MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP.III Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 159 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: starszego inspektora Annę Bodziony i operatora urządzeń elektronicznych Magdalenę Kmiecik. Kontrolę przeprowadzono 12 i 13 lipca 2011 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP.III z dnia 06 lipca 2011 roku wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Oznaczenia Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu: Adres: ul. Nawojowska 159, Nowy Sącz Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycją 44. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Marek Porębski, który spełnia wymagania kwalifikacyjne na zajmowanym stanowisku, określone w art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowska 159 jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Domu Pomocy Społecznej, który został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 215/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, że Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159 nie spełnia wymogów formalnych. Stwierdzone nieprawidłowości polegają m. in. na braku aktualnych podstaw prawnych działania oraz na określeniu odpowiedniego typu Domu. Ustalenia ogólne i statystyczne dotyczące mieszkańców Domu wg stanu na dzień kontroli Placówka dysponuje 180 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym Dom jest Miasto Nowy Sącz. W dniu kontroli w Domu przebywało 179 osób (31 kobiet i 148 mężczyzn) w następujących grupach wiekowych: -od 19 do 40 lat - 11 osób, -od 41 do 60 lat - 76 osób, -od 61 do 74 lat - 70 osób, powyżej 75 lat - 22 osoby. Ruch mieszkańców w 2010 roku: zmarło 14 osób, przyjętych zostało 21 osób, natomiast 6 osób zrezygnowało z powodu: powrotu osoby do domu rodzinnego, umieszczenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz przeniesienie 4 osób do innego Domu Pomocy Społecznej. Z ww. grup: 8 osób porusza się na wózku inwalidzkim, 10 osób porusza się przy pomocy balkonika, laski lub osób trzecich, natomiast 22 osoby nie opuszcza łóżek. Sytuacja prawna mieszkańców: - częściowo ubezwłasnowolnieni 10 osób, dla których funkcję opiekuna pełni: 3 pracowników DPS, 2 siostry, 3 braci, matka oraz kurator sądowy,

2 - całkowicie ubezwłasnowolnieni 74 osoby, funkcję opiekuna pełni: 28 pracowników DPS, 2 opiekunów sądowych, 7 matek, 2 ojców, 3 osoby obce, 6 braci, 12 sióstr oraz dla 14 osób inne osoby. Wśród mieszkańców jest 69 osób z orzeczoną grupą inwalidzką bądź niezdolnością do pracy oraz 11 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, że dla 152 mieszkańców dochód stanowi emerytura lub renta, dla 26 zasiłek stały natomiast 1 osoba jest bez dochodu. Na dzień kontroli miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Nowym Sączu wynosi 3 165,36 zł. Usługi bytowe DPS mieści się w trzech budynkach (dwa wielokondygnacyjne i jeden jednokondygnacyjny). Pawilony wyposażone są w systemy: przyzywowo alarmowy i alarmowo - przeciwpożarowy z monitoringiem w dyżurce pielęgniarek. Budynki wielokondygnacyjne (parter i I piętro) mają zainstalowaną windę. Architektura domu oraz jego najbliższe otoczenie umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dotarcie do wejść jest możliwe bez konieczności pokonywania schodów. Szerokość drzwi oraz korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Podłogi w korytarzach wyłożone są płytkami oraz wykładziną antypoślizgową. Natomiast w pokojach mieszkalnych znajdują się wyłącznie wykładziny antypoślizgowe. Teren wokół obiektu jest ogrodzony oraz dobrze zagospodarowany, co sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², natomiast pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m² na osobę. Przy czym w przypadku osób poruszających się samodzielnie pokój jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób. W przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób. Dom dysponuje ogółem 68 pokojami jednoosobowymi i wieloosobowymi: a) pokoje jednoosobowe ogółem 7 b) pokoje dwuosobowe ogółem 16 c) pokoje trzyosobowe ogółem 35 d) pokoje czteroosobowe ogółem 10 Powierzchnia mieszkalna pokoi w przeliczeniu na jednego mieszkańca spełnia wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Pokoje wyposażone są w wymagane przez standard meble (tapczany lub łóżka, szafy ubraniowe, stół, krzesła, szafki nocne), część wyposażenia jest własnością mieszkańców (np. sprzęt rtv, dywany, obrazy oraz kwiaty). Pomieszczenia ogólnodostępne W Domu znajdują się wymagane przez standard pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, tj.: jadalnia, pokoje dziennego pobytu, gabinet zabiegowo-pielęgniarski będący jednocześnie gabinetem lekarskim, dyżurki pielęgniarskie, sale terapii zajęciowej, biblioteka z trzema stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie do rehabilitacji (wyposażone w: UGUL, lamy: bioptron, solux, mata masująca, rotor elektryczny, tablica do ćwiczeń manualnych, ATLAS, rowerki, step, drabinki i materace), pomieszczenie do fizjoterapii, kuchenki pomocnicze, kaplica, palarnia, pokój gościnny oraz kawiarnia. W gabinecie zabiegowo-pielęgniarskim znajduje się podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania podstawowych badań lekarskich. 2

3 Pomieszczenia sanitarne i toalety W DPS w pawilonie A i I znajdują się ogólnodostępne łazienki i toalety. Natomiast w budynku B znajdują się segmenty mieszkalne w skład których wchodzi przedpokój i dwa pokoje wyposażone w łazienki i toalety. Ogólna liczba toalet wynosi 59, a łazienek 44. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w kabiny prysznicowe, miejsca prysznicowe, wanny. Do kąpieli w wannie placówka dysponuje podnośnikiem umożliwiającym transport osoby niepełnosprawnej. Placówka dysponuje także łóżkiem kąpielowym. Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych ułatwiają zamontowane uchwyty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ilość urządzeń sanitarnych, znajdujących się w budynku zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki higieniczne. W zakresie warunków sanitarnych Dom spełnia standardy dotyczące zarówno ilości łazienek, jak i ilości toalet zgodnie z 6 ust. 1 pkt. 4 cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Podczas wizytacji zespół kontrolny dokonał oględzin pomieszczeń znajdujących się w DPS. Pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W zakresie stanu zaopatrzenia mieszkańców w środki higieny osobistej nie stwierdzono uchybień. Osoby leżące były czyste i zadbane. Wyżywienie i organizacja posiłków Żywienie mieszkańców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu. Dom zapewnia mieszkańcom 5 posiłków, w tym dodatkowym jest drugie śniadanie i podwieczorek oraz odpowiednie diety zgodnie z zaleceniem lekarza. W dniu kontroli zlecone były następujące rodzaje diet: cukrzycowa, wątrobowa, wrzodowa oraz lekkostrawna. Mieszkańcy mają możliwość wyboru posiłków w ramach wydawanych diet. Posiłek dodatkowy dla diety cukrzycowej (np. jogurt, owoce, ciasto) jest oferowany we wszystkie dni tygodnia, który wydawany jest po śniadaniu i obiedzie, co jest zgodne z zapisem 6 pkt. 6 lit b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj. zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego. Sporządzony przez dietetyka jadłospis, uwzględniający upodobania mieszkańców, zatwierdza Dyrektor. Mieszkańcy spożywają posiłki na jadalni, natomiast osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni są karmione w pokojach. Udzielana jest również pomoc przy spożywaniu pokarmów. W jadalni wywieszane są dekadowe jadłospisy. Organizacja wyżywienia oraz rozkład godzin wydawania posiłków nie budzi zastrzeżeń. W kuchence pomocniczej są dostępne o każdej porze podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje. Świadczenia zdrowotne Obowiązkiem domu pomocy społecznej jest umożliwianie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności należy tu wymienić: dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgnacyjnych, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Część mieszkańców nie może opuszczać domu pomocy społecznej bez pomocy osób trzecich, art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi: Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Jak wynika z informacji przekazanej przez Pana Dyrektora jest zapewniona pomoc wszystkim mieszkańcom w zabezpieczeniu opieki lekarskiej oraz dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę psychiatryczną zabezpiecza Centrum Medyczne BATOREGO Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Na konsultacje i badania specjalistyczne pod opieką personelu mieszkańcy dowożeni są do Przychodni 3

4 Specjalistycznych. Mają również zapewniony kontakt z psychologiem zatrudnionym w DPS. Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jak stwierdzono zgodnie z informacją udzieloną przez Kierownika działu opiekuńczomedyczno-rehabilitacyjno-terapeutycznego: cyt.: Lekarz przepisuje recepty co odnotowane jest w dokumentacji medycznej. Ponadto każda wypisana recepta jest wpisana przed oddaniem do apteki do tzw. zeszytu recept, w którym znajduje się imię i nazwisko mieszkańca, nazwa leku i dawka, ilość tabletek, data wystawienia recepty, data odebrania leku z apteki oraz podpis pielęgniarki odbierającej lek. Wszyscy mieszkańcy posiadają indywidualne karty w której pielęgniarka dokonuje wpisu z przychodem leku z apteki. Każdy lek mieszkańca przechowywany jest w szafie lekarskiej, która znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej. Faktury pod względem merytorycznym wystawione przez aptekę sprawdzane są przez upoważnioną do podpisu pielęgniarkę, a następnie przekazane do działu księgowości. W przypadku stwierdzenia u mieszkańca wskazań medycznych, Dom zabezpiecza pomoc w zakupie i refundacji kosztów zakupu pielucho majtek. Jak kontrola wykazała pracownicy Domu codziennie dla poszczególnego mieszkańca prowadzą indywidualny rozchód pielucho majtek. Wszyscy mieszkańcy mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską przez 16 pielęgniarek zatrudnionych w ramach całego etatu przez Dom. Usługi wspomagające W celu ustalenia zakresu usług oraz określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców powołany został na mocy zarządzenia wewnętrznego nr 24/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2010 r. zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Jak wynika z przedmiotowego zarządzenia w skład zespołu wchodzą: kierownik działu i dwóch zastępców, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, pracownicy socjalni, pracownicy fizjoterapii, pracownicy terapii zajęciowej, pracownik ds. kulturalno-oświatowej, kapelan, psycholog oraz dyrektor Domu. Z analizy dokumentacji wynika, iż zebrania pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego mające na celu omówienie stopnia realizacji planów indywidualnej opieki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zespół spotyka się systematycznie w każdy czwartek tygodnia. Każdy mieszkaniec Domu ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu, który jest koordynatorem działań wynikających z planów indywidualnej opieki. Na jednego pracownika pierwszego kontaktu przypada od 1 do 4 mieszkańców. Dokumentacja pod nazwą indywidualny plan wspierania mieszkańca zawiera podstawowe informacje o mieszkańcu tj: dane osobowe, stopień niepełnosprawności, stan cywilny, datę przybycia do Domu, uzasadnienie społeczne pobytu, informację o nałogach, o obecnych schorzeniach wraz z kartą w której określony jest cel, spodziewane efekty oraz rzeczywiste efekty, które udało się zrealizować. Zawiera również skalę aktywności mieszkańca w 4 sferach tj. samoobsługi, kontakty interpersonalne, czas wolny, zajęcia zorganizowane. Ponadto znajduje się karta informacyjna tzw. pielęgniarska ocena zdrowia (data, R/R, tętno, masa ciała, wzrost, higiena, wygląd skóry, potrzeby fizjologiczne, dieta, wzrok, słuch, mowa, ręce, nogi, sposób poruszania) oraz karta tzw. stan psychospołeczny (data, zdolność porozumiewania się, orientacja co do miejsca, czasu, osoby, pamięć, samodzielność podejmowania decyzji, kontakty z rodziną). Stwierdzono również, że indywidualne plany wsparcia są przygotowywane w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. Wyrywkowo skontrolowano plany opieki indywidualnej następujących mieszkańców: Pana Grzegorza Z, Jana S., Jana J., Władysława O., Tomasza J., Andrzeja K., Romana J., Adama K., Henryka G., Jana S., Bronisława S., oraz Pani Ireny L. Do analizowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. 4

5 Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest między innymi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Zgodnie z określoną w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej normą dotyczącą liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców, w Domu zatrudniony jest 1 starszy pracownik socjalny oraz 2 pracowników socjalnych w wymiarze 3 etatów przeliczeniowych. Pracownicy socjalni świadczą na rzecz mieszkańców pracę socjalną. Prowadzona jest pełna dokumentacja mieszkańców. Pracownik socjalny ma odrębne pomieszczenie umożliwiające indywidualną rozmowę. W przypadku osób leżących oraz mniej sprawnych pracownicy socjalni przychodzą do mieszkańca aby rozeznać jego potrzeby. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną pomoc przy załatwianiu spraw osobistych. W teczkach mieszkańców znajdowały się m.in. oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Domu, oświadczenia wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych tut. DPS oraz upoważnienia dla pracowników socjalnych do pobierania od listonosza świadczeń rentowych podopiecznego, dokonywania comiesięcznych potrąceń z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, dokonywania wpłat na imienną książeczkę oszczędnościową PKO mieszkańca oraz do udzielenia mieszkańcowi pomocy w dysponowaniu kieszonkowym na zakup leków, pielucho majtek, papierosów i słodyczy. Mieszkańcy mogą opuszczać teren Domu (zakupy, spacery). Mniej sprawne osoby wychodzą pod opieką pracownika. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w organizowanych obchodach świąt i imprezach okolicznościowych, integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim. W roku 2011 odbyły się m.in.: IX Przegląd Palm Wielkanocnych oraz prezentacja stołów, mini spartakiada wraz z gilem, wycieczka do Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni, udział w konkursie prac terapii zajęciowej Anioły są wśród nas Limanowa, jak również w I Turnieju Szachowym oraz w zorganizowanych festynach w zaprzyjaźnionych Domach Pomocy Społecznej. Odzwierciedleniem odbytych imprez jest kronika prowadzona przez pracownika kulturalno-oświatowego. Dom oferuje udział w terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone są w ramach muzykoterapii, ergoterapii, tkactwa, art. - terapii, zajęć plastycznych, papieroplastyka, zajęcia krawieckie, biblio terapii. Liczba mieszkańców uczestnicząca w zajęciach jest zmienna i uzależniona od ich stanu psychofizycznego. Mieszkańcy korzystają z dobrze wyposażonego pomieszczenia do rehabilitacji i fizykoterapii oraz sali doznań świata. Propozycja zajęć jest różnorodna i obejmuje m.in.: -gimnastykę ogólno usprawniającą odbywającą się na sali gimnastycznej, -kinezy terapię, -fizykoterapię, -rehabilitację, -gimnastykę przyłóżkową, -gry i zabawy ruchowe, -spacery z gimnastyką oddechową oraz zajęcia na siłowni. Zapewnienie kontaktu z Dyrektorem Domu, załatwianie skarg i wniosków. Zgodnie z informacją znajdującą się na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku administracyjnego Pan Dyrektor przyjmuje codziennie w dni robocze od godz do godz Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Domu. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg. Zaspokojenie potrzeb religijnych. Z informacji przekazanej przez pracownika socjalnego wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego. Msze święte oraz nabożeństwa odprawiane są 5

6 w kaplicy Domu. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu. Struktura organizacyjna Domu wynika z regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Na dzień kontroli Dom zatrudniał ogółem 124 osoby (w tym 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym, a 1 osoba na zasiłku rehabilitacyjnym), z tego w dziale opiekuńczo-terapeutycznym jest 90 osób /88,5 etatów przeliczeniowych/. Zgodnie z pisemnym wyliczeniem przedstawionym przez Pana Dyrektora w ramach zawartego porozumienia w I półroczu 2011 roku (w różnych terminach oraz w podziale na grupy) - 21 studentów odbywało praktykę. Ilość godzin ogółem wynosiła 1170, co daje miesięcznie 1,2 etatu przeliczeniowego. Ww. wskaźnik na koniec czerwca br. obliczony proporcjonalnie do liczby osób wynosi 0,5 i jest zgodny z minimum standardowym określonym dla tego typu Domu w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami. Wymienione osoby pełnią funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Strukturę zatrudnienia obrazuje tabelka stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. W toku kontroli przeanalizowano akta osobowe 8 nowozatrudnionych pracowników. W wyniku kontroli akt pracowników stwierdzono, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami wykaz szkoleń stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W Domu działa Samorząd Mieszkańców w skład którego wchodzą trzy osoby. Organizacja pracy Opiekunowie oraz pielęgniarki pracują w systemie dwunastogodzinnym, dwuzmianowym. Pokojowe pracują w systemie dwunastogodzinnym dwuzmianowym (od godz do oraz od godz do ). Pracownicy socjalni w systemie ośmiogodzinnym dwuzmianowym (od godz do i od godz do ). Pozostali pracownicy pracują w systemie ośmiogodzinnym od godz do Na noc, wyznaczane są następujące dyżury: Budynek I - 2 lub 3 opiekunów i 1 pielęgniarka, Budynek A - opiekun i pielęgniarka, Budynek B - opiekun i pielęgniarka. Sposób dysponowania i przechowywania pieniędzy mieszkańców W Domu obowiązuje procedura dysponowania i przechowywania prywatnego majątku oraz depozytów pieniężnych mieszkańców określająca podstawowe zasady związane z dokonywaniem wpłat i wypłat środków finansowych na imienne książeczki oszczędnościowe mieszkańców. Wypłaty z książeczek PKO odbywają się raz w tygodniu za pośrednictwem pracownika poczty. Wypłaty środków finansowych na życzenie mieszkańców dokonuje się przy udziale pracownika socjalnego. Wypłaty są rejestrowane w odpowiednim rejestrze wypłat. Do prowadzonej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Realizacja zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Kontroli poddano sposób ewidencjonowania nieobecności mieszkańców w placówce. Ewidencja ma na celu właściwą realizację zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, zwalniającego mieszkańca Domu z ponoszenia opłat za pobyt w placówce za okres nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Do Działu Socjalnego przekazywane są raporty dotyczące absencji mieszkańców w placówce, jej przyczyny oraz 6

7 termin nieobecności. W dziale socjalnym prowadzone są roczne karty urlopowe dla każdego z urlopowanych bądź hospitalizowanych mieszkańców. Niezależnie od przyczyn absencji, zgodnie z zapisem art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mieszkańcy DPS przy ul. Nawojowskiej 159 nie ponoszą opłat za okres do 21 dni w roku kalendarzowym. W stosunku do wyrywkowo sprawdzonych akt nie wniesiono zastrzeżeń. Rodziny mieszkańców mają możliwość codziennych odwiedzin i wizyt. Osoby kontrolujące zapoznały się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych: - 26 listopada 2010 roku, przez Sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli nie dały podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych, - 18 listopada 2010 roku, przez Autoryzowany Zakład Usług Przeciwpożarowych w Nowym Sączu. Ww. kontrola obejmowała techniczny przegląd wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz gaśnic, - 21 czerwca 2011 roku, przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował okresową kontrolę sanitarno porządkową Domu Pomocy Społecznej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z póżn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 23 sierpnia 2011 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 23 sierpnia 2011 r., Nowy Sącz Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWY SĄCZ ul. Nawojowska 159 ident NIP tel./fax DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (-)inż. Marek Porębski Podpisy inspektorów kontrolujących: Starszy Inspektor (-)mgr Anna Bodziony (-)Magdalena Kmiecik 7