USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Transkrypt

1 Egzemplarz nr 2 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Basztowa Świnoujście Podmiot prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu na zlecenie Prezydenta Miasta Świnoujście Kierownik jednostki: Anna Pianowska-Reterska p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Nr 52/2014 z dnia 15 października 2014 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach października 2014 r. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu został utworzony na podstawie Uchwały Nr 57 Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie powołania

2 Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Świnoujściu. Placówka rozpoczęła działalność 1 maja 2002 r. (akta kontroli str ) Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone przez Miasto Świnoujście w drodze otwartego konkursu ofert. W okresie objętym kontrolą zadanie zlecono na podstawie umowy z dnia 25 stycznia 2013 r. nr WZP/22/2013 o wsparcie zadania publicznego. Termin realizacji zadania ustalony został od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (akta kontroli str ) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje p.o. kierownika ŚDS, którym jest Pani Anna Pianowska-Reterska, pełniąca tę funkcję od 1 czerwca 2008 r. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, program działalności domu typu B oraz plany pracy na 2013 i 2014 rok. Program działalności oraz plany pracy na 2013 i 2014 rok zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim, natomiast regulamin organizacyjny nie został przekazany do uzgodnienia do Wojewody Zachodniopomorskim. (akta kontroli str.38-53) TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu jest placówką typu B, a więc przeznaczony jest dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Ośrodek dysponuje 19 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta Świnoujście. Według stanu na dzień kontroli liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu wynosi 16 osób. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 23 października 2014 r. wydanych było 16 decyzji kierujących. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 10 mężczyzn i 6 kobiet. Siedem osób jest ubezwłasnowolnionych. Dziewięć osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Siedem osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str.54-94) 2

3 Uczestnicy środowiskowego domu samopomocy podzieleni są na cztery grupy. Trzy grupy mają skład uzależniony od preferencji oraz możliwości uczestników je tworzących. Grupy te odbywają zajęcia w pracowniach tematycznych. Jedna grupa, z uwagi na stopień niepełnosprawności uczestników, stanowi grupę opiekuńczorehabilitacyjną. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w kwietniu 2014 r. 82%, w czerwcu 2014 r. 76%, we wrześniu 2014 r. 69%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Na podstawie przedstawionego dziennego planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.95-96) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu zlokalizowany jest w cichej, peryferyjnej części miasta, w dzielnicy willowej przy ul. Basztowej 11, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, otoczonym przez tereny leśne. Placówka mieści się w budynku o łącznej powierzchni 504,85 m 2, w którym oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonują również Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Jeżyk. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy schodach prowadzących do budynku zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje winda. Teren wokół placówki został zagospodarowany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Świnoujście i została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu na podstawie umowy dzierżawy Nr 3498 zawartej w dniu 23 lipca 2004 r. Budynek wraz z terenem przyległym jest ogrodzony, drogi dojazdowe i dojścia są utwardzone kostką brukową. (akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 203, 71 m². W śds znajdują się następujące pomieszczenia: pracownia plastyczna, pracownia rękodzieła, pracownia multimedialna, pokój do pielęgnacji (stanowiący zarazem toaletę męską), sala do hydromasażu, sala do ćwiczeń indywidualnych z rehabilitantem, sala grupy opiekuńczo-rehabilitacyjnej, gabinet psychologa, toaleta dla kobiet oraz toaleta dla pracowników, bar i zaplecze kuchenne stanowiące jadalnię, kuchnia wraz z węzłem sanitarnym. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają także z innych pomieszczeń znajdujących się w budynku tj. z sali do stymulacji wielozmysłowej, pralni i suszarni. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Funkcję pokoju wyciszenia spełnia jedna z pracowni 3

4 tematycznych. Dom nie posiada sali ogólnej, wymaganej na podstawie 18 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika. Odnośnie liczby i rodzaju pomieszczeń wymienionych w 18 pkt 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy ośrodek nie spełnia standardu z uwagi na brak sali ogólnej. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (suszarki do włosów, deska do prasowania, żelazko, suszarki na bieliznę, lodówka, kuchenka, mikrofalówka, zmywarka, pralka, blendery, tostery, opiekacze, gofrownica, roboty ręczne), trzy komputery, drukarka, bindownica, laminarka, magnetofon, odbiornik radiowy oraz telewizyjny, rzutnik. Gabinet do pielęgnacji wyposażony jest w łóżko kąpielowe, natomiast sala do hydromasażu w specjalistyczny sprzęt wirówkę kończyn dolnych, wannę do hydromasażu, łóżko do masażu klasycznego oraz podnośnik. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu zatrudnionych jest 6 osób zespołu wspierająco-aktywizującego: kierownik będący jednocześnie terapeutą zajęciowym, 3 terapeutów zajęciowych, pielęgniarka oraz fizjoterapeuta. Pięć osób zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę, natomiast jedna na podstawie umowy na zastępstwo. Łączny wymiar etatów ww. osób wynosi 4,125. (akta kontroli str ) Poza pracownikami stanowiącymi zespół wspierająco-aktywizujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu zatrudniony jest kierowca (0,75 etatu), konserwator (0,25 etatu) oraz księgowa (0,25 etatu). Jedna osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy odbywa staż jako asystent terapeuty. Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierającoaktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu w odniesieniu do 19 miejsc uzgodnionych z Wojewodą wynosi 3,8 etatu, a zatem stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce jest zgodny ze standardem zatrudnienia określonym w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powinien posiadać co najmniej 3 staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoba pełniąca funkcję kierownika śds w Świnoujściu nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pani Anna Pianowska-Reterska złożyła oświadczenie o podjęciu w listopadzie 2014 r. kursu Specjalizacja z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik domu posiada wymagany staż natomiast nie posiada 4

5 wykształcenia wyższego. Na stanowisku p.o. kierownika zatrudniona jest od 1 czerwca 2008 r. Zgodnie z 27 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie rozporządzenia tj. 1 stycznia 2011 r., niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku. (akta kontroli str ) Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, oprócz fizjoterapeuty zatrudnionego na umowę na zastępstwo, który nie posiada wymaganego 11 ust. 1 stażu pracy. Pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie oraz doświadczenie określone w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie zeszytu o planowanych spotkaniach ustalono, że w 2013 r. odbyło się 8 spotkań, a w 2014 r. 3 spotkania. Tematyką spotkań na podstawie ustaleń wynikających z protokołów ze spotkań było zatwierdzanie planu pracy domu na dany rok oraz planów wspierająco-aktywizujących, oceny indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, omawianie zajęć klubowych, harmonogramu imprez oraz spraw organizacyjnych. W 2013 r. zorganizowane zostały 2 szkolenia wewnętrzne dla pracowników domu: Diagnoza wypalenia zawodowego. Techniki relaksacyjne oraz Jak pracować z niepełnosprawnymi?. W 2014 r. do dnia kontroli przeprowadzono 1 szkolenie wewnętrzne Jak w praktyce stosować trening społeczny?. Częstotliwość organizowania szkoleń wewnętrznych dla pracowników spełnia wymóg określony w 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo powyżej 16. roku życia mających trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oraz przystosowywaniem się do wymagań stawianych przez rzeczywistość. Na podstawie programu działalności ŚDS, rozkładu tygodniowego zajęć oraz dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące działania wspierająco-aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych związanych z pracownią gospodarstwa domowego, trening bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie domowym, 5

6 wyrabianie nawyku utrzymania czystości wokół siebie, trening gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego), wzbogacanie słownictwa, zachęcanie i wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi, nauka umiejętności zadawania pytań, wyrażania próśb oraz życzeń, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie nauka współdziałania, rozwijanie cech moralnych: życzliwości, szacunku, pomocy słabszym, poszanowania cudzej własności. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, zajęcia z dramy oraz katecheza prowadzone w ramach wolontariatu, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. 4. Terapia zajęciowa: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia multimedialne, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia rewalidacyjne stymulujące pamięć, rozpoznawanie kształtów, dźwięków, kształtujące pojęcie przestrzeni. 5. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dopilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia zabezpieczana merytorycznie przez pielęgniarkę zatrudnioną w domu. 6. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia ogólnousprawniające z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu Master, kinezyterapia, zajęcia na pływalni, fizykoterapia, hipoterapia oraz dogoterapia. 7. Rozwijanie integracji sensorycznej stymulacja wielozmysłowa. 8. Rehabilitacja społeczna: nauka umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 9. Niezbędna opieka psychoedukacyjna dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz zapewnianie niezbędnych funkcji opiekuńczo-bytowych. Usługi psychologiczne świadczy psycholog zatrudniony na okres r r. w wymiarze maksymalnie 30 godzin prowadzenia wsparcia psychologicznego indywidualnie oraz grupowo dla uczestników ŚDS i ich rodzin, w oparciu o Umowę Nr 22/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie świadczenia 6

7 usług w zakresie psychologii. Zespól kontrolny zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia uczestnikom domu stałych usług psychologicznych. (akta kontroli str ) W zakresie usług transportowych ośrodek wsparcia korzysta z samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, który stanowi własność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych. ŚDS jest w ścisłym kontakcie z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi uczestników celem integracji całego środowiska domu. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Świnoujściu realizując sprawy związane z sytuacją życiową uczestników oraz sprawy administracyjno-organizacyjne. Poprzez wspólną siedzibę dla Środowiskowego Domu Samopomocy, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego, placówki te są dla siebie stałym wsparciem podczas codziennego pokonywania trudności. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu przy pomocy terapeutów prowadzą kronikę działalności domu obejmującą pisemne oraz fotograficzne relacje z przedsięwzięć, w których brali udział, m.in.: Wielkanoc 2013, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Piknik rodzinny, Święto Pieczonego Ziemniaka 2013, Wigilia 2013, Wielkanoc 2014, Majówka z Północną Izbą Gospodarczą mini wystawa prac, 25-lecie Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym. wizyta zastępcy prezydenta miasta Świnoujście i przedstawiciela Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu za 2013 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, 7

8 okres i przyczyna dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym od 2011 r. Ewidencja zawiera 27 wpisów. Jedenaście osób zrezygnowało z uczestnictwa na zajęciach w domu z powodu zgonu, przyjęcia do domu pomocy społecznej, stanu zdrowia. Ewidencja zawiera usprawiedliwienia dla dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności uczestnika oraz wpisy dotyczące stanu zdrowia podopiecznych. 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Dziewięć osób nie podpisuje się na liście osobiście, jeden pracownik posiada upoważnienie do podpisywania się w imieniu uczestników. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, tematyka zajęć i forma ich realizacji w układzie dziennym, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają plan zajęć w formie tygodniowego rozkładu, natomiast nie zawierają przyjętego w określonym czasie planu zajęć wspierająco-aktywizującego. Brak jest uwag o aktywności uczestników podczas zajęć. Na podstawie analizy zapisów dzienników z 2014 roku stwierdzono, że w ŚDS w Świnoujściu realizowane były następujące działania: 1. Dziennik pracowni plastycznej. Nauka organizowania balu karnawałowego, zajęcia plastyczne, zajęcia gospodarcze, nauka robienia listy zakupów, zabawy integracyjne, trening samoobsługi, relaksacja w sali doświadczania świata, trening umiejętności praktycznych w jadalni, stymulowanie okazywania uczuć, nauka prania, prasowania oraz składania ubrań, zajęcia gospodarcze, udział w akcji sprzątania miasta, wystawienie przedstawienia Krzyżacy. 2. Dziennik pracowni rękodzieła. Nauka wyszywania, nauka składania elementów zabawek w całość, nauka drobnych czynności kuchennych, wyrabianie nawyku mycia rąk i zębów, nauka dbania o porządek w szafkach, nauka sprzątania, nauka czesania się. Trening umiejętności interpersonalnych - nauka dobrych manier przy stole. 3. Dziennik pracowni multimedialnej. Przeprowadzanie zajęć katechetycznych, trening umiejętności praktycznych obsługa sprzętu multimedialnego i komputerowego, wykonywanie masek karnawałowych, spacer, rekreacja, trening samoobsługi, zajęcia relaksacyjne wg Jacobsona, dogoterapia, hipoterapia, trening kulinarny, seminarium poranne. 8

9 4. Dziennik grupy opiekuńczo-rehabilitacyjnej. Trening samoobsługi, zabawy ruchowe, trening czystości, zajęcia w Sali doświadczania świata, hipoterapia, ćwiczenia zręcznościowe, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, biblioterapia, stymulowanie poprawy chodu, ćwiczenia zręcznościowe, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, integracja z innymi grupami. Dzienniki prowadzone są odrębnie przez każdego terapeutę w ramach przyporządkowanej pracowni tematycznej. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu prowadzona jest dodatkowo dokumentacja pielęgniarki Raport pielęgniarski (rejestr pomiarów ciśnienia, przypisanych leków, zabiegów opatrunkowych, poziomu cukru we krwi). Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: 1. SO.4028/1/02-I/33/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 2. SO I/ŚDS-19/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 3. SO.4028/13/14-I/5/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 4. SO.4028/13/14-I/11/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. 5. SO.4028/41/12-I/21/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 6. SO.4028/4/12-I/5/2013 z dnia 20 stycznia 2012 r. 7. SO.4028/4/12-I/5/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. 8. SO I/ŚDS-6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. 9. SO I/ŚDS-13/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. 10. So.4028/3/02-I/16/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 11. SO.4028/50/11-I/19/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. 12. SO.4028/50/11-I/14/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 13. SO.4028/54/10-I/25/10 z dnia 27 września 2010 r. 14. SO.4028/2/14-I/12/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 15. SO.4028/2/14-I/3/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r SO I.ŚDS-17/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. 9

10 Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: wniosek o przyjęcie do domu, kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenia lekarskie, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), plan adaptacji uczestnika do warunków Środowiskowego Domu Samopomocy określający obszary aktywności uczestnika, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego, notatki zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wewnętrznym domu. (formularze indywidualnego planu oraz oceny akta kontroli str ) Na dziesięć skontrolowanych teczek zawierających dokumentację indywidualną uczestników w jedynie dwóch znajdowały się opinie specjalistów dotyczące stanu psychofizycznego uczestników opinie psychologa. W dokumentacji znajduje się także informacja o uzgodnieniu z uczestnikiem indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, brak jest natomiast informacji o uzgodnieniu z uczestnikiem terminu przyjęcia do domu, co niezgodne jest z 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Decyzje wskazane w pkt 2, 9, 13, 16 zostały wydane na czas nieokreślony, w tym cztery z nich przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu pismem z dnia 5 listopada 2013 r., znak: KUU/708/2013 o zmianę decyzji wydanych na czas nieokreślony na określające czas pobytu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu pismem z dnia 15 listopada 2013 r., znak: ZD stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji administracyjnej. Ocena realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego dokonywana jest co pół roku. Pod oceną znajdują się podpisy całego zespołu. Ośrodek wsparcia może zostać zamknięty w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, informując o tym fakcie wydział właściwy do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu nie poinformował o zamknięciu domu na okres 22 dni roboczych Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, co zgodne jest z ww. paragrafem. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. 10

11 Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu pod numerem 22. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 31 października 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu: Świnoujście r. Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący: p.o. Kierownika ŚDS Kierownik Oddziału ( ) Anna Pianowska-Reterska w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Ewa Golińczak Główny specjalista ( ) Dobrosława Woś Oświadczam, że w dniu r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik jednostki kontrolowanej: p.o. Kierownika ŚDS ( ) Anna Pianowska-Reterska 11