Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koszalinie

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koszalinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie ul. Budowniczych Koszalin Jednostka zlecająca: Miasto Koszalin Podmiot prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie Kierownik jednostki: Monika Buczak- Kościuszko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych ZUW Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Nr 41/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach listopada 2013 r. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika środowiskowego domu samopomocy, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r.

2 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZACE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy Sens w Koszalinie powstał w listopadzie 2007 r. Od początku działalności tej placówki zadanie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie jako zadanie zlecone przez Prezydenta Miasta Koszalin w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz z późn. zm.). Koło w Koszalinie jest terenowym organem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. W kontrolowanym okresie zadane zlecono na podstawie następujących umów: Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B z dnia 2 stycznia 2012 r., Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B z dnia 28 grudnia 2012 r. (akta kontroli str.10-23) Kontrolowana placówka funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty: Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, Statut Środowiskowego Domu Samopomocy, Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy, program działalności, roczne plany pracy. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy pełni kierownik Domu, którym od lutego 2011 r. jest Pani Monika Buczak-Kościuszko. W okresie objętym kontrolą, w terminie od 12 października 2012 do 5 maja 2013 r. kierownik Domu przebywała na urlopie macierzyńskim a obowiązki kierownika Domu pełniła Pani Joanna Zduńska. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie plan pracy na 2012 r. i na 2013 r. zostały zaopiniowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zgodnie z 4 ust 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy Sens w Koszalinie jest placówką typu B (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie). Ośrodek dysponuje 30 miejscami, przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta Koszalina. Na podstawie ewidencji uczestników stwierdzono, że z usług środowiskowego domu samopomocy ogółem skorzystały 53 osoby. 2

3 Przyczynami odejścia 24 osób ze środowiskowego domu samopomocy było m.in.: przejście do warsztatów terapii zajęciowej, umieszczenie w domu pomocy społecznej, rezygnacja np. z uwagi na zły stan zdrowia, zmiana miejsca zamieszkania. Na dzień 31 października 2013 r. wydanych było 29 decyzji kierujących (dla 7 kobiet i 22 mężczyzn), w wieku od 65 do 25 lat. Uczestnikami śds są osoby z upośledzeniem umysłowym: głębokim (11 osób), znacznym (15 osób), umiarkowanym (2 osoby) oraz z lekkim, przy występujących dodatkowo schorzeniach (1 osoba). 20 uczestników ŚDS jest ubezwłasnowolnionych, 2 osoby oczekują na postanowienie sądu w tym zakresie, 12 osób ponosi odpłatność za pobyt, zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 11 osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str.24-27) Uczestnicy środowiskowego domu samopomocy podzieleni są na 6 grup, których opiekunami są wyznaczeni terapeuci. Skład grup oraz dobór opiekunów jest stały, ewentualne zmiany ustalane są w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość skorzystania z zajęć innej grupy jeżeli uczestnik wyraża taką chęć. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w czerwcu 2013 r. 91%. w lipcu 2013 r. 89,2%, we wrześniu 2013 r. 92,3%, w październiku 2013 r. 94%, Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Na podstawie przedstawionego dziennego planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.28) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy dom samopomocy w Koszalinie zlokalizowany jest przy ul. Budowniczych 6, w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć (osiedle mieszkaniowe). Placówka mieści się w piętrowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, otoczonym ogrodzeniem. W budynku funkcjonują także warsztaty terapii zajęciowej oraz NZOZ Dzienne Centrum Aktywności. Wejścia do budynku wyposażone są w podjazdy, a w budynku zamontowano windę. Budynek stanowi własność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Łączna powierzchnia pomieszczeń wykorzystywanych na działalność śds wynosi 361,38 m 2, w tym pomieszczenia o łącznej powierzchni 120 m 2, w których realizowane są dodatkowe działania w ramach zadania finansowanego przez PFRON. (akta kontroli str.29-31) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Koszalinie znajdują się następujące pomieszczenia: świetlica sala ogólna, 6 pracowni terapeutycznych, 3

4 pracownia kulinarna 6 toalet, w tym 1 z natryskiem, pokój kierownika, pomieszczenia magazynowe i porządkowe. Placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2. Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych, sprzęt do zajęć komputerowych, materiały do zajęć plastycznych. Uczestnicy mogą korzystać z innych pomieszczeń należących do zasobów Koła i znajdującego się tam sprzętu: dużej sali gimnastycznej oraz Centrum Hydromasażu. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Koszalinie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 14 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu). Personel ŚDS aktualnie tworzą: kierownik śds, 11 instruktorów terapii zajęciowej, specjalista ds. kadr i płac. Zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi 6,6 etatów. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie obliczony zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wynosi 6 etatu. (akta kontroli str.32-35) Dodatkowo, na podstawie umowy zlecenia zatrudnione są trzy osoby do realizacji treningu samodzielności całodobowego pobytu treningowego z uczestnikami Ośrodka Wsparcia. Na podstawie zawartych umów każda z zatrudnionych w tej formie osób jest zobowiązana do zrealizowania 64 godzin treningu całodobowego w okresie od r. do r. (akta kontroli str.36-38) Kierownik środowiskowego domu samopomocy posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy zespołu wspierającoaktywizującego, z wyjątkiem pracownika wymienionego w pkt. 8 Wykazu pracowników, posiadają kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050). Wszyscy pracownicy zespołu posiadają odpowiedni staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się w zależności od potrzeb. Prowadzony jest zeszyt protokołów ze spotkań oraz zeszyt, w którym odnotowywane są bieżące spotkania. Na podstawie protokołów ze spotkań stwierdzono, że w 2012 roku zespół wspierająco-aktywizujący spotykał się 27 razy, a w 2013 r. 42 razy. Tematyka spotkań w kontrolowanym okresie dotyczyła: zatwierdzenia indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, omówienia i zatwierdzenia programów rocznych pracowni, oceny ewaluacji programów, omówienia zmian kadrowych, ustalenia składu grup, przedstawienie sprawozdania z działalności pracowni, dyscypliny pracy, przygotowania wstępnych diagnoz funkcjonalnych. 4

5 W kontrolowanym okresie kierownik środowiskowego domu samopomocy zorganizował 14 szkoleń wewnętrznych dla pracowników jednostki, zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (w 2012 r.- 6, a w 2013 r. 8). Tematami szkoleń były: Zasady superwizji standardy pracy, Metoda K Nilla, Ruch rozwijający Weroniki Sherbourne, Metody pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym, Stymulacja słuchu, dotyku, wzroku, Metody komunikacji alternatywnej, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych Swietłany Masgutowej, Metoda taktylna wg. Masgutowej, Metoda kinezjologia edukacyjna Brain Gym P. Dennisona. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy Sens w Koszalinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie w miarę ich możliwości psychofizycznych oraz integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Polega to w szczególności na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Cele szczegółowe działalności placówki to: 1. kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi, polegających przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, 2. wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom opieki zdrowotnej, poprzez umożliwienie im korzystania z pomocy lekarza oraz udzielanie wsparcia psychologicznego, 3. integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Na podstawie programu działalności, rocznych planów pracy na 2012 r. i 2013 r. oraz dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, iż kontrolowana placówka realizuje następujące działania wspierająco-aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening kulinarny (planowanie i przygotowywanie posiłków, obsługa urządzeń AGD, nauka bhp przy pracach domowych), trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych (nakrywanie do stołu, sprzątanie, obsługa komputera, aparatu fotograficznego), trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (sporządzanie listy zakupów, robienie zakupów). 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem (zebrania społeczności, rozwiązywanie konfliktów). 5

6 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (udział w spotkaniach i imprezach integracyjnych, biblioterapia). 3. Terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia komputerowe, muzykoterapia). 4. Terapia ruchowa: zajęcia sportowe, nordic-walking, turystyka, hipoterapia. 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. w uzyskaniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 6. Poradnictwo psychologiczne (w ramach dodatkowego projektu) 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (pomoc w dotarciu do lekarza). 8. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Placówka umożliwia uczestnikom spożywanie posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Na podstawie jadłospisów za wybrane trzy miesiące można stwierdzić, że przygotowywany jest jednodaniowy ciepły posiłek. (akta kontroli str.39-41) Placówka zapewnia usługi transportowe na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Uczestnicy środowiskowego domu samopomocy docierają na zajęcia dwoma busami, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Koszalinie zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących pracowniach: rewalidacji, socjoterapii, gospodarstwa domowego, arteterapii i fotografii, rękodzieła, komputerowo- poligraficznej. Dodatkowo realizowany jest projekt Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia psychologiczne oraz zajęcia hipoterapii. (akta kontroli str.42-46) Indywidualny plan wspierająco-aktywizujący ustalany dla każdego uczestnika określa cele główne pracy z uczestnikiem, cele operacyjne oraz przykładowe formy realizacji. (akta kontroli str.47-49) Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników. Prowadzony jest zeszyt spotkań z rodzinami. Na podstawie Porozumienia o współpracy ŚDS współpracuje z wolontariuszem. Placówka zawarła także umowę z Zakładem Karnym w Koszalinie, na podstawie której nieodpłatnie zatrudnia się w śds osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Ośrodek współpracuje z innymi placówkami prowadzonymi przez Koło oraz z pobliskimi domami pomocy społecznej oraz środowiskowymi domami samopomocy. 6

7 W 2013 r. uczestnicy śds brali m.in. udział w następujących spotkaniach i imprezach integracyjnych: koncert Noworoczny w Państwowej Szkole Muzycznej w Koszalinie, Dzień Godności 2013 r. Biwak w Swornych Gaciach ( ), Obchody Dni Morza, Festiwal filmowy Integracja Ty i Ja, Warsztaty plastyczne w zakładzie karnym, Ogólnopolski plener artystyczny w Osiekach, Impreza Integracja z Sensem, Halloween 2013 r. Sprawozdania z udziału w poszczególnych spotkaniach i wyjazdach dokumentowane są w Kronice Domu. W 2013 r. nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu Domu, uzgodniona z uczestnikami i ich rodzinami. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Przyszłość za 2012 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania i numer telefonu, dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym. 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Sześć osób podpisuje się samodzielnie, podpisy za pozostałe osoby składają pracownicy upoważnieni przez kierownika. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, odrębnie dla każdego terapeuty, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, tematyka zajęć i forma ich realizacji w układzie dziennym, harmonogram zajęć, informacje o kontaktach z rodzinami, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia. Plan zajęć wspierająco-aktywizujących stanowi załącznik do dziennika pracy. 7

8 Dzienniki prowadzone są odrębnie dla każdej pracowni. W ŚDS prowadzonych jest 8 dzienników zajęć, szczegółowo poddano analizie trzy, na podstawie których stwierdzono, że w 2013 roku realizowane były m.in. następujące zajęcia: 1. Pracownia arteterapii i fotografii: malowanie kredkami, rysowanie, wykonywanie przedmiotów z masy solnej, muzykoterapia, zajęcia higieniczne, zajęcia metodą K nilla, zajęcia w Sali doświadczania świata, dostarczanie i porządkowanie wiadomości o życiu społecznym, zajęcia sportowe, zajęcia z gliną, nauka fotografii, tworzenie albumu fotograficznego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, biblioterapia, zajęcia metodą Orfa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, ćwiczenia integracyjne, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie motoryki, nordic walking, aromaterapia.. 2. Pracownia komputerowo-poligraficzna: MS World, bindowanie, drukowanie, ćwiczenie precyzji rąk przy zastosowaniu klawiatury i myszki, ćwiczenia w programie Picasso, kalkowanie obrazów, ćwiczenia koncentracji, projektowanie wizytówek, rozpoznawanie kolorów i kształtów, słuchowisko muzyczne, pokazy multimedialne Pociągi świata, ćwiczenie w pisaniu liter i cyfr, poligrafia, laminowanie, tworzenie tabelek. 3. Pracownia gospodarstwa domowego: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, układanki dydaktyczne, pisanie po śladzie, trening czystości, prace plastyczne, robienie zakupów, nakrywanie do stołu, spacery. Dokumentację indywidualną uczestnika ŚDS Sens stanowią: indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowe oceny realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego - ewaluacja, diagnoza funkcjonowania (w następujących zakresach: obsługiwanie siebie, funkcje poznawcze, komunikowanie się, sprawność motoryczna, zachowania społeczne), kopia decyzji kierującej do środowiskowego domu samopomocy, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, opinie lekarzy specjalistów (psychologa), diagnoza psychologiczna, pełnomocnictwo, ankieta, dane osobowe. Odrębnie prowadzony jest zeszyt obserwacji każdego uczestnika zawierający informacje o aktywności uczestnika, spostrzeżeniach i występujących ewentualnie problemach. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją oznaczoną następującymi numerami: 1. 3/67/13 z dnia r /206/13 z dnia r /158/13 z dnia r. 4. 2/18163/12 z dnia r. 5. 5/1194/2013 z dnia r /800/2013 z dnia r. 7. 5/1981/2013 z dnia r /149/13 z dnia r. 8

9 9. 15/14629/2013 z dnia r /172/13 z dnia r. Decyzje wydawane są na czas określony, zgodny z terminem realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Pierwsza decyzja kierująca do środowiskowego domu samopomocy wydawana jest na okres do 3 miesięcy. Decyzje kontynuujące wydawane są na czas określony, na okres jednego roku. Plan postępowania wspierająco-aktywizującego zatwierdzany jest przez zespól wspierająco-aktywizujący. (akta kontroli str.34-36) Ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dokonywana jest co 6 miesięcy (półroczna i roczna). Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie pod numerem 5. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 19 grudnia 2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz... Kierownik jednostki kontrolowanej 9