TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA

Transkrypt

1 K-S IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Biesiekierzu Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Biesiekierz 13 Podmiot prowadzący: Gmina Biesiekierz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu Kierownik jednostki: Karina Gębal - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014r. (akta kontroli str.1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach stycznia 2014 r. Przedmiot i okres kontroli: organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny jednostki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art.22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. Środowiskowy Dom Samopomocy w Biesiekierzu funkcjonuje od 2001 r. Działalność prowadzona jest w budynku będącym własnością gminy, zlokalizowanym w centrum Biesiekierza. Kontrolowana jednostka została utworzona i funkcjonuje jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na podstawie Aneksu Nr 1/00 1

2 będącym Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/00 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zmian w statucie i regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. (akta kontroli str ) Środowiskowy Dom Samopomocy w Biesiekierzu funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty: - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu nadany Uchwałą Nr XIX/139/04 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 17 września 2004 r., - Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2004 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu z dnia 17 września 2004 r. (ze zmianami), - Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu, wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 09/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. (akta kontroli str ) - program działalności, - plany pracy na dany rok. (akta kontroli str ) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy pełni Pani Karina Gębal - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Regulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy został wprowadzony przed wejściem w życie (tj. przed 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) i nie został przekazany do zaopiniowania wojewodzie zachodniopomorskiemu oraz jednostce prowadzącej Gminie Biesiekierz. Zgodnie z 4 ust.2 cyt. rozporządzenia Program Działalności został przekazany i w następstwie pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę zachodniopomorskiego (pismo z dnia r. znak: PS /11-1[EG] ). Program działalności środowiskowego domu samopomocy jest sporządzony oddzielnie dla typu A i B. Plan Pracy na 2013 r. został zatwierdzony przez wojewodę zachodniopomorskiego, natomiast Plan Pracy na 2014 r. został przekazany do zatwierdzenia pismem z dnia 22 stycznia 2014 r. Nr PS TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA W regulaminie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu nie określono typu Domu, natomiast na podstawie dokumentacji indywidualnej uczestników stwierdzono, że uczestnikami domu są osoby upośledzone umysłowo (typ B), i przewlekle psychicznie chore (typ A). (akta kontroli str ) Dom dysponuje 20 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Biesiekierz. Na podstawie ewidencji uczestników stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli z usług ŚDS skorzystały 22 osoby (10 kobiet i 12 mężczyzn). 2

3 Dwie osoby (kobiety) są całkowicie ubezwłasnowolnione. Dwie osoby nie są w pełni sprawne ruchowo. Nikt nie ponosi odpłatności. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: - w styczniu 2013 r. - 81,14%, - w sierpniu 2013 r. - 73,10%, - w październiku 2013 r. 80,00%. Środowiskowy Domu Samopomocy w Biesiekierzu działa od poniedziałku do piątku w godzinach Z przedłożonego kontrolującym dokumentu Dziennik Zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu nie wynika dzienny rozkład zajęć uczestników tj. godziny posiłków oraz zajęć w pracowniach tematycznych i treningów funkcjonowania w codziennym życiu itp. W związku z powyższym na podstawie dziennego (ogólnego) planu zajęć oraz informacji uzyskanych od pracowników ŚDS i uczestników ustalono, że dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: praca z dokumentacją, przyjazd uczestników, przygotowanie do zajęć, przygotowanie oraz spożywanie śniadania, wspólne z uczestnikami omawianie planu dnia, zajęcia w pracowniach tematycznych, ( przerwa), zajęcia terapeutyczne (rehabilitacyjne, sportowe), przygotowanie jadalni i spożywanie obiadu, zajęcia porządkowe, omawianie zajęć i przygotowanie do wyjazdu, uzupełnianie dokumentacji. Na tej podstawie stwierdzono, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Domu Samopomocy zlokalizowany jest w centrum Biesiekierza, w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Dom mieści się w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku. Oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku usytuowane są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELKAP. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i wykorzystywany do rekreacji uczestników ŚDS oraz zajęć ogrodniczych. Znajdują się tam ławki, altana, pergole. Środowiskowy Domu Samopomocy zajmuje wyodrębnione pomieszczenia na wysokim parterze budynku z odrębnym wejściem z zewnątrz. Ponadto drzwi wewnętrzne prowadzą do pomieszczeń pozostałych instytucji. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Część pomieszczeń m.in. pracownia stolarska, sala do rehabilitacji i pomieszczenia magazynowe znajdują się na poziomie piwnicy. Wejście zewnętrzne do tych pomieszczeń posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest zainstalowana winda. Schody zabezpieczone są poręczami. Z oględzin pomieszczeń wynika, że szerokość korytarzy oraz brak progów przy wejściach do pomieszczeń umożliwia poruszanie się osobom się na wózkach inwalidzkich. Otwory drzwiowe do pomieszczeń mają szerokość pow. 0,9 m. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową. 3

4 Dom dysponuje dwiema toaletami, osobno dla kobiet i mężczyzn. W pomieszczeniach zamontowane są uchwyty ułatwiające korzystanie z nich przez osoby mniej sprawne. Obydwie wyposażone są w umywalki przy których znajdują się pojemniki na mydło oraz ręczniki. Toaleta dla personelu znajduje się w części zajmowanej przez GOPS. Na powierzchni 211,17 m² znajdują się następujące pomieszczenia: - sala do zajęć sportowo rehabilitacyjnych, - pracownia stolarska, - sala terapeutyczna (wielofunkcyjna) z wydzielonym aneksem do zajęć przy komputerze, - pokój do prowadzenia poradnictwa indywidualnego, który może służyć jako pokój do wyciszenia, - jadalnia, - pomieszczenie kuchenne do kulinoterapii, - sala dzienna, - szatnia, - dwie toalety (jedna wyposażona w natrysk najazdowy), - magazyn. Na poziomie pomieszczeń ŚDS znajduje się bezpośrednie wyjście na taras, który w okresie wiosenno letnim służy do celów rekreacyjnych. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 10,56 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych i turystyki, zajęć ogrodniczych, sprzęt do treningu samoobsługi, zajęć komputerowych, sprzęt muzyczny, TV, materiały plastyczne. (akta kontroli str. 63) STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę są zatrudnione 2 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba na podstawie umowy o dzieło prowadzenie zajęć technicznych. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: instruktor terapii zajęciowej, starszy terapeuta oraz instruktor do zajęć technicznych. Z dokumentu Kontrolka miesięczna czasu pracy instruktora do zajęć technicznych wynika, że średnio w miesiącu pracuje 7 9 dni w wymiarze 3 godzin dziennie, co stanowi wymiar 0,15 etatu. Zatrudnienie zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi zatem 2,15 etatu. Natomiast, zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy zatrudnienie w zespole Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu powinno wynosić 3,66 etatu (na 6 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu A - 0,86 etatu, na 14 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu B - 2,80 etatu ). W związku z powyższym stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy Biesiekierzu nie spełnia wymogów minimum standardowego określonego w cyt. rozporządzeniu. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 4

5 pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz.398). W wyniku analizy dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych pracowników oraz zestawienia dotyczącego zatrudnienia stwierdzono, że: osoba wymieniona w poz.2 załącznika Wykaz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ( ) nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku., określonych w ww. rozporządzeniu (akta kontroli str ) W okresie kontrolowanym pracownice ŚDS uczestniczyły w jednym szkoleniu zewnętrznym warsztatach Dramatoterapia jako metoda pracy z podopiecznymi ( r.) oraz jednym wewnętrznym (prezentacji multimedialnej) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ( r.). Wobec powyższego nie zostały spełnione wymogi 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem domu. (akta kontroli str.67) ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy Biesiekierzu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Do podstawowego zakresu działania Domu należą: - rehabilitacja społeczna, a w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia, - kształtowanie w środowisku właściwego właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, - pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, - integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych, - organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. Działania Domu obejmują: - terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, - terapię indywidualną i grupową, - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Na podstawie rocznych planów pracy na rok 2013 i 2014 oraz dziennika pracy zespołu wspierająco - aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana jednostka realizuje następujące działania wspierająco aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: - trening kulinarny, - trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, - trening umiejętności praktycznych, - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: - kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, - radzenie sobie ze stresem, 5

6 - kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: - wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, - rozwijanie zainteresowań i talentów, - terapia rozrywką 4. Terapia zajęciowa. 5. Terapia ruchowa, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 8. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Środowiskowy Dom Samopomocy Biesiekierzu nie świadczy usług w formie poradnictwa psychologicznego. W 2013 r. uczestnicy Domu korzystali z porad psychologiczno pedagogicznych i psychiatrycznych w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Koszalinie Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocowych i integracji społecznej w ramach poradnictwa rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania ze specjalistami odbywały się raz w miesiącu w Biesiekierzu. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie śniadania w ramach treningu kulinarnego oraz obiadu przyznanego w ramach programu dożywiania, do którego, poprzez spełnianie wymogów kryterium dochodowego zostali zakwalifikowani wszyscy uczestnicy. W Środowiskowym Domu Samopomocy Biesiekierzu zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących pracowniach: - kulinarnej, - rehabilitacyjnej, - komputerowej, - plastycznej, - krawieckiej, - stolarskiej (majsterkowicza). Dodatkowo prowadzone są zajęcia świetlicowe. Osoby mieszkające poza Biesiekierzem są dowożone na zajęcia do ŚDS. Usługi transportowe zapewnia gmina. Do dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy jest Bus będący własnością gminy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorcza stanowią: 1. ewidencja (w układzie chronologicznym) zawierająca następujące informacje: - imię i nazwisko, - data i miejsce urodzenia, - nr dowodu tożsamości, PESEL, - adres i nr telefonu - imię i nazwisko opiekuna, - adres i nr telefonu opiekuna, - data przyjęcia, - okres i przyczyny nieobecności, 6

7 - informacja o stanie zdrowia. W ewidencji uczestników w rubryce data przyjęcia wpisywany jest okres na jaki została wydana decyzja o przyjęciu do ŚDS. Nie jest wypełniana rubryka okres i przyczyny nieobecności, pomimo, że stwierdzono iż np. uczestniczka R.J. w październiku 2013 r. nie uczestniczyła w zajęciach 16 dni. W ewidencji założonej na 2014 r. nie uzupełniono rubryk zawierających dane opiekuna. Uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoja obecność podpisem. 2. Lista obecności zwierająca następujące informacje: - imię i nazwisko - dni miesiąca, - zaznaczenie nieobecności podpis uczestnika. 3. Dziennik zajęć dokumentujący pracę zespołu wspierająco aktywizującego zawierający następujące informacje: - tematyka zajęć i sposób ich realizacji, - podpis prowadzącego. Dziennik zajęć jest prowadzony niezgodnie z zapisem 24 ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ nie zawiera wykazu osób uczestniczących w zajęciach, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia, okresowego planu zajęć wspierająco aktywizującego oraz ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Na podstawie dziennika zajęć stwierdzono, że w 2013 r. prowadzono zajęcia kulinarne m.in. pieczenie ciast, wykonywanie przetworów, zajęcia krawieckie, wykonywano prace plastyczne w tym dekoracje świąteczne i fanty na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prace porządkowe, prace ogrodowe, prace stolarskie m.in. meble ogrodowe, ramy do obrazów itp., przygotowywano listy zakupów i pomagano w ich dokonywaniu. Prowadzono także zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i z muzykoterapii. Ponadto uczestnicy mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe. W 2013 r. zorganizowano wycieczki do Kołobrzegu oraz do ogrodu Hortulus w Dobrzycy. W ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS w Biesiekierzu brali udział m.in. w plenerze malarskim w DPS w Parsowie, dniach integracji Niepełnosprawni są wśród nas, festynie sportowo integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w Wyszewie, plenerowej imprezie sportowo rekreacyjnej w Nosowie, warsztatach kulinarnych i plastycznych dla przedszkola w Mielnie. Prace uczestników prezentowane były na dożynkach powiatowych w Biesiekierzu. W 2013 r. zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników, ich rodzin i zaproszonych gości. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: - wniosek o przyjęcie do śds, - decyzja przyznająca miejsce w ośrodku wsparcia, - orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie, - karta informacyjna zawierająca dane uczestnika, informacje o rodzinie i współpracy z rodziną, oraz diagnozę lekarską i kontakty z Poradnią Zdrowia Psychicznego, - informacja o funkcjonowaniu uczestnika w środowisku, - indywidualny plan pracy zawierający: charakterystykę uczestnika, cele, zadania formy realizacji i sposób oceny. Skontrolowano szczegółowo dokumentację indywidualną 9 uczestników: ( ) Stwierdzono brak na dzień kontroli dokumentów stwierdzających zasadność skierowania do środowiskowego domu samopomocy odnośnie jednego uczestnika ( ) 7

8 Dokumentacja została uzupełniona w dniu 7 lutego 2014 r. Osoba ta została zakwalifikowana jako uczestnik Domu typu A. Indywidualne plany wspierająco aktywizujące sporządzane są na okres 6 miesięcy. Na podstawie skontrolowanych planów stwierdzono brak półrocznych ocen z realizacji planu. Dokumentacja nie zawiera notatek pracowników zespołu wspierająco aktywizującego dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach oraz innych dokumentów mających zastosowanie przy opracowywaniu planu i opinii specjalistów ( 24 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Brak jest adnotacji o zapoznaniu uczestnika z planem. Brak jest dokumentacji ze spotkań zespołu wspierająco aktywizującego. Uczestnicy Domu zostają zapoznani z Regulaminem Domu poprzez jego odczytanie przez pracownika ŚDS. Nazwiska osób wraz z datą odczytania znajdują się w ogólnej dokumentacji ŚDS. Ostatni zapis miał miejsce r. Skontrolowano niżej wymienione decyzje administracyjne wraz z dokumentacją: - Nr /09 507/ z r. - Nr / / z r. - Nr GOPS 4018/3/2013 z r. - Nr / / z r. - Nr GOPS 418/4/2013 z r. - Nr /01-198/ z r. - Nr /11-468/ z r. - Nr / z r. - Nr /01-421/ z r. Zgodnie z 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobę kieruje się do domu na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego. Na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu uczestnicy kierowani są do Środowiskowego Domu na okres 1 roku lub na czas określony, zgodnie z wnioskiem własnym lub opiekuna prawnego. Indywidualne plany postępowania wspierająco aktywizującego są natomiast sporządzane na okres 6 miesięcy i w okresie kontrolowanym nie zostały do nich sporządzone oceny. Zgodnie z 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Książce Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu pod pozycją 1/2014. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 8

9 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: Sporządzono 07 lutego 2014 r. 9