DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/582/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890), art. 12 pkt 5, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 i 2150) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. DiverCITY - miasto dla wszystkich, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. DiverCITY - miasto dla wszystkich, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. Biznes 50+,- im dojrzalszy, tym lepszy, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność 1) grupie wydatków Dotacje zł; 2) grupie wydatków Zadania statutowe zł; powiatowym zadaniu pn. Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Biznes 50+,- im dojrzalszy, tym lepszy, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: 1) 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi zł; 2) 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. Pomysł na siebie zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: 1) OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi zł; 2) Pomysł na siebie zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł grupie wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Domy kultury ; 2) rozdziale Galerie i biura wystaw artystycznych zł grupie wydatków Dotacje powiatowym zadaniu pn. Biura Wystaw Artystycznych ; 3) rozdziale Muzea zł grupie wydatków Dotacje

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz powiatowym zadaniu pn. Muzea, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe a) grupie wydatków Zadania statutowe zł gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą, b) grupie wydatków Inwestycje i zakupy zł gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) rozdziale Teatry zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej ; 2) rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Nowe funkcje łódzkich domów kultury ; 3) rozdziale Biblioteki zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek ; 4) rozdziale Muzea zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: a) Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną zł, b) Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii zł, c) Zakup i renowacja wagonu historycznego zł, d) Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przygotowanie dokumentacji zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz ) w gminnym zadaniu pn. 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na kwotę zł dochody bieżące; 2) z gminnych zadań pn.: a) 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego dochody bieżące kwotę zł, b) 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochody majątkowe kwotę zł na realizację gminnego zadania pn. 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - pozostałe dochody - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł; 3) z gminnego zadania pn. 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości kwotę zł dochody bieżące na realizację gminnych zadań pn.: a) 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zł, dochody bieżące, b) 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego zł dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków: 1) w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę zł rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację gminnego zadania pn. Termomodernizacja obiektów gminnych ; 2) z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę zł rozdziału Pozostała działalność grupy wydatków Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn. Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału Pozostała działalność grupy wydatków Inwestycje i zakupy

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz na realizację gminnego zadania pn. Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 ; 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę zł z rozdziału Gimnazja grupy wydatków Inwestycje i zakupy gminnych zadań pn.: a) Strefa Aktywności dla Zdrowia - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego budżet obywatelski zł, b) Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 29 i Szkole Podstawowej Nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski zł, do: rozdziału Szkoły podstawowe grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnych zadań pn.: - Strefa Aktywności dla Zdrowia - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego budżet obywatelski zł, - Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 29 i Szkole Podstawowej Nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski zł; 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę zł a) rozdziale Zwalczanie narkomanii zł - z grupy wydatków Zadania statutowe zł gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu do grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury, - w grupie wydatków Dotacje zł z gminnych zadań pn.: - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zł, - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych zł, na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury, b) rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł - z grupy wydatków Zadania statutowe zł z gminnego zadania pn. Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu do grupy wydatków Dotacje

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz na realizację gminnego zadania pn. Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, - w grupie wydatków Dotacje zł z gminnego zadania pn. Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu na realizację gminnego zadania pn. Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży ; 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę zł z rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby grupy wydatków Dotacje gminnego zadania pn. Domy kultury do: rozdziału Pozostałe instytucje kultury grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Pozostałe instytucje kultury, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 17. W uchwale nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Tabela nr 10 pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/582/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2016 ROK Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zmiany po stronie dochodów Gmina Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/582/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU ORAZ ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA ŁODZI NA 2016 ROK w zł Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zmiany po stronie wydatków Gmina Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność grupa wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. DiverCITY - miasto dla wszystkich grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO Administracja publiczna Pozostała działalność grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO Różne rozliczenia

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Rezerwy ogólne i celowe grupa wydatków Zadania statutowe z zadania pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą grupa wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z zadania pn. Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie z zadania pn. Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Strefa Aktywności dla Zdrowia - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 22 i Szkole Podstawowej Nr 44 w Łodzi, ul. Kusocińskiego budżet obywatelski na zadanie pn. Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 29 i Szkole Podstawowej Nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski Gimnazja grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. Strefa Aktywności dla Zdrowia - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum Nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego budżet obywatelski z zadania pn. Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 29 i Szkole Podstawowej Nr 12 w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii grupa wydatków Zadania statutowe z zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu grupa wydatków Dotacje z zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych na zadanie pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Przeciwdziałanie alkoholizmowi grupa wydatków Zadania statutowe z zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu grupa wydatków Dotacje z zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu na zadanie pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby grupa wydatków Dotacje w zadaniu pn. Domy kultury grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Nowe funkcje łódzkich domów kultury Pozostałe instytucje kultury grupa wydatków Dotacje na zadanie pn. Pozostałe instytucje kultury Biblioteki grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek Muzea grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną na zadanie pn. Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii na zadanie pn. Zakup i renowacja wagonu historycznego na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przygotowanie dokumentacji Powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność grupa wydatków Dotacje grupa wydatków Zadania statutowe 3 873

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz grupa wydatków na zadanie pn. Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Biznes im dojrzalszy, tym lepszy Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi na zadanie pn. Pomysł na siebie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych grupa wydatków Dotacje na zadanie pn. Biura Wystaw Artystycznych Muzea grupa wydatków Dotacje na zadanie pn. Muzea

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/582/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2016 ROK Dotacje dla jednostek spoza sektora Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Ogółem finansów publicznych Dział Rozdz. Zakres (5+9) dotacje Dotacje Razem dotacje Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe (10+11) podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Upowszechnianie turystyki Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Współpraca z wyższymi uczelniami Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem Silna Płeć dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm w zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika algorytm Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych publicznych Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspól- not Europejskich Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Opera- cyjnego Kapitał Ludzki Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/ Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/ Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski Doposażenie Miejskiej Przychodni Odrzańska przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni Odrzańska przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Termomodernizacja budynku Miejskiej

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Przychodni Wieloprofilowej Śródmieście przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Promocja zdrowia Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi Problemów Alkoholowych - Trener Osiedlowy Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportoworekreacyjne dla najmłodszych łodzian Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportoworekreacyjnych

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznoterapeutycznego Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umiesz- czone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz terenie innego powiatu niż Powiat Łódź Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej Usługi opiekuńcze Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Opera

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz cyjnego Kapitał Ludzki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Promocja i organizacja wolontariatu Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Opera- cyjnego Kapitał Ludzki Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Biznes im dojrzalszy, tym lepszy Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD Teatry Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Zakup autokaru dla Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Domy kultury (algorytm) Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Łódź dla Seniorów Galerie, biura wystaw artystycznych Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Pozostałe instytucje kultury

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Łódzkie Centrum Wydarzeń Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Biblioteki Biblioteki (algorytm) Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Muzea Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii Zakup i renowacja wagonu historycznego Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przygotowanie dokumentacji Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej Wspieranie szkolenia sportowego Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe Ogółem

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/582/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota Dochody 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dochody bieżące Wydatki Problemów Alkoholowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe Dotacje