Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Transkrypt

1 RR-RZF RR-RZF.ZD.44/15 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach na dzień 31 marca 215 r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata złożono wniosków o dofinansowanie, poprawnych formalnie. Kwota wnioskowanego dofinansowania to prawie 13,6 mld zł, co stanowi 186% alokacji Programu 1, zatem zainteresowanie realizacją projektów przy wsparciu UE okazało się być niemal dwukrotnie tak duże jak alokacja Programu. Do dofinansowania wybrano 5 22 projekty, w których zatwierdzone dofinansowanie to ponad 7,3 mld zł 2. Podpisano umowy na łączną wartość dofinansowania ponad 7,2 mld zł. Wypłacono ponad 6 mld zł 3, co stanowi prawie 83% alokacji Programu. Zatwierdzono wnioski o płatność końcową, zatem zakończono realizację ponad 87% projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WSL Stan wdrażania RPO WSL wartość dofinansowania EFRR na poszczególnych etapach realizacji projektów zł zł zł zrealizowanych wnioski podpisane wniosków o płatność wybrane do umowy zł zł dofinansowania euro 1% alokacji 99% alokacji 83% alokacji 81% alokacji Alokacja RPO WSL Wnioskowane dofinansowanie z wniosków wybranych Dofinansowanie w podpisanych umowach Wypłacone środki Certyfikacja Wykres 1. Stan wdrażania RPO WSL na dzień 31 marca 215 r. 1 Alokacja EFRR wynosi euro, co na dzień 31 marca 215 r. stanowiło kwotę zł, wg kursu z dnia r., 1 =4,1535 zł. 2 Wybór projektów do dofinansowania dokonywany jest z uwzględnieniem kwoty oszczędności w projektach zakończonych oraz potencjalnych oszczędności w projektach będących w trakcie realizacji. 3 Kwoty wypłacone to wartość zrealizowanych wniosków o płatność pomniejszona o kwoty wycofane. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK oraz Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL z dnia 1 kwietnia 215 r. 1

2 Podział alokacji We wdrażanie RPO WSL bezpośrednio zaangażowane są dwie instytucje: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL (WFR) oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP). Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, na które przeznaczono 11,4% alokacji Programu 4. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego organizuje nabory projektów na pozostałą część alokacji, gdzie aplikują głównie podmioty publiczne. Podział alokacji RPO WSL pomiędzy WFR oraz ŚCP Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,6% Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,4% Wykres 2. Podział alokacji programu pomiędzy instytucje. Wśród złożonych i poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie, 85 wniosków na kwotę ponad 875 mln zł dofinansowania dotyczy projektów realizowanych na obszarze całego województwa (w tym Inicjatywa Jessica), a więc obejmujących swym wpływem wszystkie subregiony. Spośród nich do dofinansowania wybrano 81 projektów i dla nich podpisano już umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania EFRR dla powyższych umów to zł, z czego wypłacono już zł, tj. 87% wartości zakontraktowanych środków. Certyfikowano wydatki na kwotę zł, co stanowi 83% kwoty dofinansowania z umów. Przykładami projektów realizowanych na obszarze całego województwa są: 1. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, dof. 4,6 mln zł, 2. e-policja - w służbie społeczeństwu województwa śląskiego, dof. 15,2 mln zł, 3. Śląski System Informacji Turystycznej, dof. 12,24 mln zł, 4. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP, dof. 1,2 mln zł, 5. Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2, dof. 7,4 mln zł, 6. Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na terenie Województwa Śląskiego, dofinansowanie, dof. ok. 1,12 mln zł, 7. Ogólnopolska kampania promocyjna produktów turystycznych województwa śląskiego, dof. 3,4 mln zł. a także cztery projekty na łączną kwotę blisko 66 mln zł dedykowane śląskim przedsiębiorcom, a polegające na dokapitalizowaniu trzech funduszy pożyczkowych i jednego funduszu poręczeniowego. 4 Alokacje poszczególnych instytucji na dzień 31 marca 215 r. wg kursu z dnia r., 1 =4,1535 zł wynosiły: ŚCP zł, WFR zł. 2

3 Miliony Wnioski o dofinansowanie Analizując projekty realizowane na obszarze poszczególnych subregionów 5, łącznie złożono wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, z czego wnioski (72% wszystkich wniosków) wpłynęło w ramach konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Liczba złożonych wniosków poprawnych formalnie w podziale na instytucje liczba wniosków - WFR liczba wniosków - ŚCP Wykres 3. Liczba wniosków złożonych w WFR oraz ŚCP, poprawnych formalnie. Kwota dofinansowania, o którą zawnioskowano w złożonych projektach łącznie ze wszystkich subregionów to 12,7 mld zł, z czego wartość projektów złożonych do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WFR) wynosi 1,7 mld zł. Projekty przedsiębiorców opiewają na kwotę ponad 2 mld zł wnioskowanego dofinansowania, a więc na ponad 24% alokacji zarządzanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wartość dofinansowania z wniosków złożonych, poprawnych formalnie w podziale na subregiony i instytucje 219 mln zł 1 41 mln zł 6 17 mln zł 1 16 mln zł 198 mln zł 435 mln zł mln zł mln zł wnioskowane dofinansowanie z wniosków złożonych - ŚCP Wykres 4. Wartość dofinansowania z wniosków złożonych, poprawnych formalnie, w podziale na subregiony i instytucje. Uwzględniając także wnioski, które dotyczą projektów realizowanych na terenie całego województwa, a których dofinansowanie stanowi ponad 875 mln zł 12% alokacji, łącznie złożono wniosków na kwotę 13,6 mld zł dofinansowania czyli 186% alokacji Programu. 5 Rozważa się jedynie te projekty, które można jednoznacznie przypisać do jednego z 4 subregionów, tzn. ich realizacja ma miejsce w jednym subregionie. 6 Alokacja ŚCP w marcu 215 roku wynosiła (EFRR), co stanowiło zł. 3

4 Z projektów realizowanych w poszczególnych subregionach do dofinansowania wybrano wniosków na kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 6,6 mld zł. Informacje o liczbie wniosków i kwotach wnioskowanego dofinansowania w poszczególnych subregionach przedstawia poniższa tabela: Subregion Północny Centralny Zachodni Południowy Razem Liczba złożonych wniosków, poprawnych formalnie Wartość wnioskowanego dofinansowania [zł] Wnioskowane dofinansowanie jako procent alokacji programu Liczba wniosków wybranych do dofinansowania Wartość przyznanego dofinansowania [zł] Przyznane dofinansowanie jako procent alokacji programu % 11% 21% 3% 174% % 53% 12% 15% 9% Od początku wdrażania Programu z subregionów do dofinansowania wybrano projektów przedsiębiorców, co stanowi 68% liczby wszystkich projektów wybranych. Wartość dofinansowania EFRR w tych projektach to ponad 87 mln zł (98% alokacji przeznaczonej dla przedsiębiorców). W Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano z poszczególnych subregionów projektów na kwotę 5,75 mld zł dofinansowania EFRR. Liczba wniosków wybranych do dofinansowania w podziale na instytucje 1 99 liczba wniosków wybranych - WFR liczba wniosków wybranych - ŚCP Wykres 5. Liczba wniosków wybranych do dofinansowania w subregionach w podziale na WFR i ŚCP. Uwzględniając wybrane do dofinansowania projekty, które realizowane są na terenie całego województwa, a których zatwierdzone dofinansowanie to 765 mln zł 1% alokacji Programu, łącznie zatwierdzono 5 22 projekty na kwotę 7,32 mld zł dofinansowania, co stanowi 1% alokacji 7 Programu (patrz wykres 1.). 7 Alokacja Programu w PLN uzależniona jest od kursu euro, zatem zmienia się co miesiąc. Ponadto, w analizie uwzględniono także projekty wybrane do dofinansowania z uwzględnieniem oszczędności w projektach zakończonych oraz potencjalnych oszczędności w projektach będących w trakcie realizacji. 4

5 Miliony Wartość dofinansowania z wniosków wybranych do dofinansowania w podziale na subregiony i instytucje mln zł 86 mln zł 3 39 mln zł 454 mln zł wnioskowane dofinansowanie z wniosków wybranych - ŚCP 77 mln zł 189 mln zł 775 mln zł 934 mln zł Wykres 6. Wartość zatwierdzonego dofinansowania w subregionach w podziale na WFR i ŚCP. Umowy o dofinansowanie Do końca I kwartału 215 roku w subregionach podpisano 4 93 umowy (WFR 1 548, ŚCP 3 355),tj. 99% wniosków wybranych. Kwota dofinansowania w podpisanych w subregionach umowach to zł (EFRR) (z wyłączeniem omawianych wcześniej projektów obejmujących swoim zasięgiem całe województwo), w tym: Subregion północny: 619 umów na kwotę zł dofinansowania EFRR, Subregion centralny: umów na kwotę zł dofinansowania EFRR, Subregion zachodni: 551 umów na kwotę zł dofinansowania EFRR, Subregion południowy: 995 umów na kwotę zł dofinansowania EFRR. W każdym z subregionów większość umów o dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu oraz zapotrzebowaniu na wsparcie dla MŚP w naszym województwie. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na instytucje 1 99 liczba umów - WFR liczba umów - ŚCP Wykres 7. Liczba umów w poszczególnych subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 5

6 Miliony Kwota dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców to zł 98% alokacji ŚCP, natomiast w WFR podpisano w subregionach umowy na kwotę zł dofinansowania Wartość dofinansowania w podpisanych umowach w podziale na subregiony i instytucje 454 mln zł wartość dofinansowania w umowach - ŚCP mln zł 189 mln zł 86 mln zł 77 mln zł 645 mln zł 759 mln zł 921 mln zł Wykres 8. Wartość dofinansowania w podpisanych w subregionach umowach w podziale na WFR i ŚCP. Dla 81 projektów realizowanych na terenie całego województwa dofinansowanie z podpisanych umów to 765 mln zł 1,5% alokacji Programu. Łącznie w ramach RPO WSL podpisano umowy na kwotę 7,24 mld zł dofinansowania, co stanowi 99% alokacji programu (patrz wykres 1.), w tym: WFR umów na kwotę zł dofinansowania EFRR, ŚCP umów na kwotę zł dofinansowania EFRR. Do podpisania pozostało 38 umów (wszystkie w WFR), z czego 2 umów przypada na subregion centralny. Liczba podpisanych umów jako procent liczby wniosków wybranych do dofinansowania 1,% 98,% 96,% 94,% 99,5% 99,3% 98,7% 99,2% Wykres 9. Procentowy udział liczby podpisanych umów w odniesieniu do liczby wniosków zatwierdzonych. 6

7 Wartość podpisanych umów w subregionach jako procent wartości wszystkich podpisanych umów centralny 59% zachodni 13% centralny 56% Liczba podpisanych umów w poszczególnych subregionach jako procent liczby wszystkich podpisanych umów zachodni 11% północny 11% południowy 17% północny 13% południowy 2% Wykres 1. Wartość podpisanych umów w poszczególnych subregionach jako procent wartości wszystkich podpisanych umów. Wykres 11.Procentowy udział liczby podpisanych umów w subregionach w stosunku do liczby wszystkich podpisanych umów. Średnia wartość dofinansowania przypadająca na mieszkańca województwa na koniec I kwartału 215 roku wynosiła zł 8. zł 1 5 zł Kwota dotacji przypadająca na 1 mieszkańca zł zł zł zł zł zł 5 zł zł całe województwo Wykres 12. Kwota dotacji z podpisanych umów o dofinansowanie przypadająca na jednego mieszkańca. Największe średnie dofinansowanie przypada na mieszkańca subregionu południowego zł, w pozostałych subregionach kwota ta jest zbliżona i przekracza 1 3 zł na mieszkańca. 8 Informacje o liczbie ludności w poszczególnych subregionach pochodzą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pn. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 214 r. stan w dniu 3.IV., Warszawa

8 Miliony Wypłacone środki W ramach projektów realizowanych na terenie całego województwa wypłacono blisko 67 mln zł, co stanowi 9,2% alokacji Programu, a łącznie w ramach RPO WSL do końca I kwartału 215 roku wypłacono ponad 6 mld zł czyli prawie 83% alokacji Programu (patrz wykres 1.). Od początku realizacji Programu z wszystkich subregionów zrealizowano łącznie wniosków o płatność (WFR 7 359, ŚCP 5 617), na podstawie których wypłacono beneficjentom kwotę zł, w tym w poszczególnych subregionach wypłacono: Subregion północny: wniosków o płatność na kwotę zł, Subregion centralny: wnioski o płatność na kwotę zł, Subregion zachodni: wnioski o płatność na kwotę zł, Subregion południowy: wniosków o płatność na kwotę zł. Kwota wypłacona przedsiębiorcom to zł, co stanowi 92% alokacji ŚCP. Beneficjentom Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacono zł. Wartość wypłaconych środków w podziale na subregiony i instytucje mln zł 427 mln zł wartość środków wypłaconych - ŚCP mln zł 73 mln zł 179 mln zł mln zł 643 mln zł 85 mln zł Wykres 13. Środki wypłacone w subregionach w podziale na WFR oraz ŚCP. Zestawiając kwoty wypłacone beneficjentom z poszczególnych subregionów jako procent dofinansowania przyznanego w umowach, najsprawniej rozliczane są projekty realizowane na terenie subregionu północnego, gdzie kwota płatności stanowi 88% kwoty dofinansowania z umów. W subregionie centralnym, ze względu na dużą liczbę umów, a tym samym dużą wartość dofinansowania, wypłacono 79% zakontraktowanych środków, choć wypłacona kwota jest o prawie 657 mln zł większa od sumy środków przekazanych łącznie pozostałym subregionom. Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowach dofinansowania północny 88% centralny 79% zachodni 86% południowy 89% Wykres 14. Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowach dofinansowania. 8

9 Miliony Certyfikacja Wnioski o płatność składane przez beneficjentów są poświadczane przez Instytucję Certyfikującą, a na ich podstawie Komisja Europejska refunduje poniesione wydatki. Proces poświadczania wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nazywany certyfikacją, następuje po wypłacie środków. Od początku realizacji programu certyfikowano wydatki na kwotę 5,9 mld zł, co stanowi 81% alokacji Programu (patrz wykres 1.). W ramach projektów realizowanych na terenie całego województwa poświadczono wydatki w kwocie blisko 653 mln zł, co stanowi 9% alokacji programu, natomiast w subregionach certyfikowano wydatki na kwotę zł (WRR zł, ŚCP zł), w tym: Subregion północny zł, Subregion centralny zł, Subregion zachodni zł, Subregion południowy zł mln zł Certyfikacja w podziale na subregiony i instytucje 412 mln zł Kwota środków certyfikowanych - ŚCP mln zł 72 mln zł 179 mln zł mln zł 636 mln zł 796 mln zł Wykres 15. Środki certyfikowane w subregionach w podziale na WFR oraz ŚCP. 9

10 Projekty zakończone Do końca I kwartału 215 roku zatwierdzono wnioski o płatność końcową dla 87% dofinansowanych projektów. Z wszystkich zakończonych projektów, 52 projekty realizowane było na terenie całego województwa Postęp w realizacji umów o dofinansowanie, narastająco koniec 21 r. koniec 211 r. koniec 212 r. koniec 213 r. koniec 214 r. I kwartał 215 r. liczba umów liczba projektów zakończonych Wykres 16. Postęp w realizacji umów o dofinansowanie w latach, narastająco. W subregionach zakończono realizację 4 3 projektów (WFR 1 89, ŚCP 3 211), a ponad połowa tej liczby to projekty z subregionu centralnego. Na koniec I kwartału 215 roku procentowo najwięcej zakończonych projektów w stosunku do liczby podpisanych umów było w subregionie północnym, gdzie rozliczono ponad 9% z ogólnej liczby realizowanych na tym obszarze projektów. 1% 8% 6% 4% 2% % 9,6% 561 projektów zakończonych północny 619 umów Liczba projektów, dla których złożono wniosek o płatność końcową jako procent liczby podpisanych umów 86,8% 88,2% 88,% 87,3% projektów zakończonych centralny umów 486 projektów zakończonych zachodni 551 umów 876 projektów zakończonych południowy 995 umów projekty zakończony całe województwo umowy Wykres 17. Liczba projektów w poszczególnych subregionach, dla których złożono wniosek o płatność końcową. Łączna kwota dofinansowania zrealizowanych projektów wynosi zł, w tym: WFR zrealizowanych projektów na kwotę zł dofinansowania, ŚCP zrealizowanych projektów na kwotę zł dofinansowania. 1

11 Na koniec I kwartału 215 roku w trakcie realizacji pozostawały 632 projekty na kwotę zł dofinansowania, którym wypłacono już w ramach wniosków o płatność pośrednią i zaliczek kwotę zł, tj. 64% dofinansowania z umów, w tym: WFR 488 projektów w trakcie realizacji na kwotę zł, z czego wypłacono zł, tj. 65% kwoty dofinansowania z umów, ŚCP 144 projekty w trakcie realizacji na kwotę zł, z czego wypłacono zł, tj. 3% kwoty dofinansowania z umów. 3 5 zł zł 2 5 zł zł Liczba oraz łączna kwota dofinansowania projektów w trakcie realizacji wraz z procentem wypłaconych środków 53% środków wypłaconych 61% środków wypłaconych zł 66% środków wypłaconych 66% środków wypłaconych zł 64% środków wypłaconych 7,% 6,% 5,% 4,% 1 5 zł 3,% zł 2,% 5 zł zł zł zł 1,% zł północny 58 projektów w trakcie realizacji centralny 361 projektów w trakcie realizacji zachodni 65 projektów w trakcie realizacji południowy 119 projektów w trakcie realizacji całe województwo 632 projektów w trakcie realizacji,% Wykres 18. Projekty w trakcie realizacji wraz z procentem rozliczenia dofinansowania. W trakcie realizacji pozostaje 29 projektów realizowanych na terenie całego województwa czyli około 36% z 81 podpisanych umów. Pozostałe 63 projekty niezrealizowane do końca I kwartału 215 roku przypadają na cztery subregiony, z czego najwięcej, bo aż 361 projektów pochodzi z subregionu centralnego. 11

12 Alokacja RPO WSL zł 9 Liczba wniosków złożonych, poprawnych formalnie Wartość wniosków złożonych, poprawnych formalnie Liczba wniosków wybranych do dofinansowania Wartość wniosków wybranych do dofinansowania 1 Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów Liczba zrealizowanych wniosków o płatność Kwota wypłaconych środków, rozliczone zaliczki i refundacje Wypłacone środki jako procent kwoty dofinansowania z umów Subregiony Północny Centralny Zachodni Południowy Subregiony razem: zł zł zł zł Subregiony razem: zł Subregiony razem: zł zł zł zł Subregiony razem: zł Subregiony razem: zł zł zł zł Subregiony razem: zł Subregiony razem: zł zł zł zł Subregiony razem: zł Projekty realizowane na terenie całego województwa Razem RPO WSL % alokacji zł zł 186% zł zł 1% zł zł 99% zł zł 83% 88% 79% 86% 89% 87% 83% --- Certyfikacja (deklaracje przekazane do KE) Liczba projektów zakończonych zł zł zł zł Subregiony razem: zł Subregiony razem: zł zł 81% Alokacja EFRR wynosi euro, co na dzień 31 marca 215 roku stanowiło kwotę zł, wg kursu z dnia r., 1 =4,1535 zł. 1 Wybór projektów do dofinansowania dokonywany jest z uwzględnieniem kwoty oszczędności w projektach zakończonych oraz potencjalnych oszczędności w projektach będących w trakcie realizacji. 12

13 Płatności w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych zrealizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego stan na koniec marca 215 roku Od stycznia 21 roku płatności na rzecz beneficjentów wszystkich RPO dokonywane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, który do końca marca 215 roku zrealizował zleceń na łączną kwotę zł. W liczbie zleceń, podobnie jak w liczbie umów o dofinansowanie, przoduje śląskie RPO. Całkowita liczba zleceń płatności środków europejskich w poszczególnych programach zrealizowanych poprzez BGK Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji BGK, kwiecień 215 r. W kwocie płatności zrealizowanych poprzez BGK także pierwsze miejsce zajmuje śląskie RPO, wyprzedzając mazowieckie RPO o 12 mln zł (kwoty na wykresie nie uwzględniają środków wypłaconych przed 21 rokiem oraz zwrotów dokonanych przez beneficjentów Całkowita kwota płatności środków europejskich w poszczególnych programach zrealizowane poprzez BGK [w mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji BGK, kwiecień 215 r. Sporządziła: Beata Grzegorzewska, inspektor RZF (WRR), tel , 27 kwietnia 215 r. 13