Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce SAP PP PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk SAP SD PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Spis treści CO01 - Tworzenie zlecenia produkcyjnego... 3 MD02 - MRP... 6 MD04 Stany magazynowe i zapotrzebowania... 9 CO11N - Raportowanie produkcji MIGO Przyjęcie na magazyn Organizational Units in Sales and Distribution Cross-sales organizational units Assigning organizational units Organizational units of IDES, Inc Organizational units in the system Utwórz nowego klienta (customer) XK Tworzenie warunków cenowych Utwórz zamówienie sprzedaży Utwórz dokument wysyłkowy Sprawdź status procesu dla wygenerowanego zlecenia sprzedaż Utwórz transfer order dla dostawy wychodzącej z poprzedniego zadania Utwórz dokumenty rozliczeniowe dla wychodzącej dostawy Make-To-Order Dodatkowe dane typu Master Data Tworzenie warunków cenowych (condition master record for prices) Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Tworzenie warunków cenowych dla rabatów (condition master record for discounts) Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Pytania na temat warunków cenowych Planowanie wysyłki (Shipment Scheduling) Tworzenie zamówienia Nazwy dokumentów związanych ze sprzedażą Identyfikacja ważnych informacji z zamówienia sprzedaży, które są używane do zewnętrznych dostaw (outbound delivery) Delivering plant Zbiorowe przetwarzanie (Collective Processing) w sprzedaży i dystrybucji Pick deliveries Zapisywanie wydań zewnętrznych (goods issue) dla outbound deliveries Przetwarzanie zapłaty

3 CO01 - Tworzenie zlecenia produkcyjnego 3

4 Wypełniamy pola: Materiał, Production Plant, Planning Plant, Order Type. Potwierdzamy <Enter> 4

5 Wypełniamy pola: ilość, data rozpoczęcia produkcji oraz sposób planowania zakończenia zlecenia produkcyjnego (do przodu) oraz przed zapisujemy zlecenie. Sprawdzamy zlecenie produkcyjne (instrukcja CO03). Podajemy nr zlecenia produkcyjnego lub szukamy po materiale albo po plancie. 5

6 MD02 - MRP Rozpoczynamy MRP (transakcja: MD02): 6

7 W oknie MRP wypełniamy pola Material, MRP Area, Plant i sekcję pól MRP Control Parameters wg wzoru poniżej oraz zatwierdzamy <Enter> Klikamy 2 razy enter! i pojawia nam się potwierdzenie. Po wykonaniu obliczeń system wyświetla ich statystykę. 7

8 8

9 MD04 Stany magazynowe i zapotrzebowania Wypełniamy pola Material, MRP Area, Plant i potwierdzamy <Enter> 9

10 Na liście zleceń produkcyjnych znajdujemy aktualne zlecenie, która nas interesuje i klikamy ikonę lupa. 10

11 Następnie wyświetlamy szczegółowy raport zapotrzebowania na półprodukty i materiały, sprawdzając możliwość realizacji zlecenia produkcyjnego (ikona wskazana poniżej) 11

12 W panelu szczegółowych danych możemy zobaczyć produkowaną wielkość, braki oraz opis wyjątków. Możemy z tego miejsca przejść do podglądu i edycji danych zlecenia oraz zobaczyć w skład jakiego produktu wchodzi danych materiał, oraz jakie materiały wchodzą w jego skład. 12

13 Czerwoną ikoną są oznaczone półprodukty i materiały, których brakuje do realizacji interesującego nas zlecenia produkcyjnego. Na półprodukty należy zatwierdzić zlecenie produkcyjne, na materiały zatwierdzić zamówienie do dostawcy. Dwukrotnie klikamy na nazwie materiału. 13

14 Zostaje wyświetlany raport zamówień. Propozycję zamówienia na materiały przekształcamy w zamrowienie do dostawcy. 14

15 Automatycznie wygenerowane zamówienie wymaga uzupełnienia danych. Aby edytować zamówienie wykonujemy kroki przedstawione na rysunku: 15

16 Listę brakujących elementów w zamówieniu możemy wyświetlić klikając ikonę z czerwoną kropką. 16

17 W kolejnym krokach wskazujemy dostawcę materiału. Możemy w tym celu skorzystać z wcześniej zdefiniowanego inforekordu. 17

18 18

19 19

20 Jeżeli informacje dotyczące ceny nie są wstawiane na podstawie inforekordu, wpisujemy cenę i walutę oraz podajemy lokalizację magazynu. 20

21 21

22 Po uzupełnieniu informacji dotyczących materiału zapisujemy zamówienie. Kroki przekształcające propozycje zamówienia w zamówienie do dostawcy należy wykonać dla wszystkich materiałów. W kolejnych krokach akceptujemy propozycje zalecenia produkcyjnego dla półproduktu. 22

23 23

24 Ostatecznie zatwierdzamy zlecenie produkcyjne zieloną flagą. 24

25 CO11N - Raportowanie produkcji 25

26 Raportowanie należy wykonać dla każdej operacji zdefiniowanej w marszrucie osobno dla zlecenia produkcyjnego na półprodukt, a następnie dla zlecenia produkcyjnego na produkt. Po wypisaniu numeru zlecenia produkcyjnego (lub jego wyszukaniu) pokazuje się w polu Operation symbol pierwszej operacji z marszruty. Zatwierdzamy operację naciskając Zapisz. Procedurę powtarzamy dla każdej operacji. 26

27 27

28 MIGO Przyjęcie na magazyn Jeśli nie pamiętamy nr puchase order 1. to szukamy go w opcji: - 2.: Wpisujemy materiał 1. i potwierdzam 2.: 28

29 3. Następnie wybieramy dostawcę z listy 1, klikamy i zaznaczamy na dole: ITEM OK. i SAVE klikamy w dyskietkę: 29

30 Organizational Units in Sales and Distribution. 1. Proszę podać jednostki organizacyjne które odpowiadają w strukturze przedsiębiorstwa za sprzedaż i dystrybucji? 2. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do prezentowania sprzedaży? 3. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do sprzedaży detalicznej? 4. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do prezentowania różnych linii produktów i materiałów (na przykład pojazdów, akcesoriów lub części zapasowych)? 5. Której jednostki organizacyjnej używać w systemie do organizowania i przetwarzania przesyłek wychodzących z różnych miejsc? Cross-sales organizational units. 1. Grupa kapitałowa może być podzielona na kilka spółek lub spółek zależnych. Które jednostki organizacyjnej można używać w rachunkowości finansowej do reprezentowania osoby prawnej oraz niezależnego jednostki rozrachunkowej w systemie? 2. W firmie, można wytwarzać i przechowywać materiały w różnych miejscach. Które jednostki organizacyjnej można wykorzystać w systemie do reprezentowania zakładu produkcyjnego lub centrum dystrybucji? 3. W Plancie składowania materiałów może być podzielona według różnych miejsc lub pomieszczeń. Które jednostki organizacyjnej określają te miejsca składowania materiałów? 30

31 Assigning organizational units. 1. Czy do sales organization można przypisać więcej niż jeden distribution channel? 2. Czy można przypisać distribution Chanel do wielu sales organizations? 3. Która jednostka organizacyjna łączy procesy sprzedaży i dystrybucji z finansami i księgowością? 4. Czy do jednej sales organization można przypisać wiele company codes? 5. Czy w sales organization można sprzedawać materiały z wielu plantów? 6. Która jednostka organizacyjna zajmuje się wysyłkami? 7. Czy można przypisać jeden shipping point do wielu plantów? 8. W której jednostce organizacyjnej są zgrupowane storage locations? Organizational units of IDES, Inc. 1. Spółki zależne w IDES Holding Inc są zorganizowane według dane kraju szczegółowymi przepisami i ustawami. W Niemczech, IDES AG jest spółką zależną, w USA, IDES US INC jest spółką zależną. Która jednostka organizacyjna i o jakim numerze jest używany do reprezentowania tych podmiotów w systemie? 31

32 2. Jakie dwie jednostki organizacyjne są odpowiedzialne za sprzedaż oraz dystrybucję w Niemczech? 3. Które distribution channels są używane w sales organization 1000? 4. Które sales areas zostały utworzone dla sales organization 1000? 5. Które Planty są przypisane do company code 1000 IDES AG? 6. Który shipping point obsługuje wysyłki z Plantu 1000 Hamburg? Organizational units in the system. Sprawdź w systemie dla których sales organization istnieją są wprowadzone sales order od klientów z USA? Proszę podać 3 przykłady? Logistics Sales and Distribution Sales Order Display klikamy w Sales organization i dajemy F4 odczytujemy: Sprawdź w systemie które distribution channels istnieją dla sales organization 1000? Podaj trzy przykłady. 32

33 Sprawdź w systemie które divisions należą do sales organization 1000 i distribution channel 12? Jakie zadania są wykonywane w trakcie działań przed-sprzedażowych? Utwórz nowego klienta (customer) XK01 Tworzymy vendor master record Znasz dane zakupowe I księgowe dla nowego sprzedawcy. Z punktu widzenia centrali, utworzyć vendor master record T-L05B## na poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa company code 1000 i purchasing organization Przypisać go do account group ZTMM. Logistics Materials Management Purchasing Master data Vendor Central Create (Initial screen) Vendor T-L05B## Company code 1000 Purchasing 1000 organization Account group ZTMM (Address) Title Name Company Wymyśl nazwę dla 33

34 firmy Search term WSB200-## Street Lincolnstraße ## Postal code City Munich Country DE Region 09 (Bavaria) Language German Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Control Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Payment Transactions Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Accounting Information: Accounting) Reconciliation account (Payment transactions: Accounting) Terms of payment 0002 Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Correspondence: Accounting) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Purchasing data) PO currency Terms of Payment Incoterms EUR 0002 FH Salesperson Telephone [X] Twoje nazwisko Twój telefon Automatic purchase order (Partner Function) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter Zapisz Vendor Master Tworzenie warunków cenowych VK11 warunki cenowe Condition type PR00 Price Material with release status Sales organization

35 Distribution Channel 12 Klient T-S52A## Plant 1000 Sales org 1000 Disr. Channel 12 Material T-AS1## Material T-AS2## Werhause no 010 Utwórz zamówienie sprzedaży wg danych: VA01 Ship To party: T-S50A## - modulo 30 (od 01 do 30) Requested delivery date: + 10 dni Purchase order number: Material 1: T-AS1## - 10 szt. (proszę wpisać podany nr przez prowadzącego) Materiał 2: T-AS2## - 20 szt. (proszę wpisać podany nr przez prowadzącego) Order Type: OR Choose Logistics Sales and Distribution Sales Order Create (transakcja VA01 w materiałach szkoleniowych na następnej stronie) VA01 tworzenie zlecenia klienta (Create Order) Słowniczek: Plant nazwa fabryki wyodrębnionej w systemie Stor. Location - numer lokalizacji (wyszczególnionego miejsca magazynowania) Sales Org. - nazwa jednostki, która odpowiedzialna jest za sprzedaż materiału Distr. Channel - numer kanału dystrybucji materiału Warehouse No. - numer magazynu, na którym zdefiniowany jest materiał Storage Type - typ sposobu składowania materiału 35

36 Pole (Command field): 1 - służy do wpisywania skróconych nazw transakcji obsługującej daną funkcjonalność. Transakcja VA01 służy do tworzenia zlecenia zakupu przez klienta. W polu 2. wybieramy typ zlecenia: Standard order: or 2, nastepnie 3. zatwierdzamy klikając na zielony znaczek. 36

37 W polu 4 wpisujemy symbol klienta, np.: T-S62A01 i zatwierdzam klikając na zielony znaczek 5. W polu 6 wpisujemy pozycje materiałową zakupioną przez klienta. 37

38 Nastepnie w polu Order Quantity 7 wpisujemy liczbę sztuk zakupionego towaru a nastepnie nr pozycji zamówienia 8, operacje zatwierdzamy klawiszem enter. Zatwierdzamy zamówienie klikając w pole: Continue 9. 38

39 Nastepnie możemy wpisywać kolejne pozycję zamówienia 10. W celu sprawdzenia czy zamówienie zostało wprowadzone poprawnie z menu Edit wybiermy polecenie: Incopletation log Na dole ekranu powinien się pojawić komunikat Document is complite

40 Zamówienie zatwierdzamy klikając w pole dyskietki 13. Proszę wpisać nr zamówienia:. Wyświetl wprowadzone zamówienie sprzedaży i podaj jakie są warunki płatności va03 Logistics Sales and Distribution Sales Order Display 40

41 Z którego Plantu jest dostarczana pozycja z: item 10? Jaka jest cena dla pozycji z item 10 oraz item 20? Jaki jest termin dostawy dla pozycji z item 10? Jaki jest processing status dla zamówienia sprzedaży? Overall processing status: Utwórz dokument wysyłkowy na podstawie poprzedniego zamówienia sprzedaży. Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Single Document With Reference to Sales Order VL01N Shipping point: Z0## - modulo 30 (od 01 do 30) Order: z poprzedniego zadania Selection date: + 20 dni Przejdź do zakładki Picking i podaj jaka są ilości dla delivery quantity oraz picking quantity? Zapisz i podaj nr dokumentu:... Sprawdź status procesu dla wygenerowanego zlecenia sprzedaż Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display VL03N 41

42 status:.. Jaki jest status procesu dla outbound delivery? status:.. Przed wysłaniem materiału T-AS1## do klienta sprawdź jaka jest jego ilość na magazynie Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview T-AS1##: Utwórz transfer order dla dostawy wychodzącej z poprzedniego zadania Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Picking Create Transfer Order Single Document LT03 Zapisz order number:. Zmień ilości w kompletacji (picking) na następujące: 42

43 Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document VL02N Save Wróć i zatwierdź wysyłkę klikając w pole: Choose przycisk Post Goods Issue Sprawdź jaki jest stan magazynowy dla materiału T-AS1## po wysyłce Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview T-AS1##: Jaki jest status procesu dla dostawy wychodzącej? Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display VL03N status:.. Jakie kolejne dokumenty zostały wprowadzone do wychodzącej dostawy?. 43

44 Dlaczego status dostawy wychodzącej nie został w systemie zamknięty? Utwórz dokumenty rozliczeniowe dla wychodzącej dostawy. Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Create VF01 Proszę zapisać nr dokumentu: Sprawdź dokumenty rozliczeniowe jaki company code został wpisane w Financial Accounting Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display company code:.. Wyświetl dokumenty księgowe dla dokumentów rozliczeniowych i zapisz które dane rozliczeniowe zostały tam zamieszczone? Wyświetl obieg dokumentów dla dokumentów rozliczeniowych jaki jest status dla dostawy wychodzącej? Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display status:.. Jakie nowe dokumenty zostały wygenerowane przy zapisywaniu dokumentu rozliczeniowego? 44

45 Jaki jest status dla dokumentów księgowych? status:.. Wyświetl dokumenty rozliczeniowe i sprawdź kwoty, którą klient musi zapłacić? Czy klient otrzyma rabat za płatność gotówką?. Wprowadzenie płatności przychodzącej klient płaci kwotę końcową pomniejszoną o rabat za płatność gotówką: W Financial Accounting wprowadzamy płatność przychodzącą: Accounting Financial Accounting General Ledger Document Entry Incoming Payments 45

46 F-06 Wprowadź dane z tabelki i kliknij: Process open items. Account Type: D Następnie zapisz. Jaki jest w tej chwili status dokumentu księgowego? Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display Wejdź: Display Document Flow Make-To-Order Otrzymujesz zapytanie od klienta: T-S50A## (## - modulo 30) następującej treści: Jestem zainteresowany zakupem 3 szt. produktu: T-AS1##. Proszę o przygotowanie oferty. Logistics Sales and Distribution Sales Inquiry Create Inquiry Type: IN Sales organization: 1000 Sold to party: T-S50A## (## - modulo 30) W zakładce: Sales podajemy termin do kiedy oferta jest ważna: Valid to Proszę wpisać zapytania:. Wyświetl w systemie listę wszystkich zapytań od klienta: T-S50A## (## - modulo 30) które muszą zostać przetworzone do końca miesiąca. 46

47 Logistics Sales and Distribution Sales Information System Inquiries Inquiries List Sold-to party: T-S50A## (## - modulo 30) Tworzenie oferty. Ponieważ obecnie jest duże zapotrzebowanie na produkt: T-AS1## - możesz zaoferować klientowi tylko 2 szt. Oferta będzie ważna do końca następnego miesiąca. Logistics Sales and Distribution Sales Quotation Create Quotation Type: QT Wybieramy: Create with Reference Wpisujemy nr zapytania ofertowego. Zmieniamy ilość na 2 szt. Zapisujemy. Proszę wpisać nr oferty:.. Stwórz zamówienie na podstawie wysłanej oferty. Klient T-S50A## (## - modulo 30) na podstawie otrzymanej oferty decyduję się na zamówienie 1 sztuki produktu T-AS1##. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Order Type: OR Wybierz: Create with Reference Wpisujemy nr oferty Zmieniamy ilość na 1 szt. Zapisujemy. Proszę wpisać nr zamówienia:.. Sprawdź jaki jest status zapytania ofertowego? Logistics Sales and Distribution Sales Inquiry Display Wchodzimy w górnej zakładce w: Environment następnie wybieramy: Display document flow 47

48 Zaznaczamy: Inquiry i wchodzimy w Status overview Otwieramy: Item 10 Sprawdź jaki jest status oferty? Logistics Sales and Distribution Sales Quotation Display Wchodzimy w górnej zakładce w: Environment następnie wybieramy: Display document flow Zaznaczamy: Quotation i wchodzimy w Status overview Otwieramy: Item 10 Dodatkowe dane typu Master Data Tworzenie warunków cenowych (condition master record for prices). Zostało ustalone z klientem T-S50A## (modulo 30), że od tego momentu będzie zamawiał materiał T-AS1## po obniżonej cenie w zależności od ilości: 1 szt.: 29 EUR za 1 szt. Od 10 szt.: 28 EUR za 1 szt. Od 100 szt.: 27 EUR za 1 szt. Warunki cenowe będą ważne od dnia dzisiejszego do końca roku. Proszę założyć rekord warunków cenowych, dla klienta (condition master record for the customer-specific price), sales organization 1000 and distribution channel 12. Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select Using Condition Type Create VK11 Condition type PR00 Key combination Customer/material with release status Wprowadź sales organization 1000, distribution channel 12, customer T-S50A##, i material T-AS1##. Wybierz Scales. Wprowadź Validity od dzisiaj do końca roku. Wprowadź dane z treści ćwiczenia powyżej. Wybierz (Zapisz) Save. 48

49 Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Po zapisaniu warunków cenowych, proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (standard order) na podstawie zamówienia zakupu (purchase order) klienta. Customer (Klient): T-S50A## Purchase order number (Nr zamówienia zakupu): Requested delivery date (oczekiwana data dostawy): 10 dni Material Quantity (Materiał, Ilość) T-AS1##, 20 szt. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Podczas wprowadzania zamówienia, proszę sprawdzić, czy automatycznie wprowadzona cena jest prawidłowa. Aby w zamówieniu zobaczyć cenę wybierz: Item conditions. Jak cena została wskazana przez system? System powinien wskazać cenę 28 EUR Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Tworzenie warunków cenowych dla rabatów (condition master record for discounts) Ustalono z klientem T-S50A##, że od obecnego momentu zostanie mu udzielony rabat na wszystkie materiały, wysokość rabatu będzie uzależniona od wartości zamówienia. Od 100 EUR: -1% Od 500 EUR: -2% Od 1000 EUR: -3% Te warunki będą obowiązywały do końca roku. Wprowadź warunki rabatu dla sales organization 1000, distribution channel 12, division 00. Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select Using Condition Type Create VK11 Condition type K007 Wprowadź sales organization 1000, distribution channel 12, division 00, i customer T-S50A##. Wybierz Scales. Wprowadź ważność Validity od dzisiaj do końca roku. Wprowadź wartości. Zapisz. Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych 49

50 Po zapisaniu warunków cenowych, proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (standard order) na podstawie zamówienia zakupu (purchase order) klienta. Klient, Customer: T-S50A## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Wymagana data dostawy, Requested delivery date: in 10 days Material T-AS1## Ilość Quantity 10 Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Podczas wprowadzania zamówienia, proszę sprawdzić, czy automatycznie wprowadzona cena jest prawidłowa. Aby w zamówieniu zobaczyć cenę wybierz Display item details i zakładkę Conditions Item detail. Jak cena została wskazana przez system? System powinien wskazać cenę 28 EUR System wybrał rabat K007 (-1%), dlatego, że on jest przypisany do wartości ponad 100 EUR. Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Pytania na temat warunków cenowych 1. Jakie kategorie master data mogą być używane przy definiowaniu warunków cenowych? 2. Chcemy sprzedawać materiały poprzez różne kanały dystrybucji, czy jest możliwe definiowanie w różny sposób warunków cenowych dla różnych kanałów dystrybucji? 3. Wprowadziłeś zamówienie. Cena jest w nim determinowana przez działające automatycznie kryteria cenowe. Czy można zmienić cenę ręcznie? Planowanie wysyłki (Shipment Scheduling) Tworzenie zamówienia Utwórz zamówienie sprzedaży do zamówienia zakupu klienta wg danych poniżej. Użyj Trade fair##-order. Klient, Customer: T-S50B## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Oczekiwana data dostawy, Requested delivery date: in 10 days Material ----Quantity 50

51 T-AS1## ---7 szt. T-AS2## ---8 szt. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Zapisz zamówienie nr Nazwy dokumentów związanych ze sprzedażą. Nazwy dokumentów sprzedaży używanych przy sprzedaży z plantu. Identyfikacja ważnych informacji z zamówienia sprzedaży, które są używane do zewnętrznych dostaw (outbound delivery). Wyświetl poprzednio wprowadzone sales order. Jakie delivering plants są dla dwóch pozycji: Item 10: Item 20: 2. Które shipping points są dla dwóch pozycji? Item 10: Item 20: 3. Jakie drogi (routes) są wyznaczone dla dwóch pozycji? Item 10: Item 20: W dokumentach sprzedaży, można podglądać lub zmienić Możesz użyć przycisków strzałek w celu łatwiejszej nawigacji miedzy pozycjami. Po co jest shipping point? Po co jest route? 51

52 Delivering plant System próbuje określić delivering plant automatycznie dla pozycji dokumentów sprzedaży. System sprawdza trzy źródła, gdzie delivering plant może być określone. To są źródła: Który delivering plant jest ustanowiony dla pozycji, dla której system nie może znaleźć danych w źródłach powyżej. W którym master record jest określony delivering plant dla pozycji 10? Wprowadź standard order dla purchase order klienta poniżej: Klient Customer: T-S50A## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Oczekiwana data dostawy, Requested delivery date: Dzisiaj Material --- Quantity --- Ship-to party T-AS1## T-S50A## T-AS3## T-S50B## Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Aby zmienić ship-to partner zaznacz Goto -> Item -> Partner. Wprowadź nowy numer ship-to party number. System powinien zmienić pozostałe pola. Zapisz dokument nr Proszę wyświetlić wprowadzone zamówienie i opisać dane poniżej dla pozycji 10: Logistics Sales and Distribution Sales Order. Change Select item 10 Schedule lines for item Shipping Delivery date: Goods issue date: Loading date: Material availability date: Transportation planning date: Kiedy odpowiedzialny shipping point rozpocznie proces dostarczania, aby być na czas u klienta? Które z kroków dostaw i transportu musza być kompletne, aby mógł nastąpić załadunek we właściwym terminie. 52

53 Utwórz outbound delivery dla pierwszej pozycji zamówienia. Zaznacz odpowiedzialny shipping point. Użyj dzisiejszej daty. Ograniczyć wybór do pierwszej pozycji w dokumencie sprzedaży. Można dostarczyć zamówienie? Dlaczego? Jeśli nie można utworzyć dostawy w poprzednim kroku. Wybierz ponownie, ale użyj daty dostępność materiałów jako daty wyboru. Czy można dostarczyć pozycję zamówienia, tym razem? Dlaczego? UWAGA! Nie możesz zapisywać outbound delivery. Jeżeli outbound delivery przypadkowo zostało zapisane proszę o skasowanie: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document Outbound Delivery Delete Zbiorowe przetwarzanie (Collective Processing) w sprzedaży i dystrybucji Przetwarzanie według listy do punktu wysyłki (shipping point). Wybierz zamówienia sprzedaży, które spełniają następujące kryteria: Shipping point: Z0## Data dostawy- Delivery creation date: Od początku obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Ship-to party: T-S50A## and T-S50B## Wybierz: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Orders VL10A Który z dokumentów sprzedażowych jest częścią listy zadań (worklist)? Dlaczego ostatnio utworzone zamówienie, jest na liście dwa razy? Przez które trasy wychodzące dostawy będą wysyłane? 53

54 Wybiera tylko te linie, które pochodzą z dwóch zamówień utworzonych w poprzednim ćwiczeniu. Wyzwalanie przetwarzania wybranej listy roboczej w tle. Wybierz Background. Wybierz odpowiednie linie, a następnie wybierz Background. Wyświetl collective processing log. Zapisać numer grupy, w których log system jest zarządzany. Wybierz Log for delivery creation. Group number jest wyświetlany w logu. Wybierz Log for delivery creation. Group number: Ile outbound deliveries zostało utworzonych? Ilość outbound deliveries: Wypisz nr dokumentów outbound deliveries Naciśnij: Choose Documents. Wybierz Documents zapisz numery dokumentów. Pick deliveries Przygotowanie dostaw może być wykonane przez collective processing. Wybierz z wychodzących dostaw do przygotowania, które spełniają następujące kryteria: Shipping point: Z0## Pick.date: Początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie to today in four weeks Route: zobacz ćwiczenie na temat delivery list Wybierz: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Picking Create Transfer Order Via Outbound Delivery Monitor VL06P Routes: R00025 and R00030 Wybierz z listy tych dostaw, te które zostały utworzone w trakcie przetwarzania. Pick outbound deliveries bez powiązań z transfer orders i zezwól systemowi zapisać podjętą ilość w outbound delivery. 54

55 Adopt picking quantity: 1 (zawiera podjętą ilość z zamówienia) Wybierz: Create TO in background. Sprawdź dostawę wychodzącą i ustal, czy picking został przeprowadzony pomyślnie. Porównaj ilości dostaw z pobranych ilości w jednym z outbound deliveries Czy istnieje różnica między ilością? Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display Picking Sprawdź status ogólny outbound delivery. Overall picking status: Overall status of WM activities: Overall status of goods issue: Wyświetl outbound delivery i wybierz: Goto Header Processing Overall picking status: Overall status of WM activities: Overall status of goods issue: Zapisywanie wydań zewnętrznych (goods issue) dla outbound deliveries. Zaznacz outbound deliveries gotowe do zatwierdzenia, spełniających kryteria: Shipping point: Z0## Planowana data wydania - Planned goods movement date: od początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Trasy - Route: R00025 and R00030 Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Post Goods Issue Collective Processing Via Outbound Delivery Monitor Wybierz z listy tych dostawy, które zostały utworzone w trakcie przetwarzania. Zatwierdź goods issue. Wybierz odpowiednie outbound deliveries naciśnij Post goods issue. Sprawdź, które goods issue zostały zapisane prawidłowo. 55

56 Zapisz Overall status of goods issue: Wskazówka: Wyświetl outbound delivery i wybierz Goto Header Processing. Overall status of goods issue: Przetwarzanie zapłaty Zaznacz dostawy wymagane do zapłaty spełniające podane kryteria: Data - Billing date: od początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Sales organization: 1000 Shipping point: Z0## Sold-to party: T-S50A## and T-S50B## Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Process Billing Due List Wybierz z listy te dostawy, które zostały utworzone w trakcie przetwarzania Sprawdź rezultat przetwarzania. Wybierz Simulation. Porównaj dwa dokumenty, aby zobaczyć, dlaczego elementy z tych wychodzących dostaw nie mogą być połączone w jeden dokument rozliczeniowy. Zaznacz dwa dokumenty i wybierz Split analysis. Następujące informacje powinny zostać wyświetlone:. Sold-to party and payer (odbiorca i płatnik). Reference and assignment number (Nr referencyjny). Sales tax. identification number (identyfikator podatku). Incoterms parts 1 and 2 Powót do listy rozliczeń generowanej przy użyciu collective processing. Wybierz Save. Zapisz log number dla collective processing. Group number: Zaznacz log, aby sprawdzić ile dokumentów rozliczeniowych zostało wygenerowanych. Number: Zapisanych dokumentów rozliczeniowych: Dwa dokumenty rozliczeniowe zostały wygenerowane Wybierz Documents. 56

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 Tworzenie magazynu Laboratorium RFID Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 tworzenie magazynu Proszę w systemie SAP wdrożyć magazyn wysokiego składowania z dwoma sekcjami składowania Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

MODUŁ FI Financial Accounting

MODUŁ FI Financial Accounting MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia internetowe instrukcja obsługi

Zamówienia internetowe instrukcja obsługi Zamówienia internetowe instrukcja obsługi tel.: (32) 744 35 33, tel. kom.: 695 400 401, e-mail: rblaszkiewicz@medicare.pl Spis treści 1. Proces realizacji zamówienia stworzonego w programie aptecznym i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi tel.: (32) 744 35 33, tel. kom.: 695 400 401, e-mail: rblaszkiewicz@medicare.pl Spis treści 1. Proces realizacji zamówienia stworzonego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: - zalogowanie się do systemu SAPGUI = PRD nadanie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO PRZYGOTOWYWANIE I WYSTAWIANIE AUKCJI Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja działania Awruk E-sklep Instrukcja działania Awruk E-sklep Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania aplikacji udostępnianej przez firmę Awruk. W niektórych przypadkach przedstawiony jest pewien schemat postępowania, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, wrzesień 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia internetowe Bayleg w systemie Klinika XP

Zamówienia internetowe Bayleg w systemie Klinika XP Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz ul. Rajcowska 7, Drzonków 66-004 Racula tel. +48 600 811 006 e-mail: biuro@klinikaxp.pl WWW: klinikaxp.pl Zamówienia internetowe Bayleg w systemie

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Promocja

WellCommerce Poradnik: Promocja WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: 2011-06-15 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów Zdajemy sobie sprawę iż program ten nie spełni oczekiwań części z Państwa. Każda firma ma swój model produkcji, oraz spektrum produkowanych

Bardziej szczegółowo

TradeMatik 1.0. Dokumentacja dla końcowego użytkownika. Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać. Autor: Konrad Karpieszuk

TradeMatik 1.0. Dokumentacja dla końcowego użytkownika. Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać. Autor: Konrad Karpieszuk TradeMatik 1.0 Dokumentacja dla końcowego użytkownika Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać Autor: Konrad Karpieszuk http://tradematik.pl wersja dokumentacji: 1.0, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O. POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O. Katowice, Lipiec 2016 Wersja 1.0 Spis treści 1. Wstęp strona główna i strona sklepu... 3 2. Rejestracja... 5

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter.

Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wb NBPDB - POŻYCZKI SĘDZIOWSKIE Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wybieramy swoją JG np.2007. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo