Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2017 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ) Burmistrz Zdzieszowic postanawia : 1. Na podstawie uchwały Nr XLV / 300 / 2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu na 2017 r. w n/w jednostce : 1.Urząd Miejski 1)Zwiększyć plan przychodów o kwotę: ,00 zł 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: ,00 zł 2)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: ,00 zł w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę: ,00 zł rozdz melioracje wodne o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: ,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: ,00 zł a)konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW) o kwotę: ,00 zł w dz.750 Administracja publiczna o kwotę: ,00 zł rozdz Urząd Miasta o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: ,00 zł w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 4.630,00 zł rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 4.630,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 4.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 3.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 3.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.000,00 zł 4260 zakup energii o kwotę: 2.000,00 zł 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 1.000,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 1.000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: 630,00 zł

2 2 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 630,00 zł 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie o kwotę: 630,00 zł kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej z wężem strażackim dla OSP Januszkowice. w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 5.080,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: 5.080,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 5.080,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.080,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.080,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 4.500,00 zł a)różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek o kwotę: 4.500,00 zł koszy ulicznych, urządzeń zabawowych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 580,00 zł a)wykonanie tablic z nazwami ulic o kwotę: 580,00 zł 3)Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: ,00 zł w dz.600 Transport i łączność o kwotę: 5.080,00 zł rozdz drogi publiczne gminne o kwotę: 5.080,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 5.080,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.080,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.080,00 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 5.080,00 zł a)wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostku w o kwotę: 2.080,00 zł Januszkowicach na ul. Lesiańskiej b)sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowych o kwotę: 1.400,00 zł c)okresowe przeglądy dróg o kwotę: 1.600,00 zł w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: ,00 zł rozdz różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę: ,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: ,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: ,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Plac 1-go Maja 16 o kwotę: ,00 zł w Zdzieszowicach ( OŚiGW) w dz.750 Administracja publiczna o kwotę: ,00 zł rozdz Urząd Miasta o kwotę: ,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: ,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: ,00 zł 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)zakup licencji na oprogramowanie do systemu kadrowo-płacowego o kwotę: ,00 zł w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: ,00 zł rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę: ,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: ,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: ,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł

3 3 a)budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej Przebudowa o kwotę: ,00 zł i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne. w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę: 2.630,00 zł rozdz dodatki mieszkaniowe o kwotę: 2.630,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 2.630,00 zł 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 2.630,00 zł 3110 świadczenia społeczne o kwotę: 2.630,00 zł w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę: ,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.dotacje na zadania bieżące o kwotę: ,00 zł 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie o kwotę: ,00 zł zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na : 1)działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o kwotę: ,00 zł w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne konkurs ofert w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: ,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: ,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: ,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: ,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach o kwotę: ,00 zł w dz.926 Kultura fizyczna o kwotę: ,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: ,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: ,00 zł a)remont boiska na osiedlu Piastów I 4)Zmiany dokonane w 2 w/w uchwały w dz.754 rozdz powodują zmianę załącznika nr 4, tabela nr 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXI/211/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. 2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: ,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: ,00 zł rozdz szkoły podstawowe o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: ,00 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 2.500,00 zł

4 4 3.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: ,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: ,00 zł rozdz szkoły podstawowe o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: ,00 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 2.000,00 zł 4.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 300,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 300,00 zł rozdz szkoły podstawowe o kwotę: 300,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 300,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 300,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 300,00 zł 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 300,00 zł 5.Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: ,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: ,00 zł rozdz szkoły podstawowe o kwotę: ,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: ,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: ,00 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 6.300,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę: 1.700,00 zł 6.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 7.100,00 zł w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę: 2.000,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: 2.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 2.000,00 zł 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 2.000,00 zł mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego realizacja projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: -cyfra 7 środki europejskie -cyfra 9 środki budżetu państwa,

5 5 w tym: 4227 zakup środków żywności o kwotę: 1.700,02 zł 4229 zakup środków żywności o kwotę: 299,98 zł w dz.855 Rodzina o kwotę: 5.100,00 zł rozdz świadczenia wychowawcze o kwotę: 100,00 zł Wydatki bieżące- zadania zlecone o kwotę: 100,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 100,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 100,00 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę: 100,00 zł rozdz rodziny zastępcze o kwotę: 5.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.000,00 zł 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od o kwotę: 5.000,00 zł innych jednostek samorządu terytorialnego 2)Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 7.100,00 zł w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę: 7.000,00 zł rozdz zasiłki stałe o kwotę: 5.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 5.000,00 zł 3110 świadczenia społeczne o kwotę: 5.000,00 zł rozdz pozostała działalność o kwotę: 2.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 2.000,00 zł 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 2.000,00 zł mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego realizacja projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: -cyfra 7 środki europejskie -cyfra 9 środki budżetu państwa, w tym: 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.700,02 zł 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 299,98 zł w dz.855 Rodzina o kwotę: 100,00 zł rozdz świadczenia wychowawcze o kwotę: 100,00 zł Wydatki bieżące- zadania zlecone o kwotę: 100,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 100,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 100,00 zł 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: 100,00 zł 7.Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty 1)Zwiększyć plan wydatków

6 6 w dz.750 Administracja publiczna rozdz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: ,00 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę: ,00 zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę: 3.500,00 zł 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: ,00 zł 4260 zakup energii o kwotę: ,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę: 1.600,00 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: ,00 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę: 3.700,00 zł 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę: 100,00 zł 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę: 1.600,00 zł 4430 różne opłaty i składki o kwotę: 1.000,00 zł 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: ,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 600,00 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę: 100,00 zł 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu o kwotę: 7.000,00 zł służby cywilnej 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 3.300,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę: 3.300,00 zł 2)Zmniejszyć plan wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: ,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: ,00 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę: ,00 zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę: 3.500,00 zł 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: ,00 zł 4260 zakup energii o kwotę: ,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę: 1.600,00 zł

7 zakup usług pozostałych o kwotę: ,00 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę: 3.700,00 zł 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę: 100,00 zł 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę: 1.600,00 zł 4430 różne opłaty i składki o kwotę: 1.000,00 zł 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: ,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 600,00 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę: 100,00 zł 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu o kwotę: 7.000,00 zł służby cywilnej 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 3.300,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę: 3.300,00 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Zdzieszowice. 2.