USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie Osina 19 A Barlinek Jednostka prowadząca: Miasto i Gmina Barlinek Kierownik jednostki: Grażyna Matysiak - Domachowska Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia Nr 28/2015 z 1 czerwca 2015 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli. (akta kontroli str. 1-16) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach czerwca 2015 r. Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca została powiadomiona o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot i okres kontroli: Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Kontrolowana jednostka rozpoczęła działalność w 1995 roku, na podstawie Uchwały Nr XII/101/95 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 1995 r. Do 2004 roku

2 działalność Domu prowadzona była w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, przy ul. Strzeleckiej 29 w Barlinku. Od 1 lipca 2004 r. Dom funkcjonuje w miejscowości Osina gm. Barlinek. Od 1 marca 2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie jest odrębną jednostką organizacyjną Gminy Barlinek na podstawie Uchwały Nr XIX/234/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barlinek o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Osinie, wcześniej Dom działał w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. (akta kontroli str ) Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, programy działalności (odrębnie dla typu A i typu B) oraz plany pracy na 2014 i 2015 r. Programy działalności i plany pracy zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim, regulamin organizacyjny został przekazany do zaopiniowania w dniu kontroli. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Grażyna Matysiak Domachowska, pełniąca tę funkcję w okresie objętym kontrolą. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie jest placówką typu AB, a więc przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Ośrodek dysponuje 35 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim. Na podstawie Porozumienia z dnia 6 listopada 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Przelewice z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie mogą korzystać mieszkańcy Gminy Przelewice. Aktualnie uczestnikiem Domu jest 1 osoba z terenu Gminy Przelewice. (akta kontroli str ) Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 10 czerwca 2015 r. wydanych było 36 decyzji kierujących. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 23 mężczyzn oraz 13 kobiet. Na podstawie zestawienia uczestników na dzień kontroli stwierdzono, że podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy jest 31 osób upośledzonych umysłowo oraz 5 osób przewlekle psychicznie chorych. 2

3 Sześcioro uczestników jest ubezwłasnowolnionych. Pięć osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osiem osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str ) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie uczestnicy podzieleni są na cztery grupy zróżnicowane pod względem preferencji, stopnia sprawności oraz możliwości uczestników. Każda grupa ma wyznaczonego opiekuna. Rotacja grup następuje w systemie rocznym. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w kwietniu 2014 r. 76%, w październiku 2014 r. 52%, w kwietniu 2015 r. 54%. W dniu kontroli tj. 10 czerwca 2015 r. na zajęciach obecne były 22 osoby, co stanowi 63%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Na podstawie przedstawionego tygodniowego planu zajęć na 2015 r. (odrębnie dla opiekunów poszczególnych grup) stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie był zamknięty w 2014 roku w okresie od 28 lipca do 14 sierpnia przez 14 dni roboczych, o czym poinformowano Wydział Spraw Społecznych ZUW pismem z dnia 3 lipca 2014 r. znak: ŚDS.3032/9/2011, zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie dzienników pracy stwierdzono, że w 2015 roku placówka była zamknięta w dniach 4 maja oraz 5 czerwca, co jest niezgodne z 6 ust. 3 przywołanego rozporządzenia, który mówi, że dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych. Nie ma zatem możliwości zamknięcia domu w innym terminie, niż wskazany w rozporządzeniu. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie zlokalizowany jest w niewielkiej miejscowości w okolicy Barlinka, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w parterowym, dwuskrzydłowym budynku, który wraz z terenem przyległym jest ogrodzony. Do obiektu prowadzą dwa wejścia, przy schodach do jednego z nich zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Droga wewnętrzna do budynku jest żwirowa, nie utwardzona. Rozległy teren wokół placówki został zagospodarowany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Wydzielone zostało także miejsce na zajęcia ekologiczno-ogrodnicze. Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0000ha stanowiąca własność Miasta i Gminy Barlinek została przekazana w trwały zarząd ŚDS w Osinie na podstawie Decyzji Nr 01/2012/RG.IV Burmistrza Barlinka z dnia 5 kwietnia 2012 r. 3

4 (akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 554 m². W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: hol główny z kominkiem oraz miejscami do wypoczynku, jadalnia, pomieszczenie kuchenne, pokój do terapii indywidualnej oraz wyciszeń, służący także jako pokój socjalny, 4 pracownie (komputerowa, plastyczna, rękodzieła oraz pracownia kwiatów), sala ogólna (audiowizualna), szatnia, sala rehabilitacyjna, pokój kierownika, W kontrolowanej placówce są dwa odrębne pomieszczenia sanitarne: dla kobiet, w którym znajduje się wyodrębniona kabina natryskowa, dwie kabiny z toaletami, jedna dla osób niepełnosprawnych oraz kabina z bidetem; dla mężczyzn, w którym znajduje się wyodrębniona kabina natryskowa, dwie kabiny z toaletami, jedna dla osób niepełnosprawnych, pisuar. Usytuowanie kabin natryskowych umożliwia korzystanie z nich niezależnie od toalet. Natryski są bez brodzików, wyposażone w składane krzesełka kąpielowe. Szerokość drzwi oraz powierzchnia kabin natryskowych i dwóch kabin toaletowych umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla personelu stanowi odrębne pomieszczenie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu sanitarnym dla kobiet nie posiada zamontowanych uchwytów. Stan techniczny większości pomieszczeń jest dobry, z wyjątkiem korytarza znajdującego się w prawym skrzydle budynku (pękające, dawno nieodnawiane ściany, zniszczone okna). Naprawy wymaga także podłoga w korytarzach (z wyjątkiem holu głównego), z uwagi na liczne nierówności i trwałe uszkodzenia, mogące stanowić przeszkodę dla osób niepełnosprawnych zniszczona. W ŚDS w Osinie znajduje się także nieodremontowana sala, pełniąca aktualnie funkcję magazynu, przewidziana na pracownię techniczną. (akta kontroli str. 36) Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika oraz 18 pkt. 5 odnośnie liczby i rodzaju pomieszczeń. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, piekarnik, kuchenka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV, sprzęt komputerowy oraz sprzęt sportowy i do fizjoterapii. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie zatrudnionych jest 8 osób na podstawie umowy o pracę. Sześć osób zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu: kierownik, trzech pedagogów, dwóch instruktorów terapii zajęciowej. Główny księgowy zatrudniony jest w wymiarze 1/8 etatu, inspektor ds. kadr zatrudniony jest w wymiarze 1/8 etatu. Dodatkowo na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest fizjoterapeuta w wymiarze godzin stanowiącym 0,05 etatu. Od 15 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. usługi psychologiczne świadczyć będzie psycholog zatrudniony na podstawie umowy o dzieło (3 h miesięcznie, co odpowiada wymiarowi 0,019 etatu). Na umowę zlecenie zatrudniono także osobę sprzątającą. Zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi 6,07 etatu. (akta kontroli str ) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 4

5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie wymagany w odniesieniu do składu osobowego uczestników na dzień kontroli wynosi 6,91 etatu, a zatem zatrudnienie zespołu wspierającoaktywizującego w kontrolowanej placówce jest niezgodne z wymogami standardu. Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz spełnia wymogi wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Na dzień kontroli pracownicy posiadali co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie określonym w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem dwóch osób wskazanych w punktach 6 i 8 w wykazie pracowników stanowiącym załącznik do protokołu. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2014 r. odbyło się 10 spotkań, a w 2015 r. 3 spotkania. Tematyką spotkań na podstawie ustaleń wynikających z ww. protokołów było przygotowywanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących oraz ocena stopnia realizacji planów. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie środowiskowy dom samopomocy nie organizował szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb odnośnie funkcjonowania Domu, mimo takiego wymogu wynikającego z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają stałego leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo, mających trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym. Celem funkcjonowania placówki jest tworzenie warunków aktywnego życia oraz wsparcia rodziny, w której ta osoba żyje. Prowadzone działania opierają się na wspieraniu samodzielności, umożliwieniu trenowania osłabionych lub nigdy nie podjętych społecznych ról. 5

