INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. GÓRNICZA 30/ ŁÓDŹ Telefon/Fax: biuro@ittcertex.pl KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY ubiegającego się o certyfikat na znak ekologiczny eco-5 Część B PRODUCENTA INFORMACJE OGÓLNE 1 Dostawca / Producent (nazwa, adres) 2 Opis wyrobu 1 3 a) Posiadane certyfikaty na: zgłoszony wyrób (inne certyfikaty przyznane przez inne jednostki certyfikujące) 2 b) System Zarządzania Jakością (zgodny z normą ISO 9001 lub inny udokumentowany) 2 c) Posiadane raporty z badań wyrobu zgłoszonego do certyfikacji 2 Sposób wypełnienia kwestionariusza: Jeżeli ilość miejsca w kwestionariuszu jest zbyt mała, informacje można przygotować w formie załączników. Wówczas w odpowiednim punkcie kwestionariusza należy napisać patrz załącznik nr. 1 2 Podać zgodnie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny zgodności: nazwę, typ, model, symbol Jeżeli tak, załączyć kopie przywołanych dokumentów F-04B.P01 v.4 z r. 1 / 5

2 I ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI 4 Opisać kryteria oceny dostawców dotyczące: surowców, półproduktów, dodatków oraz w jaki sposób i gdzie wyspecyfikowane są wymagania jakościowe dla produktów dostarczanych przez dostawców. 5 Opisać sposób kontroli dostaw i stanowiska odpowiedzialne za złożenie zamówienia i odbiór dostawy surowców. 6 Opisać sposób postępowania z dostawami niezgodnymi z wymaganiami. 7 Podać sposób oznakowania surowców niezgodnych z wymaganiami. 8 Opisać warunki magazynowania surowców oraz nadzór jakościowy podczas składowania surowców. II ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 9 Przedstawić schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, strukturę i podległości stanowisk kluczowych (załączyć). 10 Opisać sposób uruchamiania produkcji, w tym dokumenty uruchamiające produkcję. 11 Opisać fazy procesu technologicznego wyrobu zgłoszonego do certyfikacji 9w tym podwykonawców). 12 Wymienić główne surowce, materiały, środki pomocnicze i inne używane w procesie technologicznym wyrobu zgłoszonego do certyfikacji oraz ich dostawców. 13 Opisać warunki magazynowania wyrobów gotowych oraz nadzór jakościowy podczas składowania. F-04B.P01 v.4 z r. 2 / 5

3 14 Podać sposób pakowania, informacje dołączone do wyrobu zgłoszonego do certyfikacji (wszywki, etykiety, instrukcje użytkowania i konserwacji) 15 Wymienić dokumenty normatywne / dokumentacje określające wymagania: technologiczne, użytkowe i jakościowe, zgłoszonego do certyfikacji wyrobu. 16 Opisać stosowane zasady przeprowadzania kontroli jakości międzyoperacyjnej oraz ostatecznej, w tym stanowiska odpowiedzialne za wykonywanie kontroli, a także stosowane urządzenia kontrolnopomiarowe. 17 Opisać sposób postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań oraz sposób ich oznaczania i oddzielenia od wyrobów zgodnych z wymaganiami. 18 Opisać zasady rozpatrywania reklamacji wyrobów gotowych, w tym stanowiska odpowiedzialne za realizację, rodzaj sporządzanych zapisów. III IV ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE BHP 19 Podać źródła czynników szkodliwych dla pracowników (hałas, zapylenie, wibracja, oświetlenie, mikroklimat), w przedsiębiorstwie. 20 Podać jednostkę przeprowadzającą badania środowiska pracy, częstotliwość badań oraz podać dane dotyczące ostatniego raportu (numer raportu, data przeprowadzonych badań). 21 Jakie działania podjęto w zakładzie w celu ograniczenia czynników szkodliwych dla pracowników? 22 W jakie środki ochrony osobistej wyposażeni są pracownicy? (np. okulary, ochronniki słuchu, ubrania i obuwie zabezpieczające, rękawice itp.) F-04B.P01 v.4 z r. 3 / 5

4 23 Jakie zaplecze socjalne przedsiębiorstwo zapewnia pracownikom? (np. kuchnia, stołówka przerwy na posiłek, dostęp do napojów, toalety, prysznice itp.) 24 W jaki sposób zakład realizuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe? V ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 25 Wymienić nośniki energii stosowane w przedsiębiorstwie (gaz, olej, agregaty prądo - i ciepłotwórcze, energia słoneczna, sieć itp.). 26 Jakie działania podejmuje przedsiębiorstwo w celu oszczędności energii? 27 Jakie działania podejmuje przedsiębiorstwo w celu oszczędności wody? 28 Jakie rodzaje odpadów powstają w zakładzie? 29 W jaki sposób zakład prowadzi gospodarkę odpadami surowcowymi, opakowaniowymi i socjalnymi? (segregacja, recykling, utylizacja, umowy z odbiorcami odpadów itp.)? 30 Podać sposób postępowania ze stosowanymi w zakładzie substancjami szkodliwymi, magazynowanie tych substancji oraz kto ponosi odpowiedzialność i nadzór nad nimi? 31 Podać jednostkę kontrolującą emisje substancji szkodliwych (w tym ładunków ścieków), częstotliwość badań oraz ostatni raport (numer i data raportu)? F-04B.P01 v.4 z r. 4 / 5

5 32 Sporządził: Imię i nazwisko Stanowisko Miejscowość i data F-04B.P01 v.4 z r. 5 / 5