Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie ul. Szpitalna Drawno Jednostka prowadząca: Miasto i Gmina Drawno Kierownik jednostki: Anna Kozłowska Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, Dobrosława Woś główny specjalista numer legitymacji służbowej 27/2013. na podstawie upoważnienia Nr 53/2015 z 7 października 2015 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli. (akta kontroli str. 2-43) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach października 2015 r. Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca została powiadomiona o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). (akta kontroli str. 5-8) Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Program kontroli kompleksowej środowiskowego domu samopomocy. (akta kontroli str. 9-18) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

2 środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie rozpoczął swoją działalność w 1996 r. W okresie objętym kontrolą tj od 1 stycznia 2014 r. do 1 lipca 2014 r. śds funkcjonował jako dział Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie, natomiast od dnia 1 lipca 2014 r. na podstawie uchwały Nr XLI/254/2014 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 maja 2014 r. funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Drawno. (akta kontroli str ) Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada statut nadany ww. uchwałą, regulamin organizacyjny, program działalności (odrębnie dla każdego typu) oraz plany pracy na 2014 i 2015 r. Powyższe dokumenty programowe ośrodka wsparcia zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Anna Kozłowska pełniąca tę funkcję od 1 lipca 2014 r. W pozostałym okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2014 r. do 1 lipca 2014 r. nadzór nad funkcjonowaniem śds pełnił Pan Grzegorz Zieliński kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie. Dodatkowo opracowany został Regulamin Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie a Zarządzeniem Nr 4/2015 z 6 stycznia 2015 r. Kierownika wprowadzone zostały Procedury określające zasady postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie. (akta kontroli str ) TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie jest placówką typu ABC, a więc przeznaczony jest dla: osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Ośrodek dysponuje 20 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Drawno. Gmina dotychczas nie podpisywała porozumienia w sprawie przyjmowania do śds mieszkańców innych gmin. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Miejsko- 2

3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 29 października 2015 r.wydanych było 20 decyzji kierujących. Na podstawie wykazu uczestników sporządzonego na dzień kontroli stwierdzono, że uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 13 mężczyzn oraz 7 kobiet. Najmłodszy uczestnik jest w wieku 24 lat a najstarszy w wieku 64 lat. Troje uczestników jest ubezwłasnowolnionych. Pięć osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pięć osób nie jest w pełni sprawna ruchowo. Większość uczestników to osoby niepełnosprawne intelektualnie (typ B 13 osób) pozostali to osoby przewlekle psychicznie chore (typ A 5 osób) oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C 1 osoba). Kilkoro uczestników to osoby zarówno niepełnosprawne intelektualnie jak i przewlekle psychicznie chore. (akta kontroli str ) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie funkcjonuje podział na cztery grupy zróżnicowane pod względem preferencji oraz możliwości ich uczestników. Każda grupa ma wyznaczonego opiekuna. Trzy grupy zmieniają opiekuna i pracownię co 2 miesiące. Grupa dla osób przewlekle psychicznie chorych ma stały skład i opiekuna. Zmiany składu osobowego w poszczególnych grupach ustalane są na zebraniach zespołu wspierająco aktywizującego. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w sierpniu 2014r. 87,5 %, w październiku 2014 r. 82,6 %, w kwietniu 2015 r. 66,9 %, we wrześniu 2015 r. 84,3 %. W dniu kontroli (29 października 2015 r.) frekwencja na zajęciach wynosiła 17 uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Na podstawie przedstawionego ramowego planu dnia/planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str. 31) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie zlokalizowany jest przy ul. Szpitalnej 2, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w parterowym budynku. Budynek objęty jest monitoringiem gminnym. Teren przyległy do budynku nie należy do śds. Obiekt posiada dwa wejścia (jedno ewakuacyjne). Przy głównym wejściu zamontowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz brak progów umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie osobom niepełnosprawnym. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Drawno. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 3

4 340,7 m². Powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi ok. 17 m 2, a zatem placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: sala ogólna wyposażona w kanapę i fotele oraz sprzęt rtv, pracownia plastyczna i rękodzieła, pracownia komputerowa, pokój do indywidualnego poradnictwa i wyciszeń, aneks kuchenny, jadalnia, łazienka z dodatkową toaletą, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brodzik najazdowy, zamontowane uchwyty dla osób niepełnosprawnych), dwie toalety dla uczestników, toaleta dla personelu, korytarz pełniący funkcje szatni (wyposażony w szafki i wieszaki), pomieszczenie gospodarcze, archiwum, pokój kierownika i księgowej. (akta kontroli str ) Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Toalety są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, prysznice najazdowe bez brodzików, wyposażone w składane krzesełka dla osób niepełnosprawnych. Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie liczby i rodzaju pomieszczeń. ŚDS posiada sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, suszarka, odkurzacz, piekarnik, kuchenka, okap, kuchenka mikrofalowa, lodówka, drobny sprzęt AGD: robot kuchenny, mikser, żelazko, deska do prasowania, suszarka stojąca), telewizor, komputery, drukarkę oraz sprzęt do ćwiczeń. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy Drawnie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 6 osób, w wymiarze 5 etatów. Zespół wspierająco-aktywizujący stanowią: kierownik (zatrudniony jako kierownik w ¼ etatu, a w ¾ etatu jako terapeuta), terapeuta oraz dwóch instruktorów terapii zajęciowej. Ponadto na umowę o pracę zatrudniono główną księgową ( ½ etatu) oraz sprzątaczkę (½ etatu). W placówce zatrudnieni dodatkowo są na umowę zlecenie: asystent osoby niepełnosprawnej, muzykoterapeuta, choreoterapeuta. Na podstawie podpisanej umowy świadczone są także usługi psychologiczne. W kontrolowanym okresie na podstawie umów zlecenia zatrudniona była także osoba do prowadzenia zajęć z zakresu wykonywania witraży. (akta kontroli str ) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie w odniesieniu do składu osobowego uczestników na dzień kontroli wynosi 3,51 etatu, a zatem zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego w kontrolowanej placówce jest zgodne z wymogami standardu. Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne 4

5 doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto kierownik ŚDS spełnia wymóg wskazany w art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada dyplom ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Na dzień kontroli pracownicy posiadali co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie określonym w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2014 r. (od 1 lipca 2014 r.) odbyły się 2 spotkania, a w 2015 r. 18 spotkań. Tematyką spotkań jak wynika z protokołów było przygotowywanie indywidualnych planów, ocen okresowych, omówienie udziału w organizowanych imprezach, omówienie problemów z uczestnikami, organizacja zajęć oraz bieżących spraw Domu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ŚDS odbywały się szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb odnośnie funkcjonowania Domu, zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2014 r. pracownicy śds brali udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony danych osobowych, w 2015 r. w szkoleniu z zakresu sposobów komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi, oraz z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy szkolenia powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie Planu Pracy ŚDS na 2015 r. oraz dzienników pracy zespołu wspierającoaktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące treningi umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny (wyrabianie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbanie o czystość i porządek, kształtowanie umiejętności dostosowania odzieży do panujących warunków atmosferycznych, kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów toaletowych i wykorzystywania kosmetyków), trening kulinarny (nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami 5

6 prawidłowego i zdrowego żywienia, nauka nakrywania do stołu, zmywania sprzątania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego), trening umiejętności praktycznych (nabywanie i doskonalenie umiejętności prania, prasowania, sprzątania, kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bhp), trening budżetowy (nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz planowania budżetu, nauka codziennych i okazjonalnych zakupów, poznawanie i uświadamianie wartości pieniądza, dokonywanie prostych obliczeń), trening spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, pogadanki, gry planszowe i komputerowe, rozwijanie umiejętności z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, wyjścia do kina, teatru, muzeum, galerii), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (np. sytuacjach trudnych, poprawa relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem, poprawa samooceny). 2. Poradnictwo socjalne: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nauka umiejętności niezbędnych podczas korzystania z usług pocztowych oraz bankowych, kształtowanie poprawnych zachowań w urzędach, sklepach, instytucjach kulturalnych. 3. Poradnictwo psychologiczne. Kontrolowana jednostka zapewnia uczestnikom posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego. ŚDS w Drawnie nie zapewnia uczestnikom usług transportowych. Uczestnicy docierają na zajęcia pieszo, przywożeni są przez rodziny lub opiekunów, korzystają z transportu publicznego. Placówka nie prowadzi miejsc całodobowego pobytu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych, m.in. z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie w zakresie spraw związanych z sytuacją życiową uczestników oraz spraw administracyjno-organizacyjnych, z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Choszcznie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieńskim Ośrodkiem Kultury, Domem Pomocy Społecznej w Brzezinach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Niemieńsku, ze szkołami, a także z pobliskimi środowiskowymi domami samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie współpracuje z wolontariuszami uczniami Gimnazjum Publicznego w Drawnie. Placówka nawiązała także współpracę z zakładem fryzjerskim w Drawnie, dzięki czemu raz w miesiącu dwóch uczestników korzysta nieodpłatnie z usług fryzjerskich. Na podstawie Kroniki Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie ustalono, że w 2015 r. uczestnicy Domu brali udział m.in. w następujących imprezach i przedsięwzięciach: spotkanie ze strażakami, 6

7 XXXIV Bieg Uliczny w Reczu, XVII Biegi Uliczne w Drawnie, XI Spotkanie Artystów, Twórców i Działaczy Kultury, impreza z okazji Dnia Matki, Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Krok Bliżej Paraolimpiady w Krzęcinie, Piknik na Drawniku, Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Łobzie, Festiwal Piosenki Niebanalnej w Choszcznie. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie za 2014 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, zawierająca następujące rubryki: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu (jeżeli uczestnik nie jest osoba samotną), data przyjęcia do domu, okres i przyczyna dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym od 2 stycznia 2001 r. Zawiera ona 35 wpisów. 15 wpisów dotyczy uczestników, którzy odeszli z śds i wpisy te nie zawierają wszystkich wymaganych informacji z uwagi na brak poprzedniej dokumentacji (została zarchiwizowana przez poprzednia jednostkę). 2. Lista obecności, zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Za osoby, które nie podpisują się na liście samodzielnie podpis składają upoważnieni pracownicy. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia (grupa skierowana do danego terapeuty na określony czas), 7

8 plan zajęć wspierająco-aktywizujących (roczne plany danej pracowni), tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników (sporadycznie). W Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie prowadzonych jest pięć dzienników zajęć wspierająco-aktywizujących. Odnotowywane są w nich również zajęcia dodatkowe, obchodzone uroczystości i zajęcia wspólne. 1. Dziennik zajęć w pracowni kulinarnej. Na podstawie analizy dziennika pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w pracowni kulinarnej w 2015 r. ustalono, że w ramach zajęć realizowane były następujące działania: przygotowywanie posiłków: zup, makaronów, deserów, potraw mięsnych, naleśników, potraw z warzyw, planowanie jadłospisów, robienie zakupów, prace porządkowe, nauka posługiwania się sprzętem AGD, gry i zabawy świetlicowe, trening higieniczny. 2. Dziennik zajęć w pracowni komputerowej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wykonywanie w ww. pracowni następujących działań: rozpoznawanie banknotów, nauka zwrotów grzecznościowych, ćwiczenia w programie EXEMEMORY, ćwiczenia na orientację i na pamięć, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, nauka zachowania się w miejscach publicznych, wyjście do kina, trening umiejętności praktycznych: nauka korzystania z pralki, odkurzacza, dodawanie, redagowanie strony internetowej oraz Kroniki, zabawy słowne, trening umiejętności praktycznych: dostosowanie ubioru do pogody. 3. Dziennik zajęć w pracowni plastycznej. Na podstawie wglądu do przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: trening budżetowy, zakupy, gry świetlicowe, kolorowanki, zabawa w kalambury, wykonywanie figurek z modeliny, oglądanie filmów i bajek, wykonywanie witrażu i quiling, 8

9 wyjście na pocztę, wykonywanie kartek walentynkowych, ćwiczenia ogólnousprawniające, decoupage, wydzieranki, wykonywanie prac z wikliny papierowej, wycieczka do zoo, wykonywanie stroików z szyszek, wizyta w urzędzie, wyjście do lekarza po recepty, wyjście do biblioteki. 4. Dziennik zajęć w pracowni kompetencji społecznych. Na podstawie analizy przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: trening zdrowotny, spędzanie czasu wolnego, pogadanki na tematy: rodzina, patriotyzm, formy grzecznościowe, potrzeby seksualne, współpraca w grupie, zachowanie się w miejscach publicznych, poczucie własnej wartości. trening higieniczny, trening motywacji i działania, nauka segregowania śmieci, rozgrywki sportowe, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Podczas analizy ww. dzienników pracy stwierdzono, że zakres zajęć obejmuje tematykę poszczególnych pracowni, treningi umiejętności społecznych oraz nabywania kompetencji życiowych wskazywane w przedmiotowym rozporządzeniu oraz jest spójny z planami pracy terapeutycznej ŚDS w Drawnie. Ponadto, w ŚDS w Drawnie prowadzony jest dziennik ogólny. Dokumentuje się w nim usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla uczestników, zajęć muzykoterapii, zajęć choreoterapii oraz wszelkich zajęć dodatkowych przeprowadzanych w ŚDS w Drawnie. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano teczki z dokumentacją 10 uczestników przebywających w środowiskowym domu samopomocy (losowo, co druga osoba z listy uczestników) na podstawie następujących decyzji: 9

10 1. MGOPS z dnia 27 marca 2013 r., MGOPS z dnia 21 marca 2014 r., MGOPS z dnia 4 marca 2015 r. 2. MGOPS z dnia 28 kwietnia 2014 r., MGOPS z dnia 22 kwietnia 2015 r. 3. MGOPS z dnia 2 grudnia 2013 r., MGOPS z dnia 1 grudnia 2014 r. 4. MGOPS z dnia 3 marca 2014 r., MGOPS z dnia 27 lutego 2015 r. 5. MGOPS z dnia 2 stycznia 2014 r., MGOPS z dnia 12 stycznia 2015 r. 6. MGOPS z dnia 29 listopada 2013 r., MGOPS z dnia 12 grudnia 2014 r. 7. MGOPS z dnia 14 stycznia 2014 r., MGOPS z dnia 23 stycznia 2015 r. 8. MGOPS z dnia 2 grudnia 2013 r., MGOPS z dnia 20 grudnia 2014 r. 9. MGOPS z dnia 24 lutego 2014 r., MGOPS z dnia 4 lutego 2015 r. 10. MGOPS z dnia 7 stycznia 2014 r., MGOPS z dnia 2 stycznia 2015 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), zapoznanie uczestnika z regulaminem Domu, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, uzgodniony z uczestnikiem/opiekunem, spójny z okresem, na który wydawana jest decyzja administracyjna przyznająca usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opinie specjalistów opinie psychologiczne, diagnozę na potrzeby opracowania Indywidualnego Planu Postepowania Wspierająco-Aktywizującego, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego Okresową ocenę skuteczności postępowania wspierającoaktywizującego. Uzgodnienie terminu przyjęcia do Domu odbywa się ustnie. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego opracowywany jest w następujących obszarach: Trening funkcjonowania w codziennym życiu, Trening umiejętności interpersonalnych, 10

11 Terapia ruchowa, Poradnictwo psychologiczne, Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, Trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Ponadto, oprócz dokumentacji wskazanej w 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Drawnie posiada dokumentację dodatkową, którą stanowi Zeszyt kontaktów z rodzinami i opiekunami. W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednocześnie, że dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, uporządkowany, zindywidualizowany oraz skrupulatny. (formularz indywidualnego planu postępowania-aktywizującego, okresowej oceny skuteczności postępowania wspierająco-aktywizującego - diagnoza akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie opracował informację opisową dla osób zainteresowanych uczestnictwem w Domu wraz z kompletem formularzy. (akta kontroli str ) Ośrodek wsparcia może zostać zamknięty w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, informując o tym fakcie wydział właściwy do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie poinformował o zamknięciu domu (od r. do r.) Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 9 listopada 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu Drawno, 13 listopada 2015 r. Kierownik ŚDS Kierownik Oddziału ( ) Anna Kozłowska w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Ewa Golińczak Główny specjalista ( ) Dobrosława Woś 11

12 Oświadczam, że w dniu 13 listopada 2015 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik ŚDS ( ) Anna Kozłowska 12