Uchwała Nr 9/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 9/2017/III Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 6 kwetna 2017 r. w sprawe uchwalena: 1) Zasad podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowej przeznaczonej na dzałalność Uczeln zwązaną z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz utrzymanem Uczeln, w tym na remonty, 2) Zasad trybu gospodarowana środkam własnym, 3) Zasad trybu opracowana planu rzeczowo-fnansowego Dzałając na podstawe: 1. Ustawy z dna 27 lpca 2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 2. Rozporządzena Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższego z dna 7 grudna 2016 r. zmenającego rozporządzene w sprawe sposobu podzału dotacj z budżetu państwa dla uczeln publcznych nepublcznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2016), 3. Rozporządzena Rady Mnstrów z dna 18 grudna 2012 r. w sprawe szczegółowych zasad gospodark fnansowej uczeln publcznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533), ust. 1, 133 ust. 1 Statutu Poltechnk Lubelskej Senat u c h w a l a, co następuje: 1. Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowej przeznaczonej na dzałalność Uczeln zwązaną z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz utrzymanem Uczeln, w tym na remonty, stanowące Załącznk nr 1 do nnejszej Uchwały.

2 2. Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady tryb gospodarowana środkam własnym, stanowące Załącznk nr 2 do nnejszej Uchwały. 3. Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady tryb opracowana planu rzeczowo-fnansowego, stanowące Załącznk nr 3 do nnejszej Uchwały. 4. Sprawy neobjęte nnejszą Uchwałą, a zwązane z gospodarką fnansową Uczeln, są regulowane odrębnym zarządzenam rektora. 5. Z dnem wejśca w życe nnejszej Uchwały trac moc Uchwała Nr 27/2015/VI Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 25 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawe uchwalena: 1) Zasad podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowej przeznaczonej na dzałalność Uczeln zwązaną z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz utrzymanem Uczeln, w tym na remonty, 2) Zasad trybu gospodarowana środkam własnym, 3) Zasad trybu opracowana planu rzeczowo-fnansowego. 6. Uchwała wchodz w życe z dnem podpsana przez rektora Poltechnk Lubelskej. 2

3 Załącznk nr 1 do Uchwały Nr 9/2017/III Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 6 kwetna 2017 r. Zasady podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowej przeznaczonej na dzałalność Uczeln zwązaną z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz utrzymanem Uczeln, w tym na remonty 3

4 I. Ogólne zasady podzału dotacj 1. Uczelna otrzymuje z budżetu państwa dotację, zwaną dalej dotacją podstawową, na zadana zwązane z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz z utrzymanem Uczeln, w tym na remonty. 2. Z otrzymanej dotacj podstawowej, zgodne z planem rzeczowofnansowym wydzela sę następujące środk: do dyspozycj rektora, na rozwój kształcene kadry, na popularyzację nauk wydawnctwa dydaktyczne, na dofnansowane dzałalnośc organzacj studenckch doktorantów, na sfnansowane ZFŚS emerytów, na nagrody rektora, na rozwój dydaktyk promocję Uczeln, na remonty główne nfrastruktury Uczeln, na utrzymane budynków Centrum Innowacj Zaawansowanych Technolog oraz Centrum Sportowego przyznane w forme oddzelnych decyzj MNSW. 3. Dotacja podstawowa pomnejszona o środk wyszczególnone w pkt 2 dzelona jest pomędzy podstawowe jednostk organzacyjne (wydzały), z uwzględnenem ch partycypacj w utrzymanu pozostałych jednostek Uczeln oraz admnstracj centralnej. 4. Suma kwot partycypacj wnesonych przez poszczególne wydzały tworzy część ogólną dotacj podstawowej Poltechnk. Udzał częśc ogólnej dotacj podstawowej w wysokośc kosztów wymenonych wyżej jednostek wynka z ch zaangażowana w poszczególnych obszarach dzałalnośc Uczeln, określony w sposób opsany w Rozdzale III. 5. Algorytm podzału kwoty dotacj określonej w pkt 3 został opsany w Rozdzale II nnejszego Załącznka; podstawą algorytmu jest Rozporządzene Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższego z dna 7 grudna 2016 r. zmenające rozporządzene w sprawe sposobu podzału dotacj z budżetu państwa dla uczeln publcznych nepublcznych, przy czym jest on dostosowany do termnolog obowązującej w nazewnctwe jednostek Uczeln. 6. Analogczne jak w Rozporządzenu, jeżel kwota dotacj podstawowej, oblczona na podstawe wzoru, o którym mowa w Rozdzale II nnejszego załącznka, jest dla -tego wydzału mnejsza nż 95% kwoty dotacj podstawowej z roku poprzednego, stosuje sę proporcjonalne przemeszczene środków dotacyjnych do wysokośc stanowącej 95% przedmotowej kwoty dotacj. 7. Analogczne jak w Rozporządzenu, jeżel kwota dotacj podstawowej, oblczona na podstawe wzoru, o którym mowa w Rozdzale II nnejszego Załącznka, jest dla -tego wydzału wększa nż 105% kwoty dotacj podstawowej z roku poprzednego, stosuje sę proporcjonalne 4

5 przemeszczene środków dotacyjnych do wysokośc stanowącej 105% przedmotowej kwoty dotacj. 5

6 II. Algorytm podzału dotacj w Poltechnce Lubelskej dla wydzałów opracowany na podstawe zasad podzału dotacj określonych w Rozporządzenu Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższego z dna 7 grudna 2016 r. zmenającym rozporządzene w sprawe sposobu podzału dotacj z budżetu państwa dla uczeln publcznych nepublcznych Algorytm podzału przyjmuje następującą postać: Dw Dc D pw C 1 D c p CWs S Wk K Wb B Wu U gdze : Dw Dc D p w D p c C Ws S Wk K Wb B Wu U oznacza kwotę częśc zasadnczej dotacj podstawowej dla -tego wydzału w danym roku oznacza kwotę częśc zasadnczej dotacj podstawowej dla wydzałów w danym roku oznacza kwotę częśc zasadnczej dotacj podstawowej dla -tego wydzału w poprzednm roku (w warunkach porównywalnych z danym rokem) oznacza kwotę częśc zasadnczej dotacj podstawowej dla wydzałów w poprzednm roku (w warunkach porównywalnych z danym rokem) oznacza stałą przenesena z roku poprzednego oznacza wagę składnka studencko-doktoranckego oznacza składnk studencko-doktoranck -tego wydzału oznacza wagę składnka kadrowego oznacza składnk kadrowy -tego wydzału oznacza wagę składnka badawczego oznacza składnk badawczy -tego wydzału oznacza wagę składnka umędzynarodowena oznacza składnk umędzynarodowena -tego wydzału. Określa sę stałą przenesena na pozome C = 0,57, natomast wag dla poszczególnych wskaźnków są następujące: Ws Wk Wb Wu = 0,40 (składnk studencko doktoranck) = 0,45 (składnk kadrowy) = 0,10 (składnk badawczy) = 0,05 (składnk umędzynarodowena). 6

7 Oblczane poszczególnych składnków odbywa sę następująco: Składnk studencko-doktoranck dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: S x y y ks k k Ls k, kd d d 6Ld _ stypd, d w k k, d d, 1,5 Ld d d, x y y ks Ls kd 6Ld _ styp kd 1,5 Ld 1,5 Lsc d 1 k1 d 1 d 1 d d, kd 1,5 Lsc d gdze: ks k x Ls, k kd d oznacza wskaźnk kosztochłonnośc k-tego kerunku studów stacjonarnych prowadzonego w -tym wydzale ustalony zgodne z przepsam wydanym na podstawe art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy oznacza lczbę kerunków studów prowadzonych w -tym wydzale oznacza lczbę studentów studów stacjonarnych łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm uprawnonym do podejmowana odbywana studów na zasadach obowązujących obywatel polskch oraz przyjętym na studa na podstawe umów mędzynarodowych lub decyzj właścwego mnstra, odbywającym pełny cykl kształcena (z wyłączenem osób po ostatnm roku studów bez egzamnu dyplomowego), na k-tym kerunku studów w -tym wydzale oznacza wskaźnk kosztochłonnośc d-tych stacjonarnych studów doktoranckch prowadzonych w -tym wydzale ustalony zgodne z przepsam wydanym na podstawe art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy y oznacza lczbę stacjonarnych studów doktoranckch prowadzonych w -tym wydzale Ld _ styp d, oznacza lczbę uczestnków d-tych stacjonarnych studów doktoranckch w -tym wydzale łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączenem osób pozostających z -tym wydzałem w stosunku pracy), poberających stypenda doktorancke (z wyłączenem osób uwzględnonych w ramach parametru Ld, ) Ld, d oznacza lczbę uczestnków d-tych stacjonarnych studów doktoranckch w -tym wydzale łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączenem osób pozostających z -tym wydzałem w stosunku pracy), nepoberających stypendów doktoranckch albo poberających środk fnansowe w wysokośc kwoty zwększena stypendum d 7

8 doktoranckego, o którym mowa w art. 200a ust. 2 ustawy Lsc oznacza lczbę uczestnków rocznych kursów przygotowawczych do podjęca nauk w języku polskm w jednostkach wyznaczonych przez mnstra właścwego do spraw szkolnctwa wyższego, którym przysługują uprawnena osób odbywających studa w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln d oznacza wskaźnk dostępnośc dydaktycznej, określany według wzoru: 1,0 m M d = M m 2 m > M gdze: M oznacza referencyjną lczbę studentów doktorantów przypadających na nauczycela akademckego, która dla Poltechnk Lubelskej wg Rozporządzena Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższego z dna 7 grudna 2016 r. wynos 13 m oznacza lczbę studentów doktorantów przypadających na nauczycela akademckego w -tym wydzale, określoną według wzoru: m Ss Sn Ds Na Dn Ss oznacza lczbę studentów stacjonarnych, łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, odbywających w -tym wydzale pełny cykl kształcena (z wyłączenem osób po ostatnm roku studów bez egzamnu dyplomowego) Sn oznacza lczbę studentów nestacjonarnych, łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, odbywających w -tym wydzale pełny cykl kształcena (z wyłączenem osób po ostatnm roku studów bez egzamnu dyplomowego) Ds oznacza lczbę uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, odbywających w -tym wydzale pełny cykl kształcena (z wyłączenem osób zatrudnonych w ramach stosunku pracy w -tym wydzale w charakterze nauczycela akademckego) 8

9 Dn oznacza lczbę uczestnków nestacjonarnych studów doktoranckch łączne z osobam nebędącym obywatelam polskm, odbywających w -tym wydzale pełny cykl kształcena (z wyłączenem osób zatrudnonych w ramach stosunku pracy w -tym wydzale w charakterze nauczycela akademckego) Na oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty) w -tym wydzale. Lczba studentów studów stacjonarnych według kerunków studów oraz lczba uczestnków studów doktoranckch według dzedzn nauk wynka z danych zgodnych ze sprawozdanam Głównego Urzędu Statystycznego (odpowedno S-10 S-12). Składnk kadrowy dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: K w 1 Pmp Z Kmp 4LZprof Y Pmp Z Kmp 4LZprof Y gdze: Pmp oznacza sumę kalkulacyjnych lczb nauczycel akademckch, dla których -ty wydzał jest podstawowym mejscem pracy, określoną według wzoru: Pmp 2,5Lprof 2Ldh 1, 5Ldr Lmgr Lprof oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał jest podstawowym mejscem pracy, posadających tytuł naukowy profesora Ldh oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał jest podstawowym mejscem pracy, posadających stopeń naukowy doktora habltowanego 9

10 Ldr oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał jest podstawowym mejscem pracy, posadających stopeń naukowy doktora Lmgr oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał jest podstawowym mejscem pracy, posadających tytuł zawodowy magstra lub równorzędny Z oznacza wagę lczb nauczycel akademckch, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, która dla Poltechnk Lubelskej wg Rozporządzena Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższego z dna 7 grudna 2016 r. wynos 0,5 Kmp oznacza sumę kalkulacyjnych lczb nauczycel akademckch, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, określaną według wzoru: Kmp 2,5Lprof 2Ldh 1, 5Ldr Lmgr Lprof oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, posadających tytuł naukowy profesora Ldh oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, posadających stopeń naukowy doktora habltowanego Ldr oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym 10

11 wydzale, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, posadających stopeń naukowy doktora Lmgr oznacza przecętną lczbę nauczycel akademckch zatrudnonych w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej (w przelczenu na pełne etaty, z jednym mejscem po przecnku) w -tym wydzale, dla których -ty wydzał ne jest podstawowym mejscem pracy, posadających tytuł zawodowy magstra lub równorzędny LZprof oznacza lczbę osób nebędących obywatelam polskm, posadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnonych na stanowsku profesora w nnej uczeln, lub nstytuce badawczym, lub nstytuce naukowym PAN, lub zagrancznej uczeln, lub zagrancznej nstytucj naukowej, które w poprzednm roku akademckm przeprowadzły co najmnej 60 godzn zajęć w -tym wydzale (z wyłączenem osób pozostających z -tym wydzałem w stosunku pracy) w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln Y oznacza wskaźnk potencjału naukowego -tego wydzału, przy czym: Y = 1,5 dla Wydzału z kategorą naukową A+ Y = 1,0 dla Wydzału z kategorą naukową A Y = 0,7 dla Wydzału z kategorą naukową B Y = 0,4 dla Wydzału z kategorą naukową C. Lczba nauczycel akademckch posadających tytuł naukowy profesora, stopeń naukowy doktora habltowanego, doktora magstra wynka ze stanu zatrudnonych w wymarze całego etatu na dzeń 31 grudna roku poprzednego. Lczba profesorów z zagrancy wynka z danych kadrowych Uczeln. Składnk badawczy dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: B w 1 Lkraj 2Lzagr 4Lh Lkraj 2Lzagr 4Lh gdze: 11

12 Lkraj Lzagr Lh w oznacza lczbę projektów w -tym wydzale realzowanych samodzelne lub w ramach konsorcjum, na które -ty wydzał otrzymał fnansowane lub dofnansowane w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 3 Ustawy z dna 30 kwetna 2010 r. o zasadach fnansowana nauk (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045) z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programów lub ncjatyw mędzynarodowych, a także lczbę projektów badawczych, na które -ty wydzał otrzymał fnansowane lub dofnansowane w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej, realzowanych w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanstyk oraz programu pod nazwą Rozwój Sportu Akademckego, ogłoszonych na podstawe art. 26 ust. 2 ustawy o zasadach fnansowana nauk, oraz lczbę projektów w -tym wydzale realzowanych samodzelne lub w ramach konsorcjum, na które -ty wydzał otrzymał fnansowane lub dofnansowane w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej, na projekty realzowane w ramach dzałań 1-3 III os prorytetowej Programu Operacyjnego Wedza Edukacja Rozwój oznacza lczbę projektów realzowanych w ramach programów mędzynarodowych przez -ty wydzał samodzelne lub w ramach konsorcjum, na które -ty wydzał otrzymał fnansowane lub dofnansowane w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 7 ustawy o zasadach fnansowana nauk, z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programu ramowego w zakrese badań naukowych nnowacj ( ) HORYZONT 2020 oznacza lczbę projektów realzowanych w ramach programów mędzynarodowych przez -ty wydzał, samodzelne lub w ramach konsorcjum w roku poprzedzającym rok przyznana dotacj podstawowej w ramach programu ramowego w zakrese badań naukowych nnowacj ( ) HORYZONT 2020 oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. Składnk umędzynarodowena dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: Lsu 2Lsp 3Lpc U w Lsu 2Lsp 3Lpc gdze: 1 12

13 Lsu oznacza lczbę studentów uczestnków studów doktoranckch w -tym wydzale, którzy odbywal w ramach wymany mędzynarodowej kształcene za grancą trwające co najmnej 3 mesące; Lsp oznacza lczbę studentów uczestnków studów doktoranckch z zagrancznej uczeln, którzy odbywal w ramach wymany mędzynarodowej kształcene w -tym wydzale trwające co najmnej 3 mesące wg stanu na dzeń sprawozdawczy określony przez Mnsterstwo Nauk Szkolnctwa Wyższego Lpc oznacza lczbę studentów uczestnków studów doktoranckch nebędących obywatelam polskm, którzy odbywają w -tym wydzale pełny cykl kształcena wg stanu na dzeń sprawozdawczy określony przez Mnsterstwo Nauk Szkolnctwa Wyższego w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. Lczba studentów doktorantów wyjeżdżających przyjeżdżających w ramach wymany mędzynarodowej w określonym roku kalendarzowym wynka z danych gromadzonych w Burze Kształcena Mędzynarodowego. III. Partycypacja wydzałów w częśc ogólnej dotacj podstawowej Udzał poszczególnych wydzałów w częśc ogólnej dotacj określany jest osobno dla poszczególnych jednostek organzacyjnych Poltechnk Lubelskej: Studum Wychowana Fzycznego Sportu, Studum Języków Obcych, Bblotek, Centrum Informatycznego, Bura Promocj Projektów, Dzału Spraw Studenckch admnstracj centralnej. 1) Studum Wychowana Fzycznego Sportu gdze: D SWF D SWF D oznacza udzał danego wydzału w fnansowanu Studum Wychowana Fzycznego Sportu D SWF oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Studum Wychowana Fzycznego Sportu wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln S oznacza lczbę studentów studów stacjonarnych na -tym wydzale w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. SWF w S 1 S 13

14 2) Studum Języków Obcych gdze: D SJO D SJO SJO D oznacza udzał danego wydzału w fnansowanu Studum Języków Obcych D SJO oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Studum Języków Obcych w zakrese kształcena na studach stacjonarnych wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln L g oznacza lczbę godzn zleconych Studum na realzację zajęć na studach stacjonarnych w poprzednm roku akademckm przez -ty wydzał w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. 3) Bbloteka Poltechnk Lubelskej gdze: D BPL D BPL w 1 w L 1 g L g P S ( P S ) BPL D oznacza udzał wydzału w fnansowanu Bblotek D BPL oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Bblotek w zakrese określonym przeznaczenem dotacj podstawowej wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln P oznacza lczbę nauczycel akademckch w -tym wydzale S oznacza lczbę studentów studów stacjonarnych doktorantów w -tym wydzale w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. 4) Admnstracja centralna gdze: D AC = D AC Du Dc AC D oznacza udzał wydzału w fnansowanu admnstracj centralnej D AC oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane admnstracj centralnej w zakrese określonym przeznaczenem dotacj podstawowej wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln Du oznacza kwotę dotacj podstawowej dla -tego wydzału w danym roku Dc oznacza kwotę dotacj podstawowej dla wydzałów w danym roku. 14

15 5) Centrum Informatyczne Poltechnk Lubelskej gdze: D CIPL = D CIPL Du Dc CIPL D oznacza udzał wydzału w fnansowanu Centrum D CIPL oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Centrum w zakrese określonym przeznaczenem dotacj podstawowej wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln Du oznacza kwotę dotacj podstawowej dla -tego wydzału w danym roku Dc oznacza kwotę dotacj podstawowej dla wydzałów w danym roku. 6) Buro Promocj Projektów Poltechnk Lubelskej gdze: D BPPPL = D BPPPL Du Dc D BPPPL oznacza udzał wydzału w fnansowanu Bura D BPPPL oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Bura w zakrese określonym przeznaczenem dotacj podstawowej wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln Du oznacza kwotę dotacj podstawowej dla -tego wydzału w danym roku Dc oznacza kwotę dotacj podstawowej dla wydzałów w danym roku. 7) Dzał Spraw Studenckch gdze: D D DSS oznacza udzał wydzału w fnansowanu Dzału D DSS DSS D DSS oznacza dotację całkowtą przeznaczoną na fnansowane Dzału w zakrese zwązanym ze studam stacjonarnym wynkającą z planu rzeczowo-fnansowego Uczeln S oznacza lczbę studentów studów stacjonarnych w -tym wydzale w oznacza lczbę wydzałów w Uczeln. w S 1 S 15

16 Załącznk nr 2 do Uchwały Nr 9/2017/III Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 6 kwetna 2017 r. Zasady tryb gospodarowana środkam własnym 16

17 I. Uczelna posada własne środk z tytułu: 1) odpłatnośc za śwadczone usług edukacyjne oraz za kształcene na studach studach doktoranckch prowadzonych w formach nestacjonarnych; 2) opłat za postępowane zwązane z przyjęcem na studa; 3) jednorazowych opłat za wydane dyplomu, śwadectwa oraz nnego dokumentu zwązanego z tokem studów; 4) opłat za powtarzane określonych zajęć na studach stacjonarnych nestacjonarnych; 5) odpłatnośc za studa podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające; 6) przychodów z dzałalnośc kulturalnej studentów; 7) przychodów ze źródeł zagrancznych nepodlegających zwrotow; 8) umów najmu, dzerżawy lub nnych; 9) sprzedaży wydawnctw; 10) sprzedaży składnków własnego mena; 11) darowzn, dzedzczena, zapsów oraz ofarnośc publcznej; 12) odsetek na rachunkach bankowych lokatach; 13) przychodów z funduszy strukturalnych. 17

18 II. Zasady tryb gospodarowana środkam własnym Rektor Prorektor ds. Studenckch Dzekan 18 POCHODZENIE ŚRODKÓW 5% z odpłatnośc za śwadczone usług edukacyjne oraz za kształcene na studach studach doktoranckch prowadzonych w formach nestacjonarnych. opłaty za postępowane zwązane z przyjęcem na studa, dzałalność kulturalna studentów, opłaty za kursy dokształcające. odpłatność za śwadczone usług edukacyjne oraz za kształcene na studach studach doktoranckch prowadzonych w formach nestacjonarnych, jednorazowe opłaty za wydane dyplomu, śwadectwa lub nnych dokumentów, opłaty za powtarzane określonych zajęć na studach stacjonarnych nestacjonarnych, odpłatność za studa podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające, umowy najmu, dzerżawy lub nne, sprzedaż składnków własnego mena, darowzny, dzedzczene, zapsy oraz ofarność publczna. PRZEZNACZENIE dofnansowane projektów nwestycyjnych, granty rektorske na ważne cele Uczeln, wsperane dzałalnośc nnowacyjnej transferu technolog, dofnansowane dzałalnośc studenckch kół naukowych, dofnansowane wyjazdów studentów doktorantów w ramach wymany mędzynarodowej, dofnansowane dzałalnośc artystycznej sportowej studentów doktorantów, dofnansowane wyjazdów na konferencje, rozwój dydaktyk, fnansowane medal dla najlepszych absolwentów. Newykorzystane w danym roku obrachunkowym środk przenoszone są na przychody przyszłych okresów dalej pozostają w dyspozycj rektora. pokryce kosztów postępowana rekrutacyjnego na studa, pokryce kosztów dzałalnośc kulturalnej studentów, pokryce kosztów realzacj organzowanych kursów dokształcających, pokryce kosztów promocj oferty edukacyjnej Uczeln. dofnansowane wynagrodzeń osobowych bezosobowych wraz z pochodnym, dofnansowane kosztów eksploatacyjnych funkcjonowana, sfnansowane kosztów prowadzonych studów podyplomowych, konferencj oraz kursów dokształcających newykorzystane w danym roku obrachunkowym środk przenoszone są na przychody przyszłych okresów, sfnansowane druków dyplomów, śwadectw oraz nnych dokumentów, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. Środk w dyspozycj dzekanów są przychodem w danym roku obrotowym z wyjątkem częśc środków z odpłatnośc za studa nestacjonarne. Z opłat za studa nestacjonarne semestru zmowego przenos sę 2/5 wpływów na następny rok celem zabezpeczena kosztów prowadzena tych studów (styczeń, luty).

19 Kerowncy jednostek mędzywydzałowych Kanclerz Dyrektor Bblotek Kerowncy jednostek ogólnouczelnanych Kerowncy projektów Kerowncy projektów umowy najmu, dzerżawy lub nnych, odpłatność za studa podyplomowe oraz kursy dokształcające. umowy najmu, dzerżawy lub nne, sprzedaż składnków własnego mena, darowzny, dzedzczene, zapsy oraz ofarność publczna. pokryce kosztów funkcjonowana jednostk rozlczane w cągu roku obrachunkowego, pokryce kosztów prowadzonych studów podyplomowych oraz kursów dokształcających newykorzystane środk przechodzą na następny rok. pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku obrachunkowego, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. umowy najmu, dzerżawy lub nne. pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku obrachunkowego. przychody ze sprzedaży śwadczonych usług, pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku darowzny. obrachunkowego, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. środk zagranczne nepodlegające zwrotow. wyłączne na cele określone w umowe mędzynarodowej. środk z funduszy strukturalnych nepodlegające zwrotow. wyłączne na cele określone w umowach.

20 Załącznk nr 3 do Uchwały Nr 9/2017/III Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 6 kwetna 2017 r. Zasady tryb opracowana planu rzeczowo-fnansowego Poltechnk Lubelskej 20

21 I. Ogólne zasady sporządzana planu rzeczowo-fnansowego 1. Plan rzeczowo-fnansowy obejmuje: 1.1. Przychody koszty podstawowej dzałalnośc operacyjnej Pozostałe przychody koszty operacyjne Przychody koszty fnansowe Wynk fnansowy Fundusze Informacje o zatrudnenu wynagrodzenach. 2. Plan rzeczowo-fnansowy zawera także nformacje o: 2.1. Lczbe studentów uczestnków studów doktoranckch w podzale na formy studów Lczbe studentów uczestnków studów doktoranckch korzystających z różnych form pomocy materalnej Lczbe mejsc w domach studenckch Kosztach remontów budynków lokal, z wyjątkem stołówk domów studenckch Nakładach na rzeczowe aktywa trwałe. 3. Plan rzeczowo-fnansowy obejmuje dzałalność dydaktyczną dzałalność badawczą. 4. Plan rzeczowo-fnansowy Uczeln sporządzany jest na podstawe planów wydzałów, jednostek mędzywydzałowych, Bblotek PL, pozostałych jednostek ogólnouczelnanych admnstracj centralnej. 5. Plan rzeczowo-fnansowy Uczeln opnowany jest przez Senacką Komsję ds. Budżetu Fnansów. II. Szczegółowe zasady tryb sporządzana planów rzeczowo-fnansowych 1. Jednostk wymenone w częśc ogólnej zasad w pkt 4 sporządzają plany rzeczowo-fnansowe w oparcu o koszty roku poprzednego oraz planowane przychody na rok beżący. 2. Wykonane kosztów roku poprzednego jednostk otrzymują od kwestora Uczeln ne późnej nż do dna 15 marca. 3. Plany rzeczowo-fnansowe wydzałów uzgadnane są z wydzałowym komsjam ds. budżetu fnansów opnowane przez rady wydzałów. 4. W przypadku ujemnego wynku fnansowego wydzału dzekan przedkłada propozycję planu naprawczego w termne do dna 31 marca następnego roku. 5. W raze zastnena rozbeżnośc w ocene propozycj planu naprawczego rektor powołuje zarządzenem komsję, której celem będze ustalene ostatecznego kształtu programu naprawczego. 21

22 6. Kerowncy jednostek organzacyjnych składają rektorow plany rzeczowofnansowe w termne ne późnej nż do dna 31 maja oraz sprawozdana z wykonana planów rzeczowo-fnansowych za poprzedn rok. 7. W oparcu o zaakceptowane przez rektora plany rzeczowo-fnansowe tych jednostek specjalsta ds. planowana analz ekonomcznych sporządza zborczy plan rzeczowo-fnansowy Uczeln w termne do dna 15 czerwca. 8. Zborczy plan rzeczowo-fnansowy Uczeln opnuje Senacka Komsja ds. Budżetu Fnansów. 9. Zaopnowany przez Senacką Komsję ds. Budżetu Fnansów plan rzeczowo-fnansowy rektor przedstawa Senatow do uchwalena. 10. Za właścwą realzację planu rzeczowo-fnansowego Uczeln odpowada rektor, a za realzację planów rzeczowo-fnansowych jednostek określonych w pkt 4 częśc ogólnej odpowedno dzekan kerowncy tych jednostek. 11. Dzałalność jednostek organzacyjnych Uczeln w okrese od dna 1 styczna do dna uchwalena planu rzeczowo-fnansowego prowadzona jest w oparcu o prowzorum budżetowe zgodne z zarządzenem rektora. 22