich projektów. W ramach Działania 4.2 realizowane są głównie projekty dotyczące rewitalizacji/rozbudowy/przebudowy, a także adaptacji budynków zdegradowanych wskutek zaprzestania użytkowania obiektów i obszarów pełniących poprzednio funkcje militarne lub wojskowe. Zniszczone obiekty o charakterze militarnym zostały zagospodarowane na cele edukacje w Pile, Rawiczu, Gnieźnie, Poznaniu i Pleszewie. W Śremie w odnowionym budynku 44

45 administracyjnym Odlewni Żeliwa otwarto Katolickie Centrum Edukacji i Kultury. Natomiast wokół jeziora w Gminie Kleczew odnowiono zniszczone tereny w wyniku działalności górniczej. Postęp rzeczowy Priorytetu IV Projekty realizowane w Priorytecie IV wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV na poprawę sytuacji obszarów problemowych w regionie określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Rewitalizacja miast W ramach rewitalizacji miast przeprowadzonej dzięki Inicjatywie JESSICA wspartych ma zostać 2 projektów, z czego 1 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, 5 projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 5 projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Kolejnym obszarem wsparcia dot. rewitalizacji są obszary poprzemysłowe i powojskowe. W obszarze tym realizowanych jest 15 inwestycji, z czego 8 dotyczy Inicjatywy JESSICA. Siedem inwestycje, które zostały zakończone do końca okresu sprawozdawczego dotyczyły Działania 4.2 i jednocześnie są to wszystkie jakie były realizowane w tym działaniu. Zakończenie realizacji projektów z tego działania wpłynęło na zrewitalizowanie,43 km 2 terenów powojskowych i poprzemysłowych. Ponadto inwestycje te wpłynęły na rewitalizacje obszarów miejskich na koniec czerwca 215 r. zrewitalizowano,4 km 2 a po zakończeniu Inicjatywy JESSICA będzie ich 1,43 km 2. Stworzono 125,8 etatów, a łącznie w ramach Priorytetu IV będzie ich prawie 45. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie IV IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 45

46 Mln PLN PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO Liczba umów/decyzji zawartych do końca okresu sprawozdawczego: 125 Liczba umów/decyzji zawartych w okresie sprawozdawczym: 3 Wartość dofinansowania UE: ,96 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie umów/decyzji: 97,92% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (dof.ue): ,87 zł Wykorzystanie alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 87,61% Liczba zakończonych projektów: 112* * Projekt pn. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia składa się z kilku składowych inwestycji, jednakże należy go traktować jako jeden projekt. Do końca okresu sprawozdawczego nie wszystkie składowe projekty zostały ukończone, w związku z powyższym nie można uznać, iż projekt został zakończony i należy go odjąć od ogólnej liczby zakończonych inwestycji. Wykres 12 Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/decyzjach oraz alokacja w Priorytecie V, stan na r ,622,9 258,7 25, ,7 47, 2,3 2,1 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 Wartość dof. UE podpisanych umów/wydanych decyzji Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PROJEKTY KLUCZOWE W Działaniu 5.1 WRPO realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata znajduje się 12 projektów z zakresu wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego. Do końca czerwca 215 r. podpisanych zostało 11 umów o wartości ogółem ,42 zł oraz dofinansowaniu UE o wartości ,19 zł, co stanowi 98,37% alokacji przeznaczonej na Działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 9 projektów. 46