zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

Transkrypt

1 / I Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją 3 0 Funkcjonowanie LGD Podróż i pobyt członków organów LGD oraz pracowników biura w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi , 3 57,7. Podróże służbowe członków organów LGD oraz pracowników biura km 0,35 650, , 3 57,7 Koszty podróży służbowych dotyczących przejazdów samochodem w związku z wykonywanymi obowiązkami slużbowymi Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Wynagrodzenie Dyrektora Biura PSR mc Dyrektor Biura PSR umowa o pracę, etat, wynagrodzenie miesięczne brutto 3700zł, w tym koszty ponoszone przez pracodawcę.. Wynagrodzenie Asystentki Dyrektora Biura PSR mc Asystent Dyrektora umowa o pracę, etat, wynagrodzenie brutto 500zł, w tym koszty ponoszone przez pracodawcę..3 Wynagrodzenie Księgowego mc 667, , , ,00 Księgowy umowa zlecenie na 60 godz. w mcu, wynagrodzenie brutto 667,00 zł.4 Wynagrodzenie Koordynatora ds. wdrażania LSR mc 33,00 6,00 4,00 4,00 Koordynator ds. wdrażania LSR umowa zlecenie na 30 godz. w mcu, wynagrodzenie brutto 33,00 zł Zakres obowiązków: koordynowanie pracy LGD w zakresie wdrażania LSR w tym pomiędzy Członkami PSR, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz gminami wchodzącymi w skład obszaru LSR, bieżąca analiza realizacji LSR, monitoring wskaźników, opracowywanie miesięcznych raportów o stanie realizacji LSR oraz informacji o obszarze..6 Inne świadczenia, o których mowa w kodeksie pracy usługa Szkolenia BHP 500 zł, świadczenia urlopowe x 00 zł 3 3. Usługi 03,00 34,00 55,00 Usługi pocztowe mc 76,5 5, ,00 Opłaty pocztowe (znaczki) 3.3 Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe mc Szacunkowy miesięczny koszt opłat: notarialnych, skarbowych, sądowych został skalkulowany w oparciu o średni koszt jednej opłaty 50 zł ilość opłat w miesiącu 3.4 Koszty instalacji, utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu mc Szacunkowy koszt serwisowania i konserwacji urzadzeń eksploatacyjnych (kserokopiarka) 3.5 Usługi telekomunikacyjne mc Opłata abonamentowa 6zł/mc oraz koszt rozmów zł/mc PROW_43/3/z z

2 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji Prowadzenie konta bankowego mc,0 4,00 5,00 0 Koszt prowadzenia rachunku bankowego: 40zł (prowadzenie rachunku) x m cy = 40zł 4zł (opłata za przelewy) 3.7 Ustanowienie gwarancji bankowej rok 7 5,00 7 5,00 7 5,00 Koszt uzyskania gwarnacji bankowej wynosi %/kwartał wartości 0% gwarantowej kwoty: 64 75,40zł * 0% = 47,4zł * 4% = 75,zł/rok (zaokrąglenie instytucji wydającej gwarancję: 75,00zł) 4 Koszty funkcjonowania biura LGD 5 575, ,04 4. Opłata za najem i utrzymanie obiektów biurowych LGD mc Koszty obejmują najem i utrzymanie, opłatę za wodę, prąd, sprzątanie pomieszczeń. 600zł / mc 4. Koszt środków czystości mc Szacunkowy koszt środków czystości 4.3 Zakup materiałów biurowych mc Szacunkowy miesięczny koszt pakietu materiałów biurowych to 400zł. Pakiety obejmują m.in. materiały piśmiennicze, papier biały i kolorowy, teczki, skoroszyty, segregatory itp. Materiały te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym obsługi wnioskodawców. 4.5 Zakup materiałów eksploatacyjnych mc 57, 5,04 7 5,04 Tonery do drukarki: 4 szt. x 45,00 zł = 50 zł szt. x 0 zł = 00 zł komplet tonerów do drukarki laserowej x 67 zł = 670 zł Toner do kserokopiarki: szt. x 5,0 zł = 370,04 zł Folia do faksu: szt. x 75,00 zł = 75 zł 5 Zakup sprzętu 3 74,7 0 64,7 5. Szafa do archiwizacji dokumentów szt. 4,4 64,7 64,7 Wysokość poniesionych kosztów w zadaniu jest racjonalna i uzasadniona (w oparciu o rozeznanie lokalnego rynku). Przyczynia się do profesjonalnego i efektywnego świadczenia usług dla potencjalnych beneficjentów obszaru działania LGD Rolety okienne szt j.w. Dyktafon szt j.w. PROW_43/3/z z

3 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji Ekspres do kawy szt j.w II.A Drukarka laserowa kolorowa szt j.w. Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania biura LGD Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR Baza informacyjna Aktualizacja oprogramowania księgowego szt , 75 70, 6 607, Aktualizacja oprogramowania księgowego, niezbędna do prawidłowego prowadzenia księgowości. Opracowanie bazy turystycznej, kulturowej 50 usluga Wykonana zostanie baza informacyjna turystyczna i kulturowa Baza ta będzie zawierała informacje tj. nazwa, adres, charakter działalności, fotografie, opis i inne niezbędne informacje, które posłużą m.in. do zbudowania strony internetowej z pozycji II.B... Baza informacyjna pozwoli również na efektywne informowanie zainteresowanych osób o działaniach podejmowanych przez LGD.. Opracowanie bazy gospodarczej 50 usługa Wykonana zostanie baza informacyjna podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i gosp. rolnych. Baza ta będzie zawierała informacje tj. nazwa, adres, charakter działalności, fotografie, opis i inne niezbędne informacje, które posłużą m.in. do zbudowania strony internetowej z pozycji II.B... Baza informacyjna pozwoli również na efektywne informowanie zainteresowanych osób o działaniach podejmowanych przez LGD. II.B Razem koszty badań 3 00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 3 00 Szkolenia dla beneficjentów Termin: przed planowanymi naborami wniosków. Wynajem sali 50 godz. 46, Koszt wynajmu pomieszczeń: najem sali szkoleniowej wraz z zapleczem oraz kosztami sprzętu nagłaśniającego, sprzątania, prądu i wody. PROW_43/3/z 3 z

4 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 Spotkania aktywizujące prowadzone będa przez 6 dni. (4x4 godz., x godz.). Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie 4 00 godz. 5, Spotkania będą dotyczyć metod, form i skutecznych sposobów rozwoju własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa, instytucji i organizacji w tym obszaru LGD i skutecznej promocji. trener / dzień. Wynagrodzenie trenera wynosi 000zł brutto/ godz, lub 500zł/4 godz..3 Wyżywienie uczestników szkolenia 60 os. 6, Wyżywienie uczestników szkolenia: catering (kawa+ciastko).4 Podróż uczestników szkolenia 30 km, Podróż uczestników do miejsca szkolenia, bus/autokar z odległych miejscowości Internetowa baza informacyjna Stworzenie strony internetowej: systemu zarządzania i publikacji bazy danych obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych 00 usługa Stworzony system zarządzania oraz publikacji informacji będzie miał formę serwisu internetowego, w którym każdy z zainteresowanych będzie mógł w profesjonalny sposób zaprezentować swoją ofertę z zakresu turystyki, wypoczynku, rekreacji, produktu lokalnego i rękodzieła. Serwis oparty będzie o system zarzadzania treścią pozwalający na szybkie i sprawne prowadzenie serwisu. Strona zostanie zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe co pozwoli na jak najlepsze indeksowanie ofert.usługa zostanie zlecona profesjonalnej firmie zajmującej się tworzeniem portali internetowych. 4 Materiały informacyjne Gazeta Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju 00 szt. 6, Format,6 cm x 40 cm, druk kolorowy, dwustronny, 0 stron 4. Przygotowanie i publikacja informacji w radiu 0 usługa Audycje radiowe emitowane na antencie lokalnych rozgłosni radiowych. Koszt emisji spotu reklamwego: 00zł 4.3 Przygotowanie i publikacja informacji w gazecie 4 00 usługa Reklama /4 strony, gazeta o zasięgu wojewódzkim/regionalnym (Gazeta krakowska lub Dziennik Polski). Informacje ukażą się w 4 krotnie jako 4 artykuły prasowe sponsorowane. Koszt artykułu 00 zł x 4 artykuły 400 zł II.C Razem koszty działań informacyjnych Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 00 PROW_43/3/z 4 z

5 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0. Szkolenia dla pracowników LGD, członków organów LGD Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla pracowników LGD 00 szkolenia Planowany termin: II kwartał 0r. Szacunkowy koszt płatnych szkoleń dla pracowników LGD. Koszt podróży członków organów LGD 75 km, Szacunkowy koszt podróży,5zł / km.3 Koszt wyżywienia członków organów LGD 4 4 szt Szkolenie dwudniowe, x obiad, kolacja i śniadanie 0zł x os.x dni = 440 zł.4 Koszt noclegów dla członków organów LGD 6 szt Szkolenie dwudniowe, nocleg x os. X 70zł = 6 zł.5 Koszt wynagrodzenia trenerów 0 godz Wynagrodzenie trenerów i wykładowców osoba prawna firma szkoleniowa na umowę wykonania szkolenia w ilości 0 godz. w tym: 0 godz. dla członków Zarządu 0 godz. dla członków Rady Decyzyjnej 0 godz. x zł = 0 zł brutto.6 Koszt wynajmu pomieszczeń w celu przeprowadzenia szkolenia 00 dzień Sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym, wynajem na okres dni. W cenie wynajmu wliczony jest najem sprzętu i jego obsługa, przygotowanie sali i sprzątanie, prąd. Koszt wynajmu za dzień w godz. :00 :00 wynosi 50zł x dni = 000zł II.D Razem koszty szkoleń kadr LGD 00 0 Wydarzenia o charakterze promocyjnym Wydarzenia promocyjne 30 35, , ,7 Planowany termin wydarzenia: czerwiec. Lokalizacja: Tuchów, centrum miasta. Koszt wynajmu sceny z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem 4 00 usługa Miejsce dla ok 00 osób wraz z zapleczem, miejscem na 0 stoisk wystawienniczych. Wyposażenie: sprzęt nagłaśniający profesjonalny wraz z oświetleniem, sprzętem multimedialnym. W koszt wynajęcia wchodzi: sala/miejsce, zaplecze wystawiennicze, przygotowanie dekoracyjne, sprzęt multimedialny wraz z obsługą, obsługa porządkowa, dostęp do sanitariatów, prąd, woda, ubezpieczenie uczestników, obsługa techniczna, sprzątanie i środki czystości. Miejsce zostanie wynajęte na dzień w godz. :00 do :00. Koszt wynajmu: godz.wynosi 400 zł PROW_43/3/z 5 z

6 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0. Koszt wynajmu stoisk rzemieślniczych, rękodzielniczych, starych zawodów, produktu lokalnego 00 szt Koszt wynajmu 0 stoisk wystawienniczych (0 x 400zł = 000zł). Wynajem będzie przeprowadzoy z Lokalną Organizacją Turystyczną oferującą takie usługi, bądź z indywidualnymi wystawcami..3 Wyżywienie uczestników wydarzenia promocyjnego 4 00 szt. 5, Koszt wyżywienia uczestników wydarzenia promocyjnego: wystawcy i inni uczestnicy..4 Występy i koncerty zespołów 50 szt Wystąpi pięć zespołów regionalnych lub ponadregionalnych. (czas trwania występu zespołu wynosi godz.).5 Plakaty informacyjne 3 szt. 3, Plakaty informacyjne: 00szt. druk kolorowy, jednostronny, format A.6 Rollup 53,7 szt. 53,7 53,7 53,7 Rollup m x 0,m z logotypami.7 Wynagrodzenie osoby prowadzącej wydarzenie promocyjne 00 os Wydarzenie promocyjne będzie prowadzone przez dwie osoby profesjonalnie zajmujące się prowadzeniem imprez, konferansjerów (os. x 500zł = 000zł) Konkurs wiedzy krajoznawczej o obszarze LGD Termin realizacji: podczas wydarzenia promocyjnego z poz. II.D.. Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD I miejsce 60 szt Aparat fotograficzny. Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD II miejsce 40 szt Dysk zewnętrzny.3 Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD III miejsce 30 szt Ramka fotogaficzna 3 Imprezy promocyjne Planowane terminy imprez: Gromnik (park w centrum) maj, Ryglice (rynek) czerwiec Tuchów (Siedliska) lipiec, Szerzyny (Żurowa) lipiec, Rzepiennik Strzyżewski (centrum miejscowości) sierpień/wrzesień, PROW_43/3/z 6 z

7 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszt wynajmu miejsca, nagłośnienia oraz zabezpieczenia 50 szt Miejsce dla ok 350 osób wraz z zapleczem, miejscem na 6 stoisk wystawienniczych. Wyposażenie: sprzęt nagłaśniający profesjonalny wraz z oświetleniem, sprzętem multimedialnym. W koszt wynajęcia wchodzi: sala/miejsce, zaplecze wystawiennicze, przygotowanie dekoracyjne, sprzęt multimedialny wraz z obsługą, obsługa porządkowa, dostęp do sanitariatów, prąd, woda, ubezpieczenie uczestników, obsługa techniczna, sprzątanie i środki czystości. Miejsce zostanie wynajęte na dzień w godz. :00 do :00. Koszt wynajmu: godz.wynosi 50 zł 3. Koszt wynajmu zespołów regionalnych 5 00 szt Koszty związane z wynagrodzeniem dla zespołów. Impreza prowadzona przez 3 zespoły regionalne działające przy Gminnych Ośrodkach Kultury z obszaru LGD. Rachunki na wszystkie występujące zespoły i stoiska będą wystawiane przez Gminne Ośrodki Kultury. Ilość imprez: 5 Koszt wynagrodzenia zespołów na imprezie: 300 zł 3.3 Koszt wynajmu stoisk regionalnych 5 00 szt Na imprezie będzie 6 stoisk regionalnych (produkty lokalne, rzemiosło, rękodzieło). Czas za jaki zostaną wynagrodzone stoiska to 6 godzin. Rachunki na wszystkie występujące stoiska będą wystawiane przez Gminne Ośrodki Kultury. Ilość imprez: 5 Koszt wynagrodzenia zespołów na imprezie: 3000zł 4 Opracowanie, druk, dystrybucja materiałów promocyjnych PROW_43/3/z 7 z

8 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji Zakup gadżetów promocyjnych 5 szt. 3, Koszt wykonania gadżetów promocyjnych np.:. Kubki z logo LGD 50 szt. x 6,00 zł = 300 zł. Torby materiałowa z logo LGD 300 szt. x 3,0 zł = 4 zł 3. Torby papierowe z logo LGD 400 szt. x,70 zł = 0 zł 4. Smycze z logo LGD 500 szt. x 3,0 zł = 55 zł zł 5. Deski drewniane z logo LGD 50 szt. x 3,00 zł = 5 zł 6. Chochla drewniana, bednarska z logo LGD 5 szt. x,00zł = 75,00 zł 7. Kubki drewniane z logo LGD 40 szt. x 6,00 zł = 64 zł. Łopatki drewniane, kuchenne z logo LGD 00 szt. x 0,45 = 45,00 zł. Łyżka drewniana z logo LGD 00 szt. x,00zł = 0 zł 4. Opracowanie i wydanie przewodnika kulinarnego 0 00 szt Opracowanie graficzne, skład, druk; wymiar: 6cm x 6cm, oprawa twarda, 60 str., druk kolorowy, nakład 000szt. 4.4 Opracowanie i wydanie słownika pogórzańskiego 5 00 szt. 5, Opracowanie graficzne, skład, druk; wymiar: 6cm x 6cm, oprawa twarda, 00 str., druk kolorowy, nakład 000szt. 4.5 Opracowanie tekstów do słownika pogórzańskiego 00 usługa Umowa o dzieło: osoba kompetentna, posiadająca wiedzę i umiejętności redagowania słowników regionalnych 4.6 Opracowanie i wydanie foldera promocyjnego 5 00 szt. 5, Opracowanie graficzne i druk folderu promocyjnego (format a4, druk kolorowy, 0 stron, szt. 000) 4.7 Opracowanie tekstów foldera promocyjnego 60 usługa Opracowanie tekstów do foldera promocyjnego, umowa zlecenie 4. Opracowanie graficzne i druk teczek 5 szt., Opracowanie graficzne i druk teczek formatu A4, 500szt.,5zł/szt. = 50zł 4. Opracowanie i wydanie kalendarza pogórzańskiego 3 00 szt Opracowanie graficzne i druk kalendarza (format A4, spiralowy, stron, 00 szt.) 5 Udział w targach turystycznych i pokazach regionalnych ,4 6,06 Planowany udział w targach turystycznych w Warszawie, Katowicach marzec/kwiecień oraz w pokazach regionalnych podczas imprez 5. Koszt wynajmu stoiska ekspozycyjnego 00 usługa Najem sprzętu i stoisk: 000zł (wyposażenie standard dla targów turystycznych; stolik ekspozycyjny, krzesła, energia elektryczna, lub w przypadku pokazów regionalnych: wynajem namiotu/stoiska ekspozycyjnego oraz wyposażenia: krzesła, stół, energia) PROW_43/3/z z

9 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszt przejazdu 65 usługa 5, ,4 05,06 Usługa zlecona firmie transportowej lub własnym środkiem transportu 5.3 Koszt pobytu 0 doba 0 0 0,00,00 Koszt pobytu 5 os., dni x 00zł = 00zł 5.4 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych 00 szt., Broszurka formatu A4, druk kolorowy, 4 strony, składane, ilość 000szt. Koszt jednej sztuki zł) II.E Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym Szkolenia lokalnych liderów 73,7 Szkolenia tematyczne , , , Planowane terminy szkoleń: październik, listopad. Wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie 00 usługa Planowane do zrealizowania szkolenia będą dotyczyły czystej energii energii odnawialnych (energia słoneczna, pompy ciepła i biomasy). Jedno szkolenie będzie trwało h. Liczba szkoleń:. Liczba trenerów:. Umowa zlecenie ze specjalistą przeprowadzającym szkolenia.. Wynajem pomieszczenia 60 usługa Koszt wynajmu pomieszczeń: najem sali szkoleniowej wraz z zapleczem oraz kosztami sprzętu nagłaśniającego, sprzątania, prądu i wody..3 Catering 0 usługa Catering dla uczestników szkolenia (kawa, ciasto, naczynia jednorazowe) Razem koszty szkoleń lokalnych liderów Razem koszty kwalifikowalne operacji 307, 307, 64, ,75 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych 3 kolumna nie jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji 0 Tuchów miejscowość data (dzieńmiesiącrok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU. X Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia maja 004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 3) oryginał. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia X TAK ND Liczba załączników 0 0 PROW_43/3/z z