WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU Gdansk ul. Okopowa 21/27 tel. (0-prefix-58) ,fax: (0-prefix-58)

Transkrypt

1 /lwilawy Url~dPracl w StaroQ"ordzie Gd Kancelaria Ogólna wplynelo dnia Z005---:mY: l"':t"(,~q peu_ ~o~j ~8 ~ (C '5 $n1a WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU Gdansk ul Okopowa 21/27 tel (0-prefix-58) ,fax: (0-prefix-58) wwwwupadanskpl Oddzial Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Gdansk ul Podwale Przedmiejskie 30, tel (0-prefix-58) fax(0-prefix-58) , efs@wupgdanskpl nr [3 Informacja pokontrolna URZAD PRACY )0 ub~neficjent: PowiatowyUrzad Pracy w Starogardzie Gdanskim rj112 J~5- O nld N azwa proje kt u 12a "Zwiekszenie " szans mlodziezy IData kontroli: ~ /)'Irr/lllit'tn n na rynku pracy dl'liyrt soba kontrolujaca: I I Dagmara Maciejewska I Osoby udzielajace wyjasnien: 11 p Arkadiusz Banach - Dyrektor 2 pzaneta Alechniewicz Opis projektu: Projekt Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach programu SPO RZL Priorytet 1 Dzialanie 12 Schemat A Wdrazanie projektu obejmuje okres od 01/05/2004 do 31/08/2005 Glównym jego celem jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do 25 roku zycia tak, aby osoby te zwiekszyly swoje szanse na zatrudnienie Przeprowadzone czynnosci (zakres kontroli): Kontrola objeto dokumentacje zwiazana z: I Przyznawaniem jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej II Organizacja stazu u pracodawców Przeprowadzone czynnosci kontrolne obejmowaly: I Sprawdzenie dokumentacji dotyczacf:!j przyznawania jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej: (wyboru badanej dokumentacji dokonano metoda doboru losowego): sprawdzenie poprawnosci kryteriów doboru uczestników projektu, *** * * 6FS Europejski Fundusz Spoleczny Unia Europejska

2 sprawdzenie wniosku zlozonego przez beneficjenta ostatecznego o przyznanie jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, sprawdzenie umowy o przyznanie jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, sprawdzenie poprawnosci przyznawania bezrobotnemu srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, sprawdzenie wykorzystania przyznanych bezrobotnemu srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, sprawdzenie dotrzymania terminów i warunków okreslonych w umowie, sprawdzenie wystawienia przez Powiatowy Urzad Pracy "Oswiadczenia o przyznaniu pomocy de minimis", sprawdzenie poprawnosci ewidencji ksiegowej dotyczacej udzielonego wsparcia, sprawdzenie oswiadczenia beneficjenta ostatecznego o wyrazeniu przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprawdzenie wystepowania i poprawnosci umieszczania logo EFS II Sprawdzenie dokumentacji dotyczacej zorganizowania stazu dla bezrobotnych u pracodawcy: (wyboru badanej dokumentacji dokonano metoda doboru losowego): sprawdzenie wniosku zlozonego przez pracodawce o zorganizowanie stazu, sprawdzenie poprawnosci kryteriów doboru uczestników projektu, sprawdzenie umowy o odbycie stazu, sprawdzenie listy obecnosci z okresu odbywania stazu, sprawdzenie obecnosci zaswiadczenia o ukonczeniu stazu, sprawdzenie poprawnosci wystepowania logo EFS Ustalenia kontroli: AD I Powiatowy Urzad Pracy w Starogardzie Gdanskim postanowil przyznac srodki na podjecie dzialalnosci ao~darczej: 1 Panu J c w kwocie 10000, zl na rozpoczecie wlasnej dzialalnosci gospodarczej w zakresie sprzedazy telefonów komórkowych, czesci do komputerów i innych artykulów na podstawie umowy nr PI9418-2/12/1/MO/05 zawartej w dniu r Podczas kontroli sprawdzono: 1 Wnioskodawca spelnil wymagane Rozporzadzeniem MGiPz dn310b2004r w sprawie warunków i trybu refundacji ze srodków FP kosztów wyposazenia i doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania 2

3 bezrobotnemu srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy i umowa warunki, tzn: Zlozyl wniosek o przyznanie srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, W okresie 12 miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku nie odmówil bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, Nie otrzymal dotychczas pozyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej, Spelnia warunki, o których mowa w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz Urz WE L 10 z ): Zobowiazal sie do rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej w okreslonym terminie oraz prowadzenia jej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesiecy, Zobowiazal sie do zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, w ciagu 30 dni od otrzymania wezwania od starosty, w przypadku wykorzystania srodków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia dzialalnosci przez okres krótszy niz 12 miesiecy lub naruszenia innych warunków umowy, Zobowiazal sie do informowania o wspólfinansowaniu przyznanej dotacji przez UE poprzez promowanie logo EFS, Zobowiazal sie przechowywac dokumentacje dotyczaca przyznanych srodków przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia Badana dokumentacja zawiera: Wniosek o przyznanie bezrobotnemu srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, Informacje o uczestniku projektu, Deklaracje uczestnictwa w projekcie, Zgode bo na przetwarzanie jego danych osobowych, Oswiadczenie, ze b o nie uzyskal w okresie ostatnich 3 lat "pomocy de minimis", Opinie do wniosku bezrobotnego - zgode na przyznanie dotacji, Protokól komisji opiniujacej z dnia r, Informacje o poreczycielu + zaswiadczenie o dochodach poreczyciela, Umowe nr PI9418-2/12/1/MO/05 z dnia r, Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gosp dokonanym w dniu r(zgodnie z terminem obowiazujacym w umowie), NIP, Zaswiadczenie o wpisie do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, Zaswiadczenie o udzielonej pomocy de minimis, Faktury dokumentujace wydatkowanie przyznanych srodków 3

4 W toku kontroli stwierdzono, ze: 1 Faktura wystawiona w dniu r na kwote 550,01zl jest niekwalifikowalna Zgodnie z umowa, wydatki nalezalo udokumentowac i rozliczyc w PUP w terminie do 3 m-cy od dnia zawarcia umowy, a wiec do r 2 Wobec braku w Powiatowym Urzedzie Pracy w Starogardzie Gdanskim w dniu kontroli innych niz Rozporzadzenie MGiP z dnia r przepisów regulujacych przyznawanie srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, wymóg zabezpieczenia przyznanej dotacji w formie poreczyciela uznano za bezzasadny Ad II Powiatowy Urzad Pracy w Starogardzie Gdanskim zorganizowal staze dla bezrobotnych u nastepujacych pracodawców: 1 Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie, 2 Osrodek Sportu i Rekreacji, 3 Agencja PKO "Alicja", 4 Klub sportowy "Agro- Kociewie" 5 Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych "Starkom" 6 Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z uposledzeniem umyslowym "Kolo" Badana dokumentacja zawiera: - wnioski poszczególnych pracodawcówo zorganizowaniestazu z wymaganymi zalacznikami (aktualny dokument rejestrowy firmy, nadanie nr Regon, decyzja o nr NIP, zaswiadczenia z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w oplacaniu podatków i Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczeniaspoleczne, programstazu i informacjaz zakladziepracy ubiegajacym sie o zawarcieumowyna organizacjestazu): Pracodawca nr 1 - wniosek z dnia r, Pracodawca nr 2 - wniosek z dnia r, Pracodawca nr 3 - wniosek z dnia r, Pracodawca nr 4 - wniosek z dnia r, Pracodawca nr 5 -wniosek z dnia r, Pracodawca nr 6 -wniosek z dnia r - umowy zawarte miedzy Powiatowym Urzedem Pracy w Starogardzie Gd a poszczególnymipracodawcami: Pracodawca nr 1 - umowa nr PI9412-4/3/ZW/04 z dnia r (2 bezrobotnych na stanowisko: wychowawca), Pracodawca nr 2 - umowa nr PI9412-4/6/ZW/04 z dnia r (2 bezrobotnych na stanowisko: recepcjonista i konserwator), 4

5 Pracodawca nr 3 - umowa nr PI9412-4/9/ZW/04 z dnia r (2 bezrobotnych na stanowisko: pracownik ds finansowych), Pracodawca nr 4 - umowa nr PI9412-4/8/ZW/04 z dnia r (1 bezrobotny na stanowisko: recepcjonistka), Pracodawca nr 5 - umowa nr PI9412-4/7/ZW/04 z dnia r (1 bezrobotny na stanowisko: referent ds ksiegowosci), Pracodawca nr 6 - umowa nr PI9412-4/10/ZW/04 z dnia r (1 bezrobotny na stanowisko: terapeuta zajeciowy) We wszystkich umowach okres odbywania stazu wynosil r od r do _ oswiadczenia beneficjentów ostatecznych o zgodzie na p~zetwarzanieich danych osobowych, - deklaracje uczestnictwa w projekcie zlozone przez bo, - karty informacyjne o uczestnikach projektu, - wnioski/zgody bezrobotnych o/na skierowanie na staz, - zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy, - oswiadczenia osób otrzymujacych wsparcie w ramach projektu, - zaswiadczenia o odbyciu stazu, - umowy o prace na czas okreslony zawarte miedzy poszczególnymi pracodawcami a bezrobotnymi W trakcie kontroli stwierdzono: 1 Odnosnie pracodawcy nr 1: a) W zlozonym wniosku zamiast wymaganych zaswiadczen z US i ZUS-u znajduja sie oswiadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu w oplacaniu podatków i skladek na ubezpieczenia spoleczne, b) Dokument rejestrowy firmy, w tym przypadku wyciag z KRS- u, przedstawia stan na dzien r, podczas gdy waznosc takiego dokumentu liczy sie nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem skladania wniosku, c) Brak listy obecnosci z okresu odbywania stazu, d) Brak karty stazu, e) Zaswiadczenie o odbyciu stazu nie jest zgodne z Rozporzadzeniem MGiP z dnia w sprawie szczególowych warunków odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (brak: numeru PESEL i adresu bezrobotnego oraz danych opiekuna stazu) 2 Odnosnie pracodawcy nr 2: a) W zlozonym wniosku zaswiadczenie z ZUS (wystawione w dniu r) zostalo dolaczone juz po zawarciu w dniu r umowy miedzy PUP a pracodawca, 5

6 b) Brak listy obecnosci z okresu odbywania stazu, c) Brak kart stazu, d) Zaswiadczenie o odbyciu stazu nie jest zgodne z Rozporzadzeniem MGiP z dnia w sprawie szczególowych warunków odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (brak: numeru PESEL i adresu bezrobotnych oraz danych opiekuna stazu), 3 Odnosnie pracodawcy nr i 6: a) Brak listy obecnosci z okresu odbywania stazu, b) Brak kart stazu, c) Zaswiadczenie o odbyciu stazu nie jest zgodne z Rozporzadzeniem MGiP z dnia 24, w sprawie szczególowych warunków odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (brak: numeru PESEL i adresu bezrobotnych oraz danych opiekuna stazu) (Uwaga) Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiazany w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji pokontrolnej odeslac jeden podpisany egzemplarz oraz poinformowac Dyrektora jednostki kontrolujacej o sposobie wykorzystania uwag oraz podjetych dzialaniach lub przyczynach niepodjecia tych dzialan do siedziby Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Gdansku, Na tym kontrole zakonczono Informacje z kontroli sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden przekazany zostal beneficjentowi ~'?~'~j ~* 93,Q005 V, Miejsce, data Podpisy osób kontrolujacych: ~~:~~ [7/J:1~(7,~, q~~,",""" "" 6

7 podpis kierownika kontrolowanej jednostki A~~~Ufl{ bdy\~j1 Imie i nazwisko podpis glównego ksiegowego kontrolowanej jednostki /t ~~lf?1?!r Imie i nazwisko 7