PROTOKOL NR 146 / 201s

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOL NR 146 / 201s"

Włodzimierz Szulc
5 lat temu
Przeglądów:

1 PO 7.01/11-Z2 WojFwc'>dzki Fumdusz Ocl-momy nodowiska Gliwice» dnia 93 Wflesiefi 2013 T- i C-ospodmzki Wodrvrj w Kmowicach ul. Plebiscyiowa O35 Katowice te.: ( fax: (032) 251 O4 06 REGON , NIP PROTOKOL NR 146 / 201s Kontroli wykorzystania érodkéw Wojewédzkiego Funduszu Ochrony r0d0wiska i Gospodarki Wodnej W Katowicach przeprowadzonej W dniu 03 Wrzeénia 2018 r. W Urzqdzie Miasta Gliwice, z siedzibq: Gliwice, ul. ZWyci stwa Kontrolcg z ramienia Wojewédzkiego Funduszu Ochrony $r0dowiska i Gospodarki Wodnej W Katowicach przeprowadziliz Jacek Kutniowski (imi i nazwisko) Dariusz Sojka (imiq i nazwisko) Insgektor (stanowis 0 sluibowe) Miodszy Insgektor (stanowisko sluz owe) 2. Z ramienia kontrolowanej jednostki Wyj aéniefi udzielaiz Krystyna Pilsyk Aleksandra Rejnat (imi<; i nazwisko) Naczeinik Wydziahl Inwestycji i Remontéw Kierownik Referatu Wydziahl Inwestycji i Remontéw (stanowisko siuibowe) 3. Podstawa prawna kontroli: Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z péiniejszymi zmianami). 4. Przedmiot kontroli: I Umowa pozyczki nr 260/2016/21/OA/0e/P z dnia r. Wraz 2 Aneksem nr 1 z dnia r., W sprawie przyznania érodkéw WFO$iGW W Katowicach W Wysokoéci: ,00 zl, 0 Umowa dotacji nr 520/2016/21/OA/0e/D Z dnia r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia r., W sprawie przyznania érodkéw WFO igw W Katowicach W Wysokoéciz ,00 zl, na zadanie:,,term0m0dernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 3 przy ul. Daszyliskiego 424 w Gliwicach Wafioéé zadania: 0 Wg. umowy pozyczki i dotacji: ,22 zl; 0 Wykonanie na dziefi kontroli: ,22 zl. Sfronu 1 z 5

4 2 Realizacja zakresu rzeczowego zadania W odniesieniu do harmonogramu: Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym szczegoiowy opis W punkcie 6.

2 4 2 Realizacja zakresu rzeczowego zadania W odniesieniu do harmonogramu: Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym szczegoiowy opis W punkcie 6.1 i 7 niniej szego protokoiu. 4 3 Stan fonnalno-prawnyz Decyzja nr 484/2014 Z dnia r. (nr rejestm AB ) zatwierdzajqca projekt budowlany i udzielajqca pozwolenia na Wykonanie robot budowlanych polegajqcych na przebudowie i remoncie budynku szkoiy wraz z przebudowq Wewnetrznej instalacji Wodociqgowej, kanaiizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz budowe instalacji gazowej (W zwiqzku z adaptacja, kotiowni Weglowej na gazowq) i instalacji Wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu obejmujqcym m.in. przebudowe boisk i obiektéw lekkoatletycznych, drogi poiarowej, przyiqczy i instalacji zewnetrznych tj. Wodociqgowej, kanalizacji sanitamej i deszczowej a takie budowe oswietlenia terenu, inwestycja na dziaikach nr:1568, 1567, 1571, 1572, 1573, 1576, 1899 (obreb Ostropa Péinoc) i nr 781 (obreb Ostropa Poludnie) przy ul. Daszynskiego 424 W Gliwicach, realizowanych W ramach zadania pn.,,szk01a Podstawowa nr 3 ul. Daszynskiego 424 modernizacja boisk szkolnych oraz termomodemizacja i modemizacja budynku. Decyzja uzyskaia przymiot ostatecznosci r. 4 4 Tenniny realizacji zadania: Wg uméw pozyczki i dotacji: r r.; wg umowzwykonawcamiz r r., Energy Investors Group S.A., Warszawa A1. Szucha 8/IVp 4 5 Wykonawcy: Energy Investors Group S.A., Warszawa A1. Szucha 8/IVp Umowa nr IR/ CRU: 3881/15 2 dnia r. r. na Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwq,,szko1a Podstawowa nr 3 ul. I. Daszynskiego 424 termomodernizacja i modemizacja budynku wraz z Aneksem nr 1 z dnia r., Aneksem nr 2 z dnia r., Aneksem nr 3 _z dnia r., Aneksem nr 4 z dnia r., Aneksem nr 5 z dnia r., aneksem nr 6 z dnia r. oraz Aneksem nr 7 z dnia r. Aneksy nr 1,2,3,4,6 i 7 dotyczq zmian osob zapisanych W umowie odpowiedzialnych za realizacje zadania tj. kier. budowy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Aneks nr 5 dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania na dzien r oraz zmiany zaiaicznika do umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego W zakresie jego zgodnosci z rzeczywistq technologiq Wykonanych robot bez zmian W Wynagrodzeniu (harmonogram jest zgodny z hannonogramem do umowy poiyczki i dotacji WFO igw). Termin realizacjiz od r. do r. Wartosé umowyz ,27 zl zl brutto (wynagrodzenie ryczaltowe) w tym ,22 zl dla zakresu robot objetych umowami poiyczki i dotacji). Strum: 2 z 5

3 4.6. Zrodia finansowania zadania W okresie: r r. I Plan 1 Wykonanie swam WFOsiGW poiyczka: 260/2016/21/OA/oe/P 4s4.339,00 Z Z1 Srodki WFOSiGW Dotacja: 520/2016/21/OA/oe/D ,00 Z ,00 Zi 8rodkiw1asne: ,22 Z ,22 Z1 Razem: 1 l zl ,22 zl 4.7. Spis faktur zapiaconych ze srodkow WFO8iGW: Podczas kontroli sprawdzono oryginaiy faktur platnych ze srodkéw pozyczki na kwote ,00 zl oraz srodkow z dotacji W Wysokosci ,00 zl oraz polecenia przelewow. Zestawienie faktur piatnych ze srodkow Funduszu przedstawiono poniiej: 0 Faktura VAT nr 211/16/2015 z dnia r. na kwote Z1 brutto ,11 Z1, piatna Wkwocie ,98 zl ze srodkow dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFO8iGW W Katowicaoh. Potwierdzenie przelewu z dnia r. 0 Faktura VAT nr 257/ 16/2015 z dnia r. na kwote Z1 brutto ,21 21, piatna W kwocie ,12 zl ze srodkow dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFO8iGW W Katowicach. Potwierdzenie przelewu z dnia r. 0 Faktura VAT nr 11/16/2016 z dnia r. na kwote 21 brutto ,88 zi, piatna W kwocie ,85 zl ze srodkéw dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFO8iGW W Katowicach, W kwocie ,65 21 ze srodkow pozyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P. Potwierdzenie przelewu z dnia r. 0 Faktura VAT nr 10/16/2016 z dnia r. na kwote 21 brutto ,11 Z1, piatna Wkwocie ,05 Z1 ze srodkow dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFO8iGW W Katowicach, W kwocie ,46 21 ze srodkéw pozyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P. Potwierdzenie przelewu z dnia r. Faktura VAT nr 35/16/2016 z dnia r. na kwote 21 brutto ,30 Z1, piatna W kwocie ,39 zl ze érodkow poiyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P. Potwierdzenie przelewu z dnia r. 0 Faktura VAT nr 134/16/2016 z dnia r. na kwote zi brutto ,50 Z1, piatna W kwocie ,50 Z1 ze srodkéw poiyozki nr 260/2016/21/OA/oe/P. Potwierdzenie przelewu z dnia r. Sfrona 3 z 5%

4 5. Protokoiy odbioru: 0 Protokoi odbioru koncowego i przekazania do uiytkowania z dnia r, ktorego przedmiotem byi odbior Wykonania,,Termomodernizacji budynku Szkoiy Podstawowej nr 3 przy ul. Daszynskiego 424 W Gliwicach Opinie i protokoiy uczestnikow odbioru zgodnie z art Prawa Budowlanegoz Nie Wymagane. 6. Uzyskane efekty ekologicznez Zgodnie z treéciq zawartych uméw pozyczki i dotacji efekt ekologiczny zadania bedqcego przedmiotem dofinansowania ze srodkow WFO8iGW W Katowicach polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczen py1owo-gazowych do atmosfery 0: pyi 962 kg/a, SO; 491 kg/a, NOX - 47 kg/a CO kg/a, CO kg/a, b-a-p 0,8 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 542 GJ/a. Efekt ekologiczny Pozyczkobiorca potwierdzii poprzez dostarczenie: 0 Oswiadczenia Poiyczkobiorcy z dnia r. potwierdzajqce osieigniecie efektu ekologicznego zgodnego z umowq poiyczki i dotacji Efekty rzeczowe: W budynkach Szkoiy Podstawowej nr 3 przy ul. Daszynskiego 424 W Gliwicach wykonano nastepujqce prace: 0 Zlikwidowano Zrédia ciepia opalane paliwem staiym, Zmodemizowano kotiownie (zakup i montaz urzqdzeri technologicznych) 0 Zmodemizowano Wewnetrzne instