S EP P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 S EP P R O T O K Ó Ł z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24. W dniu 26 stycznia 2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki, - Arleta Wawrzyniak starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc luty i listopad 2014 r. oraz na dzień kontroli, tj. 26 stycznia 2015 r. Ustalenia kontroli: Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24 prowadzi działalność na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxxxxxx. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd /zał. nr 1/. Osobą kierującą Spółką jest Pani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Pani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx., - Pani xxxxxxxxxxxx Referent ds. rehabilitacyjno-pracowniczych, - Pani xxxxxxxxxxxx Referent ds. księgowości i płac.

2 2 Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w Szczecinie na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00183 z dnia r. zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/8/2013 z dnia 3 września 2013 r. i Nr Z/1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. spełniania warunki określone dla zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: - usług ochrony z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, - usług ochrony w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, - usług wspomagających transport drogowy (prowadzenie parkingów), - usług poligrafii /zał. nr 3/. W okresie objętym kontrolą działalność prowadzona jest w: - Szczecinie przy: ul. Niedziałkowskiego 24 (siedziba Spółdzielni), ul. Klonowica 5 (parking), ul. Kolorowych Domów (parking), - Stargardzie Szczecińskim przy ul. Andersa 3 (Zakład Poligraficzny, Zakład Ochrony Mienia). Pracownicy Spółdzielni wykonujący pracę (ochrona mienia) zatrudnieni są również w obiektach należących do kontrahentów, tj. w Szczecinie w 2 obiektach, w Stargardzie Szczecińskim w 1 obiekcie (w 2014 r. w 3 obiektach), w Dobrzanach w 1 obiekcie, w Łęczycy w 1 obiekcie, w Goleniowie w 2 obiektach, w Płotach w 1 obiekcie, w Lipniku 2a w 1 obiekcie, w Chojnie w 1 obiekcie /zał. nr 4/. Pracownicy Spółdzielni zatrudnieni w: - administracji i poligrafii pracują w godz. od 8.00 do ochronie mienia i na parkingach pracują w godz. od 7.00 do i od do 7.00 /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Szczecinie przy ulicy Niedziałkowskiego 24 (blok C, VI piętro). Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące: użytkowanych przez zakład obiektów, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc luty, listopad 2014 r. oraz stan na dzień 26 stycznia 2015 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

3 3 - w lutym 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 83 osoby, co stanowiło 80,50 etatów, w tym 71,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne - (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 16 etatów, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 41,25 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 14 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 88,51 %, w tym 71,12 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 7/. - w listopadzie 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 79,20 osób, co stanowiło 77,08 etatów, w tym 68,45 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne - (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 17 etatów, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 38,45 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 13 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 88,80 %, w tym 71,94 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 8/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I i II półrocze 2014 r. (informacje INF-W zostały przesłane z zachowaniem ustawowego terminu). Stwierdzono, że stan zatrudnienia w grudniu 2014 r. podany w informacji INF-W za II półrocze 2014 r. nie jest zgodny z informacją miesięczną o wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za grudzień 2014 r. przedłożoną podczas kontroli. Pracodawca wyjaśnił, że pracownik sporządzający informacje INF-W zrobił błąd przy przepisywaniu danych. W dniu 02 lutego 2015 r. pracodawca przedłożył korektę informacji INF-W za II półrocze 2014 r. /zał. 9/. Na dzień kontroli tj. w dniu 26 stycznia 2015 r. zatrudnionych było 76 osób, co stanowiło 73,88 etatów, w tym 64,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 17 etatów, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 34,25 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 13 etatów) /zał. nr 10/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 27 pracowników w tym 22 osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego osoby niepełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych za m-c luty, listopad 2014 r. i na dzień 26 stycznia 2015 r. stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.

4 4 Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia losowo wybranych osób niepełnosprawnych zweryfikowano ponadto z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA za kontrolowane miesiące luty i listopad 2014 r. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w : Szczecinie przy ulicach: - Niedziałkowskiego 24 (Biuro Zarządu Spółdzielni) - wynajem pomieszczeń, - Klonowica 5 (parking) - dzierżawa, - Kolorowych Domów (parking) - dzierżawa Stargardzie Szczecińskim przy ul. Andersa 3 (Zakład Poligraficzny, Zakład Ochrony Mienia) - własność W.U.S.I. /zał. nr 11/ Ww. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez W.U.S.I. z siedzibą w Szczecinie odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, co potwierdzają decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia: - 14 maja 2003 r., Nr rej. 2B/14032/Sz / lipca 2013 r., Nr rej.: K035-Ao0008/13 /zał. nr 12/. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie została przeprowadzona w W.U.S.I. w Szczecinie w dniach: 17, 25 lipca 2013 r. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń biurowych znajdujących się na VI i VII piętrze budynku przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie. W związku z przeprowadzoną kontrolą inspektor pracy wydał decyzje ustne, które zostały zrealizowane w trakcie kontroli. Pracodawca oświadczył, że od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano przebudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów i pomieszczeń (będących własnością W.U.S.I. w Szczecinie) /zał. nr 13/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5 5 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W celu zapewnienia pracownikom niepełnosprawnym W.U.S.I. opieki medycznej pracodawca zawarł umowy z których wynika, że: Doraźną opiekę medyczną zapewniają w miejscowościach: Szczecinie - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej xxxxxxxxxxxxxxxx w Szczecinie, xxxxxxxxx (umowa z dnia 1 czerwca 2011 r., o oświadczenie doraźnej opieki medycznej, zawarta na czas nieokreślony od dnia 01 czerwca 2011 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 02 stycznia 2013 r.) Stargardzie Szczecińskim, Dobrzanach, Łęczycy, Goleniowie, w Płotach, Lipniku 2a, Chojnie: - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Szczeciński, xxxxxxxxxx w godzinach od w dni robocze (umowa Nr 7/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. o świadczenie usług medycznych, zawarta na czas nieokreślony od dnia 01 maja 2011 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 01 lutego 2013 r.), - pielęgniarka Pani xxxxxxxxxx (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych xxxxxxxxxx) zgodnie z umową zlecenie o świadczenie usług medycznych z dnia 29 kwietnia 2011 r. zawartą na czas nieokreślony od dnia 01 maja 2011 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 01 lutego 2013 r. pomoc doraźna w godzinach w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w miejscu wskazanym przez Spółdzielnię, - pielęgniarka Pani xxxxxxxxxxx (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych xxxxxxxxxxxx.) zgodnie z umową zlecenie o świadczenie usług medycznych z dnia 29 kwietnia 2011 r. zawartą na czas nieokreślony od dnia 01 maja 2011 oraz Aneksem nr 1 z dnia 01 lutego 2013 r. pomoc doraźna w godzinach w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w miejscu wskazanym przez Spółdzielnię, - pielęgniarka Pani xxxxxxxxxxx (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych xxxxxxxxxx.) zgodnie z umową zlecenie o świadczenie usług medycznych z dnia 29 kwietnia 2011 r. zawartą na czas nieokreślony od dnia 01 maja 2011 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 01 lutego 2013 r. pomoc doraźna w godzinach w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w miejscu wskazanym przez Spółdzielnię. Specjalistyczną opiekę medyczną zapewnia: - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "MEDICUS" w Szczecinie, xxxxxxxxxx (umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 13 czerwca 2011 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01 lipca 2011 r., oraz aneks nr 1 do umowy obowiązujący od 01 lutego 2012 r. Poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia:

6 6 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, xxxxxxxxxx (umowa nr UM/47/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01 stycznia 2010 r.) /zał. nr 14/. Z ww. dokumentów wynika, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji. Podczas kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01 stycznia 2010 r. Ostatnie zmiany do Regulaminu wprowadzono Aneksem nr 3 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz z późn. zm.) /zał. nr 15/ W Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą: zestawienie obrotów i sald konta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zestawienie obrotów i sald konta 137 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W.U.S.I w Szczecinie prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy w Banku xxxxxx O/Szczecin, numer rachunku: xxxxxxxxxxxxxxxxx/zał. nr 16/. Z informacji pracodawcy wynika, że w 2014 r. pracownicy niepełnosprawni korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym okresie w ramach pomocy indywidualnej rozpatrzono 252 wnioski, które załatwiono pozytywnie. Przyznaną pomoc indywidualną przeznaczono na dofinansowanie do zakupu: leków, okularów korekcyjnych i leczniczych, obuwia ortopedycznego. Indywidualnym programem rehabilitacji objęto w 2014 r. 1 osobę. W ramach IPR-ów nie wydatkowano środków na pomoc indywidualną /zał. nr 17/. Wnioski końcowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przed zakończeniem sporządzenia protokołu kontroli pracodawca w dniu 02 lutego 2015 r. złożył korektę informacji INF-W za II półrocze 2014 r. uwzględniającą zatrudnienie w grudniu 2014 r. Ponadto pracodawca złożył wniosek o wpisanie w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej wszystkich miejsc aktualnie prowadzonej działalności. Z uwagi na to, że do dnia sporządzenia protokołu ww. nieprawidłowości zostały usunięte, odstępuje się od przekazania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. Częścią składową niniejszego protokołu jest 17 załączników.

7 7 Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 25. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego a/a - Egz. nr 2 Szczecin, dnia lutego 2015 r. Jednostka kontrolowana: (podpis i pieczątka) Kontrolujący: (podpis i pieczątka) Szczecin, dnia lutego 2015 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS: xxxxxxxxxx stan na dzień r. 2. Decyzja dot. statusu zakładu pracy chronionej Nr Z/1/2014 z dnia r. 3. Informacja pracodawcy o przedmiocie działalności Spółdzielni. 4. Informacja pracodawcy o miejscach działalności Spółdzielni. 5. Informacja dot. czasu pracy pracowników. 6. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: r r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu r. oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu r. oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 9. Informacja INF-W za I i II półrocze 2014 r. nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego, korekta informacji INF-W za II półrocze 2014 r. 10. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu r. 11. Wykaz miejsc pracy pracowników (obiekty użytkowane przez Spółdzielnię). 12. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy z dnia r., r. i protokół kontroli z dnia 17, r. 13. Oświadczenie pracodawcy dot. użytkowanych obiektów.

8 8 14. Umowy dotyczące zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług medycznych zawarte z: NZOZ Przychodnią Medycyny Rodzinnej xxxxxxxxx w Szczecinie, Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską S.P. Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, pielęgniarkami xxxxxxxxxxxxxxxx, Spółdzielnią Pracy Lekarzy Specjalistów "MEDICUS" w Szczecinie, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. 15. Regulamin ZFRON. 16. Dokumenty dot. ewidencji środków ZFRON i prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego ZFRON. 17. Informacja pracodawcy o wydatkach z ZFRON w 2014 r. (pomoc indywidualna, I.P.R.).