UCHWAŁA Nrxv/isó/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Transkrypt

1 Rada Miejska UCHWAŁA Nrxv/isó/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. Na podstawie art.l 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz z 2001 roku ze zmianami / oraz art. 109 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15 póz. 148 z 2003 roku ze zmianami / Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje; l.w uchwale Nr XII/121/2003 z dnia 29 grudnia 2003 f w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stęszew na 2004 r wprowadza się następujące zmiany; 1) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę Plan wydatków po zmianach ,00 w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wydatkach wyodrębnia się; a/ wydatki bieżące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 dotacje wydatki na obsługę długu b/ wydatki inwestycyjne ,00 / wg załącznika Nr l do uchwały

2 2 2) Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały i ustala się nową treść załącznika Nr 3 uchwały budżetowej 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2004 roku oraz dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową treść załącznika Nr 4 uchwały budżetowej 3. Pozostałe uchwały pozostają bez zmian 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia CY RADY MIEJSKIEJ Łrfz. Mirosław Potrawiak

3 Zmiany w planie wydatków dla Gmina Stęszew na 2004 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku 010 ; Nazwa pk 9*I«Mi*l!M>" Stan na dzień: Stan na dzień: l lipy* n lai Zmiana ; Izby rolnicze ;,. Of095 ; 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ' ' ] ' 'Zakupi ' "izostałych : ' Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych Dróg! publiczne gminne / , ,00, 4270 Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; Gospodarica mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ' 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ' ; T1004 Plany zagospoaarowama przestrzennego ; ; Opracowania geodezyjne i kartograficzne ; 10000, \ ' ' ' ' ; 7f095 > Pozostała działalność ; ', Wtym: ' Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Nazwa ' Stan na dzień: l Stan na dzień: T i ,00 6$ 61 1,00 s Zmiana 1 m 0,09, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 10111, ,00 ' Składki na Fundusz Pracy '!*' Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13700, \ W ty m: 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ' 4410 Podróże służbowe krajowe ' ; ; r$»l3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) " ) ^00 0,0eą 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ' 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii ' Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych > \* ' ; t Pozostała działalność * > , i TU.. :.... kjl.,., ; 75fOf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ko.rf '" ; ~»V~ rawa oraz sądownictwa Ui,,. kontr etanów władzy państwowej, ', alf 208&W ; «* i 2om,oo\ '*" " KiS." * 268MO; 2 088,00 ; ' &M 2 088, ,00 *» ' P~eczef^w<^pijto«si^l ^r^ żarowa \omendy wojewódzkie Policji "; ' ', 600 9i«j<M»: 6 00 «,««, 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ochotnicze straże pożarne \ ] Zakup energii Zakup ustug pozostałych ' 4430 Różne opłaty i składki Obrona cywilna 1240 ' gęt&%'""^ : ty od osób prawnych, od osób fizycznych i od ; ' * ^"ostek nie posiadających osobowości wydatki związane z ich poborem *»' Pobór podatków, optat i niepodatkowych należności budżetowych 53 goo, ; ' Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Obsługa długu publicznego ; ISO 060,90 : Obsługa papierów wartościowych, kredytów i > j$g 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ,06 ; m 758f8 W ty m: 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia 4360 ; Rezerwy ogólne i calowe ' ' <> ; ; 4810 Rezerwy '"" ' * ' Oświata i wychowanie J!.> ic>, l ~i,<h! Jło 073,00 ; Szkoły podstawowe 4 62 Q 600> \ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1700 Zakup energii Podróże służbowe krajowe 1000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: l Stan na dzień: j Zmiana ; 2510 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja , ', ' ' ; W ty m: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95, ' Wynagrodzenia osobowe pracowników ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Podróże służbowe krajowe ' ' 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ' Dowożenie uczniów do szkół ; Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki f Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoty ekonomicznoadministracyjne szkół ' 0Ą Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych f Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36659,00 " M6S: ' ją " ' f '"' Pozostała działalność ^,. * /i^f* M 363, " 4260 Zakup energii 5 363, ,00 ' Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana *" m, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdjrowia 2292WWO 229 2WMW 9$» Przeciwdziałanie alkoholizmowi i 9s ooo, * Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność ^,/ *' ^ ~^ ^ jtajątó ' '*" 3620 o,» ł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc spotecata Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia $4 035,00 34 Q3$ t Off ' emerytalne i rentowe x ubezpieczenia społecznego 4410 ' Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe ' «;* ",.#" d,,_ ; 852f W ty m: 4130 W ty m: 3110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4035, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za ,0$' >~ *' 9,00. ' '" 1 ~^r*^v>^'vmntoxpoi9ogy ', ' ' '", ia rodzinne " ', *, * ' Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki " : w naturze oraz składki na ' 0,99 ubezf społeczne.^ "', ;«" Świadczenia społeczne ff, Dodatki mieszkaniowe ' 852f Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze MM***'', 852f g Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej ^ " a»j^»t; Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ' Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 5

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ' Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki *'" Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcza. etyczne usługi opiekuńcze 4 90 ysanyed c $ 000,60 ' OMI W" Świadczenia społeczne Pozostała działalność ' , ,90 «M\ 3110 Świadczenia społeczne ; ~r,<~ "o ~" * opieka wychowawcza i ""M* S«ł,fł o,o»\ : **& Wtym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ' Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' ' Składki na ubezpieczenia społeczne ' Składki na Fundusz Pracy f ; «#»_; ' 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 'tgogiczne oraz inne ' o,oir 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między \,, jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ; "'' '" ' "" / oraz inne formy wypoczynku dzieci i 'Inę/ Wtym: Pomoc materialna dla uczniów ' ' ; ; Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli A. m,e» Strona 6

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana fat Pozostała działalność ~~ 6l g^go 6ł $4$^ 0>M > Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska 5515 SŻejS*""*' * «««M»MO ; 500 «00,W Gospodarka ściekowa i ochrona wód S ; )t 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 1000 t 1000 ', ' Oczyszczanie miast i wsi. ^^HS 12000, OM] ' Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 3() o 0()t oo ', 0,09 \ Oświetlenie Ulic, placów i dróg ,90 0, Zakup energii r ; ; Pozostała działalność J i \ 41..:.i Zakup energii Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki, s, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Strona 7

10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: 1 Stan na dzień: j Zmiana Muzea ; ,60, ; W tym: 2550 Do*" Kuł. n Hln in«;tvtiicii ku!turv 11270' 11270' Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ^ ' Zadania w zakresie kultury ttzyćłitsj Wsparty W tym: 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ' Pozostała działalność M7 259,00, Razem: , , awiajc Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/156 /2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru ł rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 957 Nadwyżki z lat ubiegłych , ,00 PWWOMHCZA0YRADY / MIEJSKIEJ

12 Załącznik Nr 3 ' do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku 1. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2004 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Budowa drogi gminnej Twardowo Wykup mieszkań Wykup gruntów Zakupy inwestycyjne Urząd Zakupy inwestycyjne Remont kuchni w świetlicy z dożywianiem oraz pomieszczeń szkolnych w budynku szkoły podstawowej w Jeziorkach Zakupy inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modrze Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew Dokumentacja kanalizacji Sanitarnej Sapowice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew Zlewnia nr Kanalizacja sanitarna Dębno Dębianko

13 Budowa świetlicy Witobel Budowa szatni Trzebaw OGÓŁEM

14 2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne I. Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna wsi Dębno, Dębianko oraz część miasta Stęszew II. Cel programu; Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Nakłady w latach w tym w latach Kanalizacja sanitarna z przyłączami RAZEM " w tym; środki własne pożyczka z WFOSiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program; Urząd Miejski Gminy Stęszew

15 I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modrze II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej( kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków) III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Nakłady w latach Łącznie do poniesienia 2003 W tym w latach Kanalizacja sanitarna w miejscowości Modrze RAZEM w tym środki własne w tym środki SAPARD , ,55 ' ,55 pożyczka z WFOŚiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

16 I. Nazwa programu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Stęszew II. Cel programu; Budowa kanalizacji sanitarnej ( kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków) III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Łącznie do poniesienia Nakłady w latach W rym w latach Kanalizacja sanitarna I etap Kanalizacja sanitarna II etap i j. Kanalizacja sanitarna III etap Przepompownia ścieków z przykanalikami t 5. Kanalizacja sanitarna IV etap ul. Łąkowa, Szkolna, Kościelna, Polna, Lipowa, Kuśnierska, Rynek, Błonie, Kręta, Bukowska, Nowa, Kórnicka,Kościańska RAZEM w tym środki własne w tym środki SAPARD pożyczka z WFOŚiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

17 I. Nazwa programu: Budowa drogi gminnej Modrze Stęszew w miejscowości Twardo wo II. Cel programu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardo wo III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Łącznie do poniesienia Nakłady w latach 2003 W tym w latach Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardowo I etap Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardowo II etap RAZEM w tym środki własne ' * ~ w tym środki SAPARD , , ,65 IV. Jednostka organizacyjna realizująca program; Urząd Miejski Gminy Stęszew