WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

Transkrypt

1 WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa Katowice tel, (032) fax: (032} 2&! REGON NIP PROTOKOL NR 124 / 2011 Kontroli wykorzystania srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2011 r. wurzedzie Gminy Psary. 1. {Control? z ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzil: Ryszard Cwik Starszy Inspektor Kontroli ii i nazwisko) (stanowisko shizbowe) 2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielal: Joanna Przybylek Skarbnik Gminy (imie i nazwisko) (stanowisko sluzbowe) Anna Michalek Inspektor (imii; i nazwisko) (stanowisko sluzbowe) Jerzy Wyporski Dyrektor ZGK w Psarach (imi? i nazwisko) (stanowisko stuzbowe) Anna Widz Glowna Ksi^gowa ZGK w Psarach (imii; i nazwisko) (stanowisko sluzbowe) 3. Podstawaprawnakotitroli: Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25. poz. 150 z pozniejszymi zmianami). 4. Przedmiot kontroli: Umowa pozyczki nr 194/201 l/59/gw/zw-st//p z r., w sprawie przyznania srodkow WFOSiGW w Katowicach w wysokosci: ,17 zt na zadanie:,,budowa wodociqgu z rur PE w Dqbiu, Golqszy i Brz^kowicach Dolnych " Wartosc zadania: wg umowy: zl wykonanie nadzien kontroli: ,65 zl 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym, jaki podano w harmonogramie rzeczowo - finansowym z dnia r. - szczegolowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokolu. Strona 1 z 5

2 4.3. Stan formalno-prawny: Pozwolenie na budowe^ - Decyzja Starosty B^dzinskiego nr WAS /08 z dnia r.,+ Postanowienie Starosty B?dzinskiego z dnia r. Pozwolenie na budow - Decyzja Starosty B^dzinskiego nr z dnia r.,+ w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego Terminy realizacji zadania: Wg umowy pozyczki: r r Wykonawca: zgodnie z oswiadczeniem Inwestora. wykonawca wybrany zostal zgodnie z Ustawa^ Prawo Zamowien Publicznych. Przedsie>iorstwo Instalacji Sanitarnych,,HYDRO - SERVICE" E.M. Piotrowscy Spolka Jawna, Wojkowice, ul. Piaski 2.. Umowa nr 3/2010 z dnia r., Aneks nr 1 z dnia r., Aneks nr 2 z dnia r. Wartosc zadania: ,63 zl netto. (kwota ta obejmuje oprocz wykonania glownej sieci wodociajowej, 170 sztuk podla^czen dlugosci 3.100,0 mb. Termin realizacji: r r. Protokol nr 1/2010 przekazania placu budowy: r Zrodla finansowania zadania w okresie: 2010 r. - listopad 2011 r. Planowane wg umowy. Wykonanie Srodki WFOSiGW Katowice ,17 zl ,17 zl pozyczka: Srodki WFOSiGW Katowice ,00 zl ,00 zl umorzenie (umowa w trakcie podpisywania): Srodki PROW ,88 zt ,89 zl Srodki wtasne Gminy: ,80 zt ,59 zl Razem: ,85 zl (netto) ,65 zl (netto) 4.7. Spis faktur zaplaconych ze srodkow WFOSiGW: Faktura VAT nr 11/2011 z dnia r. r. na kwot? ,00 zl netto z czego kwota ,00 zl platna ze srodkow pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. Faktura VAT nr 18/2011 z dnia r. r. na kwote ,94 zl netto z czego kwota ,49 zl ptatna ze srodkow pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. Strona 2 z 5

3 Faktura VAT nr 21/2011 z dnia r. r. na kwot? ,34 zl netto z czego kwota ,34 zl platna ze srodkow pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. Faktura VAT nr 26/2011 z dnia r. r. na kwot? ,34 zl netto z czego kwota ,34 zl platna ze srodkow pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. Faktura VAT nr 33/2011 z dnia r. r. na kwot ,73 zl netto z czego kwota 4.138,86 zl platna ze srodkow umorzenia pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. Faktura VAT nr 39/2011 z dnia r. r. na kwot? ,60 zl netto z czego kwota zl platna ze srodkow umorzenia pozyczki WFOSiGW Katowice, przelew: r. 5. Protokoly odbiorowe: Protokolem z dnia r. dokonano odbioru koncowego robot zwi^zanych z budowa^ wodociqgu z rur PE w D^biu, Golajszy i Brz^kowicach Dolnych. Protokolem z dnia r. przekazano wykonan^ siec wodoci^gowa^ do uzytkowania Opinie i protokoly uczestnikow odbioru zgodnie z art Prawa Budowlanego: W dniu r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Be_dzinie przyjaj zawiadomienie o zakonczeniu przebudowy wodoci^gu glownego w Da^biu, Golajszy, Brz?kowicach Dolnych. Oswiadczenie z dnia r. Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej wpsarach, iz powiadomiony w dniu r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wb^dzinie, wterminie 21 dni nie wniosl sprzeciwu co do uzytkowania wybudowanej sieci wodoci^gowej. 6. Uzyskane efekty ekologiczne. Poprzez wybudowanie sieci wodoci^gowej z rur PE o l^cznej dlugosci 3.718,40 mb, stworzono mozliwosc dostawy wody do picia o odpowiedniej jakosci dla 175 posesji/dzialek w miejscowosci Dqbie, Golajsza i Brz^kowice Dolne. W sprawozdaniu z badan nr OL-378/OL/CHZ-181/11/01/Z z r. i OL- 380/OL/PW-106/11/01/Z z r. wyniki analiz fizykochemicznych badanej wody potwierdzily, ze poszczegolne parametry nie przewyzszaly dopuszczalnych wartosci z wyj^tkiem parametru m^tnosci (NTU). Strona 3 z 5

4 1O-7.01/11-Z Efekty rzeczowe: wodociajj mm z rur PE o la^cznej dhigosci 3.518,70 mb (wg umowy: 3.516,00 mb), wodoci^g mm z rur PE o l^cznej dhigosci 47,10 mb (wg umowy: 42,00 mb), wodoci^g 0 63/90 mm z rur PE o la^cznej dlugosci 152,60 mb (wg umowy: 128,00 mb), przyl^cza wodoci^gowe 0 50 mm z rur PE sztuk 175 dlugosci 3.036,15 mb (wykonanie przylaxzy wodociajowych 0 50 mm nie bylo uj^te w umowie pozyczki). 7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umowy. Zadanie zrealizowane zgodnie z umowq. 8. Zalqczniki do protokolu: Zala^cznik nr 1 - protokol odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania. Zal^cznik nr 2 - zawiadomienie PINB o zakonczeniu budowy wraz z oswiadczeniem. Zala^cznik nr 3 - badania jakosci wody. Zalqcznik nr 4 - zestawienie wykonanych przyla^czy wodociaj>owych oraz dlugosci rur i armatury zgodnie ze szkicami geodezyjnymi. Zata^cznik nr 5 - dowod przyj^cia na maja^tek. Zatqcznik nr 6 - oswiadczenie Gminy wraz ze statutem ZGK w Psarach. Zal^cznik nr 7 - informacja o ilosci wody przekazanej do sieci wodociajowej. Zala.cznik nr 8 - faktury ptatne ze srodkow WFOSiGW Katowice. 9. Uwagi: Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentacj^ fotograficzna^ i potwierdzono w terenie wykonanie tablicy pamiajtkowej (tablica niezgodna z obowia^zujqcym w 2011 r. wzorem) W dniu r. Pozyczkobiorca zwrocil si do WFOSiGW w Katowicach z wnioskiem o zmniejszenie kwoty pozyczki o ,00 zt Przypomina si?, ze zgodnie z umowa^ do dnia r. nalezy zlozyc w Biurze Funduszu nast^puja^ce dokumenty: - rozliczenie koficowe zadania wg obowiajzujajcego wzoru, - potwierdzenie wykonania tablicy pamiajkowej wg obowia^zujajcego wzoru. Zgodnie z 14 pkt. 2,,Ogolnych warunkow zawierania umow i wyplat srodkow przez WFOSiGW w Katowicach", Pozyczkobiorca zobowiazany jest do oznakowania przedsi^wzi^cia zgodnie z,,zasadami oznakowania przedsi?wzi c dofmansowanych przez WFOSiGW w Katowicach", ktore dost^pne s^ na stronie internetowej Funduszu: www, wfosisw. katowice.pl Strona 4 z 5

5 Protokot sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. Na tym protokoi zakonczono i podpisano bez zastrzezeri. Qfh^no /Tfl/rt o S mifjerzy Wyporski An l'r/edslavviciel WKOSidW w Kalowicach (i: M Przedstawiciel jednostki konlrolowanej T Tomasz oadion L. '\ I * v Kierownik jednostki kontrolowanej Strona 5 z 5