Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UZASADNIENIE

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 216/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Małopolskiego na 2009 rok w działach 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 853, 900, 921. Data utworzenia Numer aktu 216 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/414/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2009 w działach 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 853, 900, 921 oraz innych uchwał. 1 W uchwale Nr 27/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Małopolskiego i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr 80/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r., Nr 118/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2009 r., Nr 119/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2009 r., Nr 153/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r., Nr 199/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UZASADNIENIE Na podstawie uchwały Nr XXIX/414/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2009 w działach w działach 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 853, 900, 921 oraz innych uchwał wprowadza się następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009: I. zwiększa się: 1. dochody i wydatki w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł (udział Gminy Kraków, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice oraz budżetu państwa) na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą

2 Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę zł. Każda ze stron finansuje 25% kosztów zadania. Środki stanowiące wkład Województwa Małopolskiego zostały uznane, jako wydatki niewygasające w budżecie Województwa z upływem 2008 r. 2. dochody o kwotę zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność oraz wydatki o kwotę zł (kwota zł zostanie sfinansowana kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE) na realizację zadania pn. Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie w ramach MRPO, Oś. Priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W 2009 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostosowanie infrastruktury sprzętowej poprzez rozbudowę istniejącej macierzy dysków oraz dostawę: serwerów wraz z dedykowaną obudową oraz przełącznikami sieciowymi, urządzeń sieciowych, szafy serwerowej i dodatkowych elementów niezbędnych do poprawnej instalacji sprzętu oraz na zakup i wdrożenie oprogramowania, w tym: podstawowe oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie zarządzające GIS, serwer usług OGC, serwis webowy MIIP oraz środowisko bazodanowe. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup zasobów wiedzy cyfrowej - TBD etap I - budynki z punktami adresowymi i lasy. 3. dochody z tytułu wprowadzenia dotacji rozwojowej na Małopolski Regionalny Program Operacyjny (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) uznanej, jako wydatki, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2008 o kwotę zł oraz wydatki w: a) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości na zadania pn.: Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy zł b) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie na Działanie 4.1 MRPO - Rozwój infrastruktury drogowej zł rozdz Drogi publiczne powiatowe na Działanie 4.1 MRPO - Rozwój infrastruktury drogowej zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na Działanie 4.1 MRPO- Rozwój infrastruktury drogowej zł c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie na realizację Priorytetu 9 Pomoc Techniczna MRPO, w tym na Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO zł i Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne zł d) dz. 803 Szkolnictwo wyższe, rozdz Pozostała działalność na Działanie 1.1 MRPO Poprawa jakości usług edukacyjnych zł e) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne na Działanie 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zł rozdz Pozostała działalność na Działanie 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego zł f) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód na: Działanie 7.1 MRPO- Gospodarka wodno ściekowa zł Działanie 7.4 MRPO- Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych zł g) dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry na zadanie pn.: Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł, rozdz Muzea na zadania pn.: Działanie 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł rozdz Pozostała działalność na Działanie 3.3 MRPO Instytucje kultury zł

3 4. dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Krakowa w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry o kwotę zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie. 5. dochody i wydatki z tytułu środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Sokrates w związku z realizacją przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce projektu Europa naszych marzeń w ramach programu Socrates Comenius o kwotę zł w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność. Działania w ramach projektu obejmują pisanie scenariuszy bajek, opowiadań oraz opracowanie spektaklu teatralnego, tworzenie plakatów oraz zakup pomocy naukowych 6. dochody i wydatki z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji: a. celowych z budżetu państwa w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł przez Teatr im. St. Witkiewicza w Zakopanem w związku z uzyskaniem zwrotu części podatku VAT (zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego dotyczącym przyznania dotacji na zadanie pn.: Modernizacja Małej Sceny Teatru Witkacego w Zakopanem, Teatr zobowiązany był do zwrotu kwoty podatku VAT na rachunek jednostki samorządu). Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w lutym br. b. rozwojowej w kwocie zł w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność przez beneficjentów i partnerów projektów realizowanych w ramach POKL. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. c. w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Staże i specjalizacje medyczne w kwocie zł w związku z przebywaniem stażystek na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich i zwolnieniach z tytułu opieki, skróceniem odbywania stażu na terenie województwa małopolskiego lub nie podjęciem stażu przez stażystów mimo skierowania (m.in. Gabinet Dentystyczny dr Alicji Ulaneckiej, Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Zakopanem, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie) I. Z dniem 1 kwietnia br. departamenty Urzędu wdrażające programy współfinansowane ze środków UE zlokalizowane będą przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie. W celu zapewnienia środków na sfinansowanie wydatków związanych z najmem pomieszczeń biurowych, pokryciem opłaty eksploatacyjnej oraz zagwarantowaniem środków na energię dokonuje się przeniesienia wydatków z: 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie 730 zł z zadania budżetowego pn.: Obsługa logistyczna Urzędu do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PROW Obsługa logistyczna i informatyczna 700 zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna 30 zł (wydatki niekwalifikowalne). 2. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania budżetowego pn.: Działanie 7.1 MRPO- Gospodarka wodno ściekowa w kwocie zł do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna MRPO Priorytet 9 Obsługa logistyczna i informatyczna II. przenosi się wydatki : 1. w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł w związku z koniecznością dostosowania dokumentacji do wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych zachodzi konieczność wydłużenia realizacji zadania pn. Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków Chełmek Etap II do trzech lat w związku z powyższym przenosi się wydatki na wykonanie w 2009 roku zwiększonego zakresu robót na zadaniach: Modernizacja drogi woj. Nr 980 Jurków - Biecz ( zł) Obwodnica Zembrzyc Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO ( zł) 2. w dz. 801 Oświata i wychowanie, z rozdz Pozostała działalność z zadania budżetowego pn. Regionalny system kształcenia ustawicznego w kwocie zł do rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr na dotację dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia

4 Nauczycieli w Krakowie na realizację działań związanych ze współpracą z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), realizację projektu REGIO-LLL, organizację międzynarodowej konferencji z zakresu kształcenia ustawicznego pn. System kształcenia ustawicznego a podejmowanie aktywności zawodowej przez młodzież oraz współpracę z regionami Europy Środkowowschodniej w zakresie kształcenia ustawicznego. 3. w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (z dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego) w celu zmiany sposobu realizacji programów profilaktycznych. Realizację zadania przez organizacje pozarządowe zakończono w 2007 r. w związku z niską merytoryczną wartością zgłaszanych projektów przez organizacje pozarządowe, wynikającą z faktu małego potencjału i braku możliwości realizacji programów zgodnie ze strategiami ogólnopopulacyjnymi, brakiem możliwości oszacowania ich zdrowotnych efektów w przyszłości. Doświadczenia wynikające z realizacji programów profilaktycznych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne potwierdziły, że posiadają one długofalowe cele będące wynikiem analizy epidemiologicznej stanu zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego, jak również ukierunkowane są na uzyskanie maksymalnych korzyści zdrowotnych. Ponadto podmioty te dysponują stosownym potencjałem dla realizacji tego rodzaju programów. 4. z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z zadania budżetowego DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty do dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr na dotację dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na realizację projektu w ramach PO KL pn. DiAMEnt Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty w kwocie zł którego celem jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej ) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 5. w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł: a) z rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie zł z zadania budżetowego Regionalny obieg kultury do rozdz Biblioteki na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Na w/w zadaniu zaplanowano przedsięwzięcie pn.: Zakup księgozbioru wydawnictw emigracyjnych, które będzie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w porozumieniu z Papieską Akademią Teologiczną. b) z rozdz Pozostała działalność w kwocie zł na dofinansowanie przedsięwzięć zakresu kultury realizowanych przez Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego, z zadania budżetowego Rozwój regionalnych instytucji kultury do: rozdz Biblioteki w kwocie zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawnictwa - Małopolska" (rocznik) rozdz Muzea w kwocie zł dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie z przeznaczeniem na : opracowanie dokumentacji modernizacji ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie (potrzebnej przy aplikacji o fundusze na realizację tego zadania), a także opracowanie poprzedzających ją studiów wykonalności i badań preferencji klienteli muzeum zł zakup eksponatu XVIII - wiecznej skrzyni drewnianej (kufra), okutej artystycznie, która posiada dużą wartość dla uzupełnienia kolekcji Muzeum na Zamku w Dębnie zł zakup sprzętu technicznego dla ośmiu oddziałów Muzeum niezbędnego do dokumentowania zarówno zbiorów jak też zjawisk bieżących a także do obsługi zwiedzających (m.in. fotoaparat z osprzętem, skaner, drukarka, zestaw nagłaśniający, programy komputerowe) zł dofinansowanie wydania przewodnika Muzeum Dwór w Dołędze". (poprzedni nakład przewodnika został wyczerpany) zł. IV. przenosi się wydatki z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych do dz. 851

5 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne w kwocie zł na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa basenu szpitala rehabilitacyjnego Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w związku ze złym stanem technicznym obiektu m.in. na zmianę technologii, wymianę niecki basenowej i urządzeń, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, dostosowanie do wymogów ochrony środowiska w zakresie usunięcia i utylizacji płyt azbestowych, przebudowę wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o., wymianę izolacji dachu. Ponadto dotychczasowa nazwa zadania Przebudowa basenu i kuchni szpitala rehabilitacyjnego Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" przyjmuje brzmienie Przebudowa basenu szpitala rehabilitacyjnego Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON na przebudowę kuchni. Pobierz plik Załączniki 216zal.xls Data: :40:48 Rozmiar: 260.5k Liczba odwiedzin: 5 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :40:50 Czas publikacji: :40:50 Data przeniesienia do archiwum: Brak