PROTOKOL NR 104/2015

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOL NR 104/2015"

Szymon Mróz
8 lat temu
Przeglądów:

1 Dqa-4:HO='~Q/045 IO-7.0/ll-Z02 Wojrwédzki Fuwdusz Ocl-morvy nodo\\/iska dm T- i Gospodanki Wodml j w KAIou/icAc ~ ul. F e!) scy0vva 9. 4F 0G5 Katovvme le.-t !), fax {U33} BE.-I U4 O6 REGUN Ni? 535$ PROTOKOL NR 04/205 Kontroli wykorzystania érodkéw \PV0_icw6dzkicg0 Funduszu Ochrony r0dowiska ig0sp0darki Wudnej w Katowicach przeprowadzoncj w dniu l5r. w siedzibic Urz du Miasla w Gliwicach ul. Zwyci stwa 2. l. Kontrok; 7. ramienia Wojewédzkiego Funduszu Ochmny r0d0wiska i Gospodarki Wodncj w Katowicach przeprowadzii/a: Boiena Géra; (imi\; i z zwiskn) lnspektor lslanmvisku sluihowcj 2. /. rumienia kmnrolowanej jednostki wyjaénicfi udziclal: Adriana Zator Podinspektor Wydzialu Edukacji [imiq i nauwiskn) ($l2l"l(\\'isku sluibuwcl 3. Podstuwa prawna kontmlii Art. 400k ust. pkt. 5 Ustawy 2 dnia 27 kwietnia 200r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U p péznic_iszyni zmianami). 4. Prxcclmiut kontroli: RCiliZ lc_i umowy dotacji nr I03/2l]I5/2 /MN/zs/D z dnia roku w sprawie przyznzmia éroclkéw WFO igw w Katowicach w wysokoéciz 69 l(),o0z{ nu zadanie: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu érédrocznego w roku szkolnym 204/ I. \Nu'0é zadania: 0 wg. umowy: 69 I 0.002} 0 wykonanic nu dzich kontroli: I6 290,002! 4.2. Realizacja zakresu rzcczowego zadania w odnicsieniu do harmonogramu rzec20w0- finansowcgo. Zgodnic Z zapiscm w harmonngrumic r/.cczow0- finansowym do umowy dotacji, wyjazdy na /.iclonc szkoly zoslaly zakoficzonc. nalumiust rozliczenic koficowe Dotnwany zobowiqzany jest prxcdstawié Fu dlsmwi do dnia 25.()7.20l 5 r. "*\ C, /M Slrona I 25

$535$-22-353-83 PROTOKOL NR 04/205 Kontroli wykorzystania érodkéw \PV0_icw6dzkicg0 Funduszu Ochrony r0dowiska ig0sp0darki Wudnej w Katowicach przeprowadzoncj w dniu 22.07.20l5r.$

2 IO-7.0/ -Z Stan formalno-prawny: 0 Pozwolenie na budowegz nic dotyczy 0 Pozwolenic wodno-prawns: nie dotyczy 0 lnnc dokumenly uzgadniajqcc warunki ochrony érodowiskaz 4.4. Tcnniny realizacji Zadania: a) wg. umowy dotacji: r. do dnia '. h) wg. umowy 2 wykonawcq/dostawcqz jak w punkcie Wykonawca: Na podstawic oferty biur podréiy przez Rade Rodzicow 2 poszczegélnych szk0: u) Biuro Turystyczne,, LUBATUR" Sp... Roben Lubomski, Anna Lubomska ul. Podwale 2, B dzin, b) Drejk Kaimierczak Sp. J. ul. Ukryta 5, Warszawa, c) Dom Wczaséw Dziecigrcych w Wygoninie Wygonim 8, Stara Kiszewa, d) BB Sport Sp ul. Gozdzikéw 3, astrze;bie Zdréj, e ) Przcdsiogbiorstwo Handlowo-Usug0wc..VIT/\" S.C. K Ziaja & G. Kaban ul. Zwyciqslwa 32/8,44-00 Gliwice, ) Dom Wczaséw Dzieci<;cycl Duszniki I/.d'0j ul. Wojska Polskiego 37, Duszniki Zdréj, g) Dom Wczaséw Dzieciq:cych w Sobléwcc, Soblowka 93, Ujs0y, h) Bury-Turystyka S.C. Jan Bury, Lukasz Bury, Aleksandra Bury Zawoja 475, Zawoja, i) Organizalor Wypoczynku Dzieci i Mlodziezy M. Stachnik,,Pin0ki0" Bystrzyca, Klodzka Marianéwka 3, j) Tycio-Tur M. Wlodarski ul. Szkolna B, Rzeczyce, k) Firma U sug0w0- Turystyczna,, GUNAR Iastrz bie Zdroj, ul. Pszczyliska 328. I) Hotele ADC Sp ul. Zabinicc 46, 3-25 Krakow Zrddla finansowania zadania w okrcsic: od r. do dnia r. A irédla finansowania zadania Plan Wykunanie Srodki WFOSiGW dotacja: ms o,om rm Innc irédla: ,00.] Razem: 74] ,002] W'an'los é podanu w pozycji Razem-Wykonanic. jest sums} faktur, ktéra uwzglqdnia wartoéci wykonania zadania na dzien kontroli. ) Srrona z //

$2 0.0. ul. Gozdzikéw 3, 44-335.astrze;bie Zdréj, e ) Przcdsiogbiorstwo Handlowo-Usug0wc..VIT/\" S.C. K Ziaja & G. Kaban ul. Zwyciqslwa 32/8,44-00 Gliwice, ) Dom Wczaséw Dzieci<;cycl Duszniki I/.$

3 . IO-7.0/-Z Spis faktur 2apac0nych ze érodkéw WFOSiGW: Podczas kontroli sprawdzono oxyginaly Faktur patnych ze érodkéw WFOSiGW na kwotc; 6 290,00 2 oraz faktury zaplacone 2c s'rodk0w wasnyc. Ponadto wybiérczo sprawd20n0 potwierdzenia 2apaty 2 faktury patne w caloéci ub w c2c;éci 2e érodkéw WFOSiGW. _r 0* 0 54; L.., - 2?i A. 5,," 0,2 }- Q ; 4%=.:..*'%-.-J.=;-. ;-,... : Numer i data faktury Kwota ogélna Data przelewu W tym érodkl Faktura FS/49/SF/04/205 _2 dnia r. Faktura 242/6/5/ORG 2 dnia r. Faktura 89/5/DWD/ 2 dnia 2l r. Faktura 050/6/5/ORG 2 dnia r. Faktura F./3/06/205 2 dnia _ r. Faktura 6/06/205 2 dnia Faktura 298/06/205 2 dnia r. Faktura 74/205 2 dnia r. Faktura 48/205 2 dnia r. Rachunek Spr2eca2y nr 00033/205 2 dnia Wg._0o.205 r. Faktura 47/06/205 2 dnia Faktura 47/205 2 dnia ". Faktura 205/R/57 2 dnia r. Faktura 2/O6/2052 dnia r. bankowego wpggigw '. 3 30, , " l ()Z 5 80, () r , % Slrona z

.. : Numer i data faktury Kwota ogélna Data przelewu W tym érodkl Faktura FS/49/SF/04/205 _2 dnia 2.04.205 r. Faktura 242/6/5/ORG 2 dnia 25.06.205 r. Faktura 89/5/DWD/ 2 dnia 2l.04.205 r. Faktura 050/6/5/ORG 2 dnia 2.

4 IO-7.0/-Z02 Fa<tu'a 5/06/205 _2 dnia r. Fuktura 2/06/205 F 2 dnia '. Fuktura 53/05/205 2 dnia 2.()5.205 r. Faktura Contessa/ 2/05/205 2 dnia r. Fakturu Contcssa./ 3/05/205 2 dnia r () r Razem , Prot0k0y odbioru oraz inne dokumemy 0\'l'CS lje}c wykonanie zakresu rzeczowego zadaniaz 5.. Opinie p'0tok0y uczestnikow odbioru zgodnie 2 art Prawa Budowlanego: nic dotyczy 6. Uzyskanc efekty ekologiczne: /godnic 2 zavvarlq umowq. w wyniku rcalizucji zadania powstanie efekt ekologiczny polcgajqcy na wzmocnieniu organizméw p0p"2c2 wyjazd do miejscowoéci czystych ekologicznie oruz podnicsicnie éwiadomoéci ekologicznej 677 dzieci poprzez realizacjc-; programu edukacji ckologicznej i regionalnej edukacji ekologicznej. 6.. Efckty '2cc2owe: Zorganizowano 4-dniowe wyjazdy dla 648 dzieci, wedug 0b0wi2;2uj2;cych stawck przeliczeniowych. w tym: 2e stawki podstawowcj skor2ysta0 407 dzieci, p0d\~'y2s2onej 90 nalomiast 47 dzieci sk0r2ystao 20 stawki 3002 i 4 20 stawki Ustalcnia prawidlowoéci realizacji un0\»vy: u) Nu podstawic analizy pr2cclo2onych podczus kontroli dokumentow slwicrdza si<;. 20 zorgunizowano wyjazdy do miejscowoéci nadmorskich oraz na teren wojcwodzlwa élqskicgo, w ktorych w2ic;o ud2ia 648 dzicci. Uc2esti<ami ziclonej szkoly byly dzieci 2 klus s2ko podstawowych. s2k0 specjalnych, dzieci specjalnej troski 2 klas integracyjnych oraz dzicci 2 domu dziccka i rodzin 2ast pc2ych. Slrona I 2

$Prot0k0y odbioru oraz inne dokumemy 0\'l'CS lje}c wykonanie zakresu rzeczowego zadaniaz 5.. Opinie p'0tok0y uczestnikow odbioru zgodnie 2 art. 54-59 Prawa Budowlanego: nic dotyczy 6.$

5 I IO-7.0/-Z02 5) Po sprawdzeniu list wedlug obowiqzujqcych stawek przeliczeniowych , 3002 i 5002 stwierdzono. 2e wszystkie dzieci kwzifikoway sic; do skorzystania 2 dofinansowania Funduszu. 0) 7. pr2cd020nych pr2e2 Dotowanego dokumentow wynika, 2e program edukacji ekologicznej ohejmowa wycieczki krqioznawcze p0qc2 wne 2 edukacjq ekologicznq, regi0nana,. prelekcje proekologiczne, zajc;cia spoflowe i konkursy. d) Po sprawdzeniu opinii WIOS 0 stanie ekologicznej miejscowoéci. do ktérych wyjechay dzieci stwierdzono, 2e na tych obszarach nie wyste;pu_iz; przekroczenia standardow jakoéci érodowiska. 8. Zaqc2niki do protok0u: Brak 9. Uwagi: Protokél sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach 2 czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. N2 tym prook0 zakohczono i podpisano bez zaslrzezefi. WFO$iGw w Katowicach, Podlnspektor n-dslawicicl W*()S W v Kz\owicach ftq' Adriana Z30 B02 Przedslawiciel jednoslki kummlnwancj ' H Kicrownik _icdm»~'k ',"ku \l '0u\~ musj Naczelnik Wydziau Edukacjl Mari UéK-lcharz A50 GLIWICE _.Zwyc sw Gliwsce NIP: 63-0-O6-040 L g 7 Strona 5 2 w

prelekcje proekologiczne, zajc;cia spoflowe i konkursy. d) Po sprawdzeniu opinii WIOS 0 stanie ekologicznej miejscowoéci.

Podobne dokumenty

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP