XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD

Transkrypt

1 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III I IV ETAPU Oznac zenie zadani a / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania Kwota kosztó w poniesi onych / rozlicz onych w poprze dnich etapac h 3 Jedn. miary Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania ogółem w tym planowana do poniesienia w ramach etapu: III etapu IV pozostałych etapów Uzasadnienie/Uwagi I Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla Pracowników Biura wraz z innymi świadczeniami pracowniczymi o których mowa w KP oraz poniesionymi zgodnie z odrębnymi przepisami , , ,00 LGD. Dyrektor Biura miesiąc 7 540, , , ,00 LGD.2 Pracownik biurowy ds. koordynacji projektów miesiąc 3 629, , , ,00 LGD.3 Pracownik ds.administarcji i promocji miesiąc 2 233, , , ,00 prawidłowego funkcjonowania LGD inne świadczenia pracowników o.4 których mowa w KP oraz poniesione osoba 660, ,00 980, ,00 zgodnie z odrębnymi przepisami Koszt zgodny z rozporządzeniem w sprawie wdrażania LSR, np. badana lekarskie, okulary, świadczenia socjalne, premie, szkolenia BHP.

2 .5 Koszty delegacji, noclegów i wyżywienia pracowników związane z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz koszty podróży służbowych wolontariuszy miesiąc 800, , , ,00 prawidłowego funkcjonowania LGD, związany z potrzebą przemieszczania się pracowników i wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, w tym przejazdy na spotkania, szkolenia, do UM i ARiMR. 2 Koszty związane z pełnieniem funkcji organów Stowarzyszenia w tym pracy organu decyzyjnego 3 240, , ,00 LGD 2. diety dla przedstawicieli organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji dni/posiedz 940, , , ,00 5 osób w organie decyzyjnym, diety w wysokości przewodnicząca zł wiceprzewodniczący i sekretarz po 50 zł pozostali po 20 zł. (200zł + 2x50zł+2x20zł = 940 zł koszt jednego posiedzenia). 3 dni posiedzenia zaplanowano w I etapie i 3 dni posiedzenia zaplanowano w II etapie. 2.2 Koszty podróży noclegów i wyżywienia członków organów Stowarzyszenia w tym organu decyzyjnego w związku z pełnioną funkcją kwartał 400, ,00 800,00 800,00 Zwrot kosztów dojazdu członków organów na spotkania wynikające z pełnionych funkcji, np. dojazd członków zarządu na zebrania zarządu, dojazd Rady LGD i Komisji Rewizyjnej na spotkania oraz dojazdy na szkolenia. 3 koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych wraz z opłatami 7 00, , ,00 LGD 3. Koszt najmum pomieszczeń biurowych wraz z opłatami za media miesiąc 600, , , ,00 Wydatek niezbędne do biura i realizacji zadań Stowarzyszenia opłaty za telefony: słuzbowe telefony 3.2 komórkowe, telefon stacjonarny (fax), miesiąc 800, , , ,00 podłączenie do internetu. Wydatek niezbędne do biura i realizacji zadań Stowarzyszenia

3 3.3 wykupienie i utrzymanie domeny usługa 50, ,00 0,00 300,00 usługa wyliczona zgodnie z wydatkami poniesionymi w poprzednim roku 4 koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego 5 280, , ,00 LGD 4. podstawowe materiały biurowe i wyposażenie stanowisk pracy miesiąc 400, , , ,00 Materiały biurowe potrzebne do biura, w tym przede wszystkim papier, toner i tusz, pieczątki, klucze. 4.2 Antyramy szt 30, ,00 80,00 0,00 Brak antyram na wyposażeniu Biura LGD, niezbędne do eksponowania prac nadesłanych w ramach konkursów oraz informacji i regulaminów które zgodnie ustawodastwem powinny być w widocznym miejscu. 4.3 Bindownica szt 300,00 300,00 300,00 0,00 brak na wyposażeniu biura LGD, niezbędne do usprawnienia pracy oraz przygotowywania materiałów szkoleniowych 5 koszty związane z wyposażeniem biura , ,00 62,00 brak na wyposażeniu biura - koszt niezbędny do biura LGD 5. Termosy na gorące napoje na spotkania +czajnik szt 300, ,00 200,00 0,00 brak na wyposażeniu biura LGD, zakup niezbędny na posiedzenia organów Stowarzyszenia oraz na potrzeby organizowanych szkoleń i spotkań aktywizacyjnych aparat fotograficzny z możliwością nagrywania w rozdzielczości HD wraz 5.2 z akcewsoriami, w tym torba i statyw szt 62,00 62,00 0,00 62,00 brak na wyposażeniu biura niezbędne są do prawidłowej promocji i funkcjonowania stowarzyszenia

4 5.3 Oprogramowanie Microsoft Office 200 szt 200, , ,00 0,00 brak oprogramowania w zakupionych w 20 roku komputerach, oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura 5.4 niszczarka do papieru szt 200,00 200,00 200,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak niszczarki na wyposażeniu biura 5.5 drukarka kolorowa do laptopa zestaw 800,00 800,00 800,00 0,00 wydatek niezbędny, brak w biurze drukarki kolorowej 5.6 zestaw mebli biurowych zestaw 9 836, , ,00 0,00 wydatek niezbędny związany z nową siedzibą LGD, w skład zestawu wchodzi : stół konferencyjny, krzesła do stołu, stolik i fotele, szafa, regały, szafki, dostawki, biurka 5.6 rzutnik i stolik pod rzutnik zestaw 3 400, , ,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak na wyposażeniu biura 5.7 flipchart zestaw 460,00 460,00 460,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak na wyposażeniu biura

5 5.8 remont pomieszczeń biurowych zestaw 5 500, , ,00 0,00 Remont 3 pomieszczeń przeznaczonych na Biura Stowarzyszenia, w tym: Zakup wykładziny dywanowej przemysłowej około 40 m 2 Montaż wykładziny dywanowej na powierzchni około 36 m2 (wraz z cokolikami) Zakup farby akrylowej (białej i kolorowej) w ilości niezbędnej do pokrycia powierzchni około 4 m 2 Miejscowe szpachlowanie oraz malowanie ścian na powierzchni około 4 m2 dodatkowe koszty związane z zakupem i montaże gniazdek, włączników elektrycznych 6 usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD , , ,00 Usługi niezbędne do Biura LGD 6. usługi prawne miesiąc 300, ,00 800,00 800,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD, kwalifikacje niezbędne pracowników Biura nie uwzględniają zakresu Prawa. 6.2 biuro rachunkowe rachunek 200, , ,00 0,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Usługa świadczona na podstawie umowy z dnia 8 grudnia 2009 r. z Biurem Rachunkowym aneksowanej na czas nieoreślony zostaje rozwiązana. Zgodnie z porozumieniem Biuro rachunkowe zamknie oraz przygotuje sprawozdanie za rok 20 do końca lutego 202. (2 rachunki 200 zł). Zgodnie z przepisami prawa Księgowa ma czas na zamknięcie danego roku do marca kolejnego roku.

6 6.3 biuro rachunkowe rachunek 850, ,00 00,00 00,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Usługa świadczona na podstawie umowy z dnia 8 grudnia 2009 r. z Biurem Rachunkowym aneksowanej na czas nieoreślony zostaje rozwiązana. Zgodnie z porozumieniem Biuro rachunkowe zamknie oraz przygotuje sprawozdanie za rok 20 do końca lutego 202. (2 rachunki 200 zł). W wyniku kokursu wytyponano nowe biuro rachubkowe, które świadczyć będzie usługi od roku.(2 rachunków 850 zł). III etap = 6x850 zł+2x200 zł, IV etap = 6x850 zł 6.4 zakup środków czystości półrocze 300, ,00 300,00 300,00 wydatek niezbędny do zachowania zasad BHP 6.5 usługa utrzymania czystości miesiąc 600, , , ,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. 6.6 usługi bankowe (opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych Stowarzyszenia, opłaty za przelewy i wypłaty gotówki w kasie, itp.) miesiąc 220, ,00 320,00 320,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. 7 inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura LGD 2 200,00 350,00 850,00 Inne wydatki niezbędne do Biura LGD. koszty związane z instalacją 7. utrzymaniem i konserwacją sprzętu i wyposarzenia, w tym naprawa sprzętu usługa 250, ,00 750,00 250,00 i wyposarzenia Biura LGD w związku z kończącym się okresem gwarancyjnym urządzeń będących na wyposażeniu biura niezbędne jest wydzielenie środków na bieżące naprawy i konserwacje.

7 7.2 opłaty notarialne skarbowe sądowe opłaty lokalne, podatki w tym podatki od czynności cywilnoprawnych i opłaty pocztowe miesiąc 00, ,00 600,00 600,00 Opłaty notarialne w tym pocztowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, Razem koszty bieżące ,00 0, , , ,00 0,00 II.A Badania nad obszarem objętym LSR badania i pracowania wspierające rozwój obszaru objętego LSR 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zadania niezbędne do realizacji celów zapisanych w LSR. opracowanie logotypu DIROW oraz Księgi wizualizacji 5 000,00 0,00 usługa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 Stwarzyszenie nie posiada swojego własnego logotypu, który mógłby być swoistą wizytówką. Konieczne jest stworzenie księgi wizualizacji, która łączyła by zasady wizualizacji PROW oraz logo DIROW i Księgę wizualizacji UM. Takie opracowanie niezbędne jest do stworzenia jednolitej szaty graficznej pomocnej zarówno Pracownikom Biura LGD jak i Beneficjentom. II.B Razem koszty badań 5 000,00 0, ,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 0, ,00 0,00 koszty związane z informowaniem o obszarze 2 600,00 0, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową wydatki związane z publikacją. informacji w prasie oraz audycje w mediach w tym w TV dotycząca 600,00 0,00 usługa 400, ,00 800,00 800,00 0,00 działalności DIROW i promocji LGD, oraz realizacji celów LGD

8 .2 konsultanci informujący potencjalnych beneficjentów o możliwości finansowania ze środków UE 6 000,00 0,00 rachunek 000, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD, planuje się podpisanie umów cywilnoprawnych z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wniosków w celu wsparcia pracowników biura LGD w trakcie trwania naborów. Konsultanci będą informować o mozliwościach pozyskiwania środków w ramach Wdrażania LSR na terenie całego LGD w tym również w soboty i niedziele..3 przygotowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku polskim angielskim i niemieckim zawierającego dane o szlakach w tym szlakach historycznych w formie mapy w tym przewodnika www oraz na komórkę. ( w kolejnych latach planuje się aktualizacę mapy) 5 000,00 0,00 usługa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 w koszt zadania wchodzi: - druk przewodnika / mapy w ilości minimum ezg. - wydanie mapy interaktywnej w formie strony www, aplikacji na telefon komórkowy, - koszt tłumaczenia na j. angielskim i j. niemieckim. Wydanie we współpracy z Gminami Stowarzyszenia DIROW 2 materiały promocyjne 4 650,00 0, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową 2. materiały promocyjne: gadżety reklamowe, planery kalendarze, papier firmowy, plakaty, kartki okolicznościowe z logo i inne w tym zestawy podręczne 4 450,00 0,00 usługa 4 450, , ,00 0,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową namiot wyjazdowy na potrzeby 2.2 targów, wystaw i konferencji oraz 4 00,00 0,00 szt 4 00, , ,00 0,00 0,00 krzesła składane z logo prawidłowego informowania o działaniach LGD, brak namiotu na wyposażeniu Stowarzyszenia.

9 2.3 ścianka konferencyjna z mównicą 4 00,00 0,00 szt 4 00, , ,00 0,00 0,00 prawidłowego informowania o działaniach LGD, brak ścianki konferencyjnej na wyposażeniu Stowarzyszenia. 2.4 opracowanie i wydanie informatora o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach działań realizowanych przez DIROW 2 000,00 0,00 usługa 2 000, ,00 0, ,00 0,00 prawidłowego informowania o działaniach realizowanych w ramach LGD Razem koszty działań informacyjnych ,00 0, , , ,00 0,00 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR szkoleina podnoszące kwalifikacje i umiejetności zawodowe osób zaangażowanych w realizację LSR 8 600,00 0, , , ,00 0,00 wybór uczastników po przesłaniu wraz z formularzem rejestracji na szkolenie, oświadczenia o zaangażowaniu w realizację LSR lub zakres szkolenia wpisany w zakres obowiązków pracowników.. szkolenie z narzędzi Informatycznych i administracyjnych usprawniających pracę Stowarzyszenia +Mapy Myśli 3 50,00 0,00 szkolenie 3 50, , ,00 0,00 0,00 szkolenie usprawniające przepływ informacji planowane dla grupy około 0 osób w tym dla pracowników Biura oraz osób biorących udział we wdrażaniu LSR w tym dla organizacji pozarządowych, miejsce szkolenia, powiat Gryfiński szkolenie z obsługi programów.2 50,00 0,00 szkolenie 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 Microsoft Office dla pracowników szkolenie podnoszące kwalifikacje i umiejetności zawodowe pracowników LGD, miejsce szkolenia powiat Gryfiński

10 .3 szkolenie dla członków Rady LGD z zakresu zasad Wdrażania LSR oraz najnowszych procedur oceny wniosków przez organ decyzyjny oraz oceny wskaźników LSR ,00 0,00 szkolenie 5 000, , ,00 0,00 0,00 Planuje się dwudniowe szkolenie dla około 6 osób (członkowie Rady LGD oraz Pracownicy) cena jednostkowa średnio 80 zł osoba, (w skład średniej ceny jednostkowej wchodzi; koszt wyżywienia, noclegu, transportu, wynajęcia sali) oraz koszt trenera 220 zł. Szkolenie dla Rady niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosków. Miejsce - województwo Zachodniopomorskie, termin - pierwsze półrocze..4 studia podyplomowe "Coaching" 3 600,00 0,00 rachunek 3 600, ,00 0, ,00 0,00 dofinansowanie studiów podyplomowych dla Dyrektora Biura zakresie zgodnym z zakresem obowiązków. Nabycie umiejętności pozwalających na podniesienie jakości pracy biura i zarządzania, umiejętność aktywizowania i motywowania zarówno pracowników jak i partnerów oraz członków LGD. Umiejętności nabyte pozwolą na sprawne opracowywanie rozwiązań ewentualnych problemów oraz zdecydowanie wpłyną na jakość aktywizowania społeczności lokalnej, a co za tym idzie na realizację LSR...5 studia podyplomowe 3 400,00 0,00 rachunek 3 400, ,00 0, ,00 0,00 dofinansowanie studiów podyplomowych dla Pracownika ds.koordynowania projektówi w zakresie pozyskiwania dotacji Unijnych. Nabycie umiejętności pozwoli na podniesienie jakości pracy biura, zwiększy ilość skladanych przez beneficjentów wniosków oraz zwiększy znaczenia Stowarzyszenia poprzez aplikowanie po dodatkowe dotacje unijne. Zdecydowanie wpłynie na jakość aktywizowania społeczności lokalnej, a co za tym idzie na realizację LSR..

11 .6 szkolenie z zakresu kontaktu z mediami i wystąpień publicznych 2 300,00 0,00 szkolenie 2 300, ,00 0, ,00 0,00 zaplanowano szkolenie zewnętrzne dla 0 osób, średnia planowana kwota przypadająca na jednego uczestnika wynosi 50 złotych (w cenę wliczono koszt dojazdu, wyżywniena, noclegu) oraz koszt trenera 000 zł. Zakres szkoleń zgodny z zakresem obowiązków pracowników oraz skierowany dla osób biorących udział we wdrażaniu LSR w tym dla organizacji pozarządowych, miejsce szkolenia, powiat Gryfiński II.D Razem koszty szkoleń kadr LGD 8 600,00 0,00 Wydarzenia o charakterze promocyjnym 8 600, , ,00 0,00 imprezy i akcje promocyjne 3 850,00 0, ,00 0, ,00 0,00. promocja regionu porzez zorganizowanie wyjazdu promocyjnego po terenach objętych LSR 2 700,00 0,00 sztuka 2 700, ,00 0, ,00 0,00 zaplanowano akcję promocyjną w postaci wyjazdu mieszkańców Szczecina na tereny objęte LSR celem zaznajomienia ich z obszarem działania LGD DIROW, wyjazd Akcja promocyjne ma na celu przybliżenie Historii Regionu oraz przede wszystkim wypromowanie turystyki weekendowej. W koszt wyjazdu wchodzi koszt wynajęcia autokaru i koszt wynajęcia przewodnika regionalisty jak również koszt wyżywienia i atrakcji turystycznych. zorganizowanie jarmarku promującego.2 50,00 0,00 sztuka 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 produkty regionalne zaplanowano zorganizowanie jarmarku, który przyczyni się do promocji produktów regionalnych występujących na obszarze LGD. Jarmark będzie doskonałą okazją do zapoznania się z kulturą i sztuką regionu przez osoby zamieszkujące tereny LGD, jak również turystów

12 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 3 850,00 0, ,00 0, ,00 0,00 II.E szkolenia lokalnych liderów szkolenia lokalnych liderów 2 397,00 0, , , ,00 0,00 Koszt szkoleń niezbędny do przekazania wiedzy praktycznej i teoretycznej. Aktywizacja do działania i aplikowania o dotacje liderów lokalnych. szkolenie warsztatowe dla loklanych twórców i artystów z nowych kanałów dystrybucji poprzez zorganizowanie warsztatów e-biznesu 2 597,00 0,00 szkolenie 2 597, ,00 0, ,00 0,00 W koszt szkolenia wchodzą koszty związane z wyżywieniem, wynajęciem sali wykładowej oraz wynajęciem trenera. Planuje się przeszkolić 6 osób. Średnia cena jednostkowa na osbę wynosi 50zł, w tym koszt trenera.2 szkolenie dla organizacji pozarządowych i młodzieży z zakresu organizacji imprez oraz możliwości finansowania ich ze środków PROW w ramacnh Małych Projektów 4 800,00 0,00 szkolenie 4 800, ,00 0, ,00 0,00 Planuje się przeszkolić 20 osób. Średnia cena jednostkowa to 200 zł osoba (w skład średniej ceny jednostkowej wchodzi koszt wyżywienia, noclegu, wynajęcia sali i transportu oraz specjalistów ds. organizacji imprez, koncertów, Małych projektów itp.).3 warsztaty aktywizujące dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem finansowania ze środków UE 2 000,00 0,00 spotkanie 2 000, ,00 0, ,00 0,00 W koszt szkolenia wchodzą koszty związane z wyżywieniem, wynajęciem sali wykładowej oraz noclegu dla wykładowców. Planuje się przeszkolić 20 osób. Cena jednostkowa na osbę wynosi 00zł warsztaty dla osób prowadzących.4 bądź planujących prowadzenie 2 00,00 0,00 szkolenie 2 00, , ,00 0,00 0,00 turystyki wiejskiej na terenach LGD Planuje się zorganizowanie warsztatów dla osób prowadzących działalność turystyczną oraz gospodarstwa agroturystyczne. Warsztaty mają na celu podniesienie jakości świadczonych usług, w tym przedstawienie dobrych praktyk oraz tematyki tworzenia produktów turystycznych. (w koszt szkolenia wchodzi koszt wyżywienia, wynajęcia sali, koszt wykładowcy) Miejsce szkolenia Powiat Gryfiński.

13 .5 Spotkania aktywizujące w gminach z liderami i potencjalnymi liderami, w tym przedstawicielami organizacji pozarządowych, Sołtysami, KGW, 900,00 0,00 spotkanie 60, ,00 300,00 600,00 0,00 Planuje się organizowanie spotkań / konsultacji społecznych, warsztatów z potencjalnymi liderami i potencjalnymi benefocjanetami w poszczególnych gminach. Koszt jednego takiego spotkania to około 50 zł, w 202 planuje się około 5 takich spotkań co daje kwotę 750 zl Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 2 397,00 0, , , ,00 0,00 Razem koszty kwalifikowalne operacji ,00 0, , , ,00 0,00 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4w tym miejsce i termin realizacji zadania Gryfino miejscowość data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU TAK ND Liczba załączników. - 0 Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia X 7