6 Na podstawie Planu Pracy ŚDS na 2015 r. stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące treningi umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych: 1. W obszarze kształtowania samodzielności: trening higieniczny, trening kulinarny, trening samoobsługi umiejętności praktycznych, trening przyjmowania leków i radzenia sobie z objawami choroby, trening kształtowania poczucia czasu. 2. W obszarze kontaktów interpersonalnych i umiejętności społecznych: doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów oraz komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy, trening świadomości seksualnej, trening radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, trening praktyczny: nauka stosownego zachowania się w miejscach publicznych, kreowania własnego wizerunku, 3. W obszarze umiejętności spędzania czasu wolnego: trening wykorzystania czasu wolnego, aktywność społeczna (spotkania towarzyskie, spacery i wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych, zawodach, imprezach integracyjnych). 4. Terapia zajęciowa: arteterapia, hortikuloterapia, teatroterapia, choreoterapia, biblioterapia, ludoterapia, silwoterapia, zajęcia rewalidacyjno-edukacyjne. Na dzień kontroli Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie nie świadczył usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. Na podstawie podpisanej umowy ww. usługi będą świadczone czasowo od 15 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. Wskazano na konieczność zapewnienia stałych usług psychologicznych w kontrolowanej jednostce. Uczestnicy ŚDS w Osinie mają zapewniony bezpłatny transport na podstawie umowy nr ŚDS zawartej w dniu 4 lipca 2014 r. pomiędzy kierownikiem ŚDS a wskazaną w dokumentacji kontrolnej firmą przewozową. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez wykonawcę usługi przewozu busami uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie oraz odwozu po zajęciach. Umowę zawarto na okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. (akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie umożliwia uczestnikom spożywanie posiłku przygotowywanego w ramach terapii kulinarnej. Kontrolowana placówka nie prowadzi miejsc całodobowego pobytu. Kontrolowana placówka współpracuje z m.in. ze Stowarzyszeniem Aperto Porto skupiającym uczestników, rodziców i opiekunów uczestników, pracowników i sympatyków środowiskowego domu. 6

7 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie za 2014 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: ewidencja uczestników, ewidencja obecności, dzienniki pracy pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. 1. Ewidencja uczestników, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL lub nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, informacje o stanie zdrowia uczestnika np. ustalony stopień niepełnosprawności, okres, na jaki wystawiona jest aktualna decyzja, informacja o ponoszeniu odpłatności za śds. Ewidencja zawierająca 56 wpisów, jest prowadzona w układzie chronologicznym oraz alfabetycznym. W ewidencji przy wpisach niektórych uczestników brakowało informacji o miejscu urodzenia, ponadto ewidencja nie zawierała informacji o okresie i przyczynie dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, mimo iż na podstawie ewidencji obecności stwierdzono występowanie takich nieobecności. 2. Ewidencja obecności (listy na dany miesiąc odrębnie dla każdego uczestnika), zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, wskazanie dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Pięć osób nie podpisuje się na liście osobiście i podpis na liście składa za te osoby kierownik Domu, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca kierownika. 3. Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osób prowadzących, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie prowadzone są cztery dzienniki zajęć wspierająco-aktywizujących, dla każdej grupy oddzielnie. Dzienniki są wypełniane przez poszczególnych pracowników w sposób rotacyjny. Dzienniki pracy nie zawierają przyjętych dla danej grupy planów zajęć wspierająco-aktywizujących oraz uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Kontrolującym przedstawiono roczne plany pracy poszczególnych pracowników, nie stanowią one jednak odniesienia do danej grupy lecz są przyjęte dla wszystkich uczestników. 7

8 (akta kontroli str ) Na podstawie analizy czterech dzienników pracy prowadzonych w 2015 r. i ustalono, że w ŚDS w Osinie realizowane były w bieżącym roku następujące zajęcia: trening kulinarny: przygotowywanie posiłków i napojów, trening samodzielności: przygotowania listy zakupów, wyjście na zakupy, trening umiejętności praktycznych: nauka korzystania z komputera i Internetu, zajęcia porządkowe, nauka korzystania ze sprzętu ADG, nauka prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, opieka nad zwierzętami, nauka grafiki komputerowej, ćwiczenia usprawniające umiejętność pisania, trening spędzania wolnego czasu: gry memory i planszowe, seans filmowy w sali audiowizualnej, tenis stołowy, gra w rummikuba, karaoke, gra na konsoli X-box, wykonywanie zadań logicznych, zabawa Walentynkowa, aktywizacja ruchowa: nordic-walking, zabawy muzyczno-ruchowe, gra w siatkówkę, piknik, ćwiczenia na przyrządach sportowych, terapia zajęciowa: ozdoby z bibuły, decoupage, wykonywanie ozdób wielkanocnych, praca w ogrodzie, trening rewalidacyjno-edukacyjny, trening umiejętności interpersonalnych: formy grzecznościowe, muzykoterapia, gra na instrumentach muzycznych, choreoterapia: nauka elementów tańca, fizjoterapia. Podczas analizy ww. dzienników pracy stwierdzono, że zakres opisanych zajęć nie obejmuje wszystkich rodzajów usług wskazywanych w przedmiotowym rozporządzeniu oraz w planach pracy ŚDS w Osinie. W trakcie kontroli udzielono instruktażu w zakresie sposobu prowadzenia dzienników pracy. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego powinien być realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano losowo wybrane teczki (co druga osoba z listy uczestników) z dokumentacją 18 uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: /ŚDS/10/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/8/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. 3. OPS.ŚDS /2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. 4. OPS.ŚDS /2015 z dnia 13 stycznia 2015 r /ŚDS/2/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/1/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/6/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. 8

9 /ŚDS/7/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/12/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/11/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. 11. OPS/ŚDS/8130/22/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. 12. ŚDS.8130/30/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 13. OPS.ŚDS /2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 14. OPS.ŚDS z dnia 19 lutego 2015 r //ŚDS/17/2014 z dnia 3 lutego 2014 r /ŚDS/16/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. 17. OPS.ŚDS /2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 18. ŚDS /2013 z dnia 24 września 2013 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: kopię decyzji kierującej do domu, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, uzgodniony z uczestnikiem/opiekunem, opinie specjalistów opinie psychologiczne, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w postaci Karty osiągnięć uczestnika, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego, inne dokumenty: karta danych osobowych, Ocena funkcjonowania w środowisku. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy złożyła oświadczenie odnośnie zapoznania uczestników z obowiązującym regulaminem. (akta kontroli str. 73) Udostępniła również kontrolującym korespondencję z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku, z której wynikało, że przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie skierowania do śds termin przyjęcia jest uzgadniany z uczestnikiem lub jego opiekunem. Indywidualny plan wspierająco-aktywizujący zawiera cztery obszary: 1. Kontakty interpersonalne i umiejętności społeczne. 2. Organizacja i wykorzystania czasu wolnego. 3. Samodzielność. 4. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych. W każdym obszarze oprócz celu określone zostały formy wsparcia, poziom wyjściowy oraz sposób realizacji. Uczestnicy są zapoznawani z zakładanymi wobec nich działaniami, co potwierdzają podpisem. Udzielono instruktażu odnośnie sposobu opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujacego. 9

10 Na tym kontrolę zakończono. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 1/2015. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 24 czerwca 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu Barlinek, 30 czerwca 2015 r. Kierownik ŚDS Kierownik Oddziału ( ) Grażyna Matysiak-Domachowska w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Ewa Golińczak Główny specjalista ( ) Dobrosława Woś Oświadczam, że w dniu 30 czerwca 2015 r.. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik ŚDS ( )Grażyna Matysiak-Domachowska 10