Realizacja projektu"promowanie aktywności zawodowej kobiet z Gminy Dłutów", z tego: ,00

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 347, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 347, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 347, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 107,00 0,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 120,00 0, Pozostałe odsetki 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 987,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 760 osobom fizycznym w prawo własności 877, Wpływy z różnych dochodów 1 110, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: ,00 Realizacja projektu"promowanie aktywności zawodowej kobiet z Gminy Dłutów", z tego: , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 543,75 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 344,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 344, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 344, Podatek leśny 176, Podatek od środków transportowych 530,00

2 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 150, Rekompensaty utraconych odchodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 5 000, Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych dochodów , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE 700, Gimnazja 700, Wpływy z różnych dochodów 700, POMOC SPOŁECZNA 150,00 556, Pozostała działalność 150,00 556, Wpływy z różnych dochodów 556, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem , , ,00

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000, Melioracje wodne 3 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: , ,00 Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie - II etap ,00 Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: ,00 Realizacja projektu"promowanie aktywności zawodowej kobiet z Gminy Dłutów", z tego: , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 982, Wynagrodzenia osobowe pracowników 526, Składki na ubezpieczenia społeczne 975, Składki na ubezpieczenia społeczne 172, Składki na Fundusz Pracy 158, Składki na Fundusz Pracy 27, Wynagrodzenia bezosobowe 3 470, Wynagrodzenia bezosobowe 612, Zakup materiałów i wyposażenia 5 142, Zakup materiałów i wyposażenia 907, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 3 982, Różne opłaty i składki 850, Różne opłaty i składki 150, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 850, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: ,00

4 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie Dotacja celowa dla jednostki OSP w Redocinach na wymianę podłogi 3 700,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Hucie Dłutowskiej na zakup drabiny nasadkowej 2 100,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Ślądkowicach na zakup węży pożarniczych 672,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Leszczynach Dużych na remont strażnicy 4 000,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Piętkowie na remont strażnicy 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia, z tego: 5 002,00 Ogrodzenie terenu wokół strażnicy OSP w Leszczynach Dużych - fundusz sołecki 2 747, Zakup tarcicy na zadaszenie tarasu przy sali OSP w Hucie Dłutowskiej - fundusz sołecki 2 255,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 3 747, ,00 Zakup i montaż kominka w budynku OSP w Hucie Dłutowskiej - fundusz sołecki ,00 Ogrodzenie terenu wokół strażnicy OSP w Leszczynach Dużych z tego: 3 747,00 wydatki finansowane środkami z funduszu sołeckiego 2 747, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: ,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Tążewach na budowę ogrodzenia terenu przy strażnicy 5 000,00 Dotacja celowa dla jednostki OSP w Hucie Dłutowskiej na instalację centralnego ogrzewania elektrycznego w strażnicy , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwa ogólna ,00 Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne i zakupy 6800 inwestycyjne 6 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Gimnazja 700, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Dowożenie uczniów do szkół 6 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 6 000, Pozostała dzialalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: , ,00 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole ,00 Dokończenie budowy sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 449, Składki na ubezpieczenia połeczne 5 382, Składki na Fundusz Pracy 828,00

5 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia 329, Zakup środków żywności 227,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 714,00 Razem , , ,00

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2010 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania z tego: Plan wydatków majątkowych Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianch Inwestycje i zakupy Dotacje na wydatki inwestycyjne inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Budowa sieci wodociagowej Budy Dłutowskie - Borkowice , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 Budowa chodnika przy ulicy Pabianickiej w Dłutowie , , , Drogi publiczne gminne, z tego: , , , , ,00 Kształtowanie Centrum Dłutowa - przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie , , ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie Remont ulicy Słonecznej w Dłutowie Remont ulicy Zielonej w Dłutowie Remont ulicy Kapkazy w Hucie Dłutowskiej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ślądkowicach Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie - II etap Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00

7 Dział Rozdział Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianch z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na wydatki inwestycyjne Budowa wiaty przystankowej w Stoczkach-Porąbkach 5 500, , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Czyżeminie , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , , , Pozostała działalność, z tego: ,00 0, , , ,00 Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) , , ,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy , , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , Ochotnicze straże pożarne, z tego: , , , , , ,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP w Dłutowie Zakup i montaż kominka w budynku OSP w Hucie Dłutowskiej Dotacja celowa dla jednostki OSP w Hucie Dłutowskiej na instalację centralnego ogrzewania elektrycznego strażnicy Dotacja celowa dla jednostki OSP w Tążewach na budowę ogrodzenia terenu przy strażnicy Ogrodzenie terenu wokół strażnicy OSP w Leszczynach Dużych , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , Pozostała działalność, z tego: , , , , ,00 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole Dokończenie budowy sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie , ,00 0, , , , POMOC SPOŁECZNA , , , Ośrodki wsparcia, z tego: , , ,00 Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, , , , Oświetlenie uliczne , , ,00 Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku , , , , , ,00

8 Dział Rozdział Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianch z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na wydatki inwestycyjne Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Budach Dłutowskich 7 000, , , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na modernizację Stacji Ujęcia Wody w Czyżeminie Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na modernizację sieci wodociągowej w ulicach: Zielonej, Słonecznej i Spadowej w Dłutowie , ,00 0, , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0, , , Obiekty sportowe, z tego: ,00 0, , ,00 Zakup kosiarki samojezdnej , , , Pozostała działalność, z tego: 7 391, , ,00 Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Łaziskach Razem nakłady 7 391, , , , , , , , ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane budżetu Unii w tym: 2009 rok w zł 2010 rok 2011 rok Dział Rozdział Nazwa projektu Jednostka odpowiedzial na za realizację projektu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w zł budżetu Unii budżetu Unii budżetu Unii budżetu Unii Europejskie j ze środków Kształtowanie Centrum Dłutowa - przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie w ramach osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 313, 322, "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Gminy w Dłutowie , , , , , Promowanie aktywności zawodowej kobiet z Gminy Dłutów w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Urząd Gminy w Dłutowie , , , , , Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń pożarowych Gminy Dłutów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.5 Zagrożenia środowiska) Urząd Gminy w Dłutowie , , , , , , ,00

10 w tym: 2009 rok 2010 rok 2011 rok Dział Rozdział Nazwa projektu Jednostka odpowiedzial na za realizację projektu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w zł budżetu Unii budżetu Unii budżetu Unii budżetu Unii Europejskie j ze środków Lepsza szkoła - program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie wrzesień 2009 r. - lipiec 2011 r , , , , , , , , , Motywacja - Deklaracja - Praca w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie styczeń - grudzień 2010 r , , , , , ,41 487, , , , , , , , , , , , , , , ,55 Razem , , , , ,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK Lp. Określenie Plan przychodów przed zmianami Plan rozchodów przed zmianami Zwiększenie Zmniejszenie Plan przychodów po zmianach w zł Plan rozchodów po zmianach Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki) , , Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów , , ,00 Razem , ,00 0, , , ,00

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 sierpnia 2010 r. Lp. Dział Rozdział LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA Nazwa zadania Inwestor Okres realizacji Nakłady poniesione do 2010 r. Nakłady 2010r. Nakłady 2011 r. Nakłady 2012 r. w złotych Razem nakłady Przebudowa ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Spokojnej, Granicznej Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie Urząd Gminy Dłutów Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie Budowa chodnika przy ulicy Pabianickiej w Dłutowie Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie Urząd Gminy Dłutów Urząd Gminy Dłutów Urząd Gminy Dłutów Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku Urząd Gminy Dłutów Razem