Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 MM01 Tworzymy materiały klej## poprzez kopiowanie z wzorcowego: klejwzorzec. klejwzorzec Industry sector: Material Type C Chemical HAWA (bo nie produkujemy tylko kupujemy i sprzedajemy) Plant 1000 Stor. Location 0100 Sales Org Distr. Channel 10 Warehouse No. 100 Zakładki Basic Data 1, 2, Sales 1, 2, General, Text Purchasing, Text MRP 1-4 Plant data 1,2 Warehouse 1, 2 Accounting 1, 2 Costing 1,2 Transakcja: mm01 Enter. Zaznaczamy wybrane zakładki w Select View, wg informacji z tabeli.

3 Klikamy na przycisk Org. Levels. Uzupełniamy dane z tabelki, w obu kolumnach to samo. 3

4 Enter. Zatwierdzamy po kolei zakładki klawiszem Enter. Jeśli pojawią się pola tekstowe, to ręcznie przechodzimy do następnej zakładki (Zakładka Purchasing). Dalej zatwierdzamy kolejne zakładki. Przy każdej zatwierdzonej zakładce pojawia się zielony ptaszek ). Na koniec pojawi się okno jak niżej: Klikamy na Yes. Materiał został utworzony. MM03 Sprawdzamy czy materiał został utworzony. ME11 Tworzymy Info record dla dostawcy T-K500A## cena 2,5 EUR

5 w okienku Conf. Carl: OSB1 (tzn. że dostawca musi nam wysłać potwierdzenie przyjęcia zlecenia) Enter x2. Standard Qty: 1000, Net price: 2,5 EUR, Conf. Carl: OSB1 Enter, do momentu aż się pojawi okno poniżej: 5

6 Klikamy: Yes. Na dole ekranu generuje się numer info recordu. Proszę wpisać nr:. ME01 Tworzymy Source list Generate Records Fix, klikamy w szachownice (czerwono biała)

7 Przy większej ilości vendor (dostawców), zaznaczmy ptaszka w kolumnie Fix, żeby dany vendor był naszym domyślnym. Save. 7

8 VK11 Tworzymy warunki cenowe dla klej## PR00, cena 8 EUR. Enter. Uzupełniamy dane (material, amount, unit): Enter. Save.

9 VA01 Składamy zlecenie sprzedaży od klienta T-CSD## na 800 szt., Typ Or Enter. 9

10 Enter. Jeśli pojawi się tabelka, to klikam w pierwszy wiersz 1000 Pojawia się nowe okno, klikam w Continue (u góry ekranu po lewej stronie). Wówczas następuje powrót do właściwego okna. Uzupełniamy: klienta, materiał, ilość, cenę.

11 Save. Na dole ekranu pojawia się numer Standard Order. Proszę wpisać nr Standard Order: 11

12 MD02 Wykonujemy MRP - ustawienia poniżej: Create Purchase Req. ma być 1. Bo kupujemy a nie produkujemy, dlatego zmieniamy 2 na 1. Enter x2 (aż zrobi się planowanie). Pojawi się:

13 MD04 Enter. W wierszu przy PurRqs (zapotrzebowanie zakupu) pojawi się numer. Proszę wpisać numer zapotrzebowania zakupu:. 13

14 ME57 Numer PurRqs przekształcamy w zamówienie zakupu. Wpisujemy numer Purchase req, execute (zegarek). Pojawi się okno jak niżej: Zaznacz linię. Assign Automatically ->Assigments -> Process Assignment Zaznaczamy linię ( ptaszek przy klejj35) i Assign Automatically ->Assigments.

15 Zaznaczamy 1000 i Process Assignment, pojawi się: Nic nie zmieniamy, Enter. Pojawi się okno: Zaznaczamy numer, następnie Adopt (2 karteczki). Save. Nastąpiła konwersja Pur. Req -> Pur. Ord. Na dole ekranu wygenerował się numer PO (zamówienie zakupu). Proszę wpisać nr zamówienie PO:.. ME22N Potwierdzenie dostawy. Confirmations ->Linie dostawy. Przechodzimy do zakładki Confirmations: 15

16 Wpisujemy datę dostawy, ilość, itp. Generuje się numer Standard PO. Proszę wpisać nr PO:. MD04 Widać, że PO zatwierdzone i towar wysłany do nas od vendora, bo w MD04 pojawiło się nr ShipNt. MIGO Przyjmujemy na magazyn wpisujemy numer PO Enter.

17 Widzimy, że jest w strefie przyjęć: Na dole ekranu w Item OK: zaznaczamy ptaszka, Enter, Save. Na dole ekranu po lewej stronie pojawi się nr Material dokument. 17

18 MIRO Wprowadzamy fakturę od dostawcy. W oknie 1 Purchase Order/ Scheduling wpisujemy nr PO Enter. Następnie w oknie Invoice date wpisujemy bieżącą datę. Enter. Zaznaczamy Calculate tax, widzimy jaki mamy Balance do rozliczenia taką kwotę wstawiamy w oknie Amount.

19 Zaznaczamy Bloking OK ( ptaszek ): Enter. Save. Wygeneruje się Document Proszę wpisać nr dokumentu: 19

20 F-58 Płacimy dostawcy: Klikamy na Enter payments.

21 FK10n Sprawdzamy ile zalegamy vendorowi: Zaznaczoną kwotę wpisujemy w transakcji f-58, uzupełniamy amount i vendora. 21

22 Powrót do f-58: Na koniec klikamy na Process open items. Jeśli są różnice, to je przepisujemy. Save.

23 LS24 Sprawdzamy gdzie towar znajduje się na magazynie: Towar jest w strefie przyjęć. 23

24 LB11 Sprawdzamy czy jest wystawione zapotrzebowanie na transport: Wysyłamy z in-zone na konkretną półkę. Następnie: Sprawdzamy czy jest wolna półka magazynowa. Nie ma, bo pojawił się komunikat na czerwono, więc transakcja lx04.

25 LX04 Wyszukujemy wolnych półek: Execute. Wracamy do LT04 i wybieramy lokalizacje półek, np.: 001, 001, , 001, Wpisujemy lokalizacje półek w LB11. Enter x2, pojawi się ekran: 25

26 Save. Pojawia się nr Transfer order 921 (zlecenie przejścia z In-zone na Bin). LT23 Sprawdzamy czy towar jest na półkach. W okno Transfer Order wpisujemy wygenerowany nr: 921. Execute. In-zone więc jeszcze nie jest na półce. LT12 Potwierdzamy Transfer Order.

27 Enter. Save. Na dole ekranu wygeneruje się komunikat: Transfer order 921 confirmed. Teraz towar jest na półce. 27

28 LS24 Sprawdzamy, ls24, Enter. Pojawi się:

29 VA02 Potwierdzamy dostawę Zaznaczamy linię i Check item Availability: Save. 29

30 VL01N Tworzymy wysyłkę. Shipping point znajdujemy w VA03. Datę planowanej dostawy dajemy z przyszłości. Enter. VA03

31 Wracamy do VL01n Yes. Pojawia się numer delivery: Proszę wpisać nr delivery:. Przerzuciło nas do transakcji LT03: Enter. Proszę wpisać nr transfer order: 31

32 LT12 Potwierdzamy ruchy magazynowe Enter. Proszę wpisać nr transfer order:. LS24 Domyślne ustawienie, Enter. No data, bo już przenieśliśmy. Nic nie ma, czyli wysłane do klienta.

33 VF01 Wystawiamy fakturę. Spisujemy kwotę, którą klient ma zapłacić. 33

34 F-06 Akceptujemy płatność: Enter. Bank data/ account => numer konta księgowy Bank data/ amount => kwota brutto do zapłaty Open item selection/ account => numer klienta Open item selection/ account type D => klient

35 Jeśli są różnice możemy (ale nie trzeba tego robić) je wpisać jako Difference postings, żeby mieć rozrachunki z klientem na 0. Save. 35

36 Jeśli przed Save wciśniemy Enter, to pojawi się okno jak niżej: Raport: faktura została opłacona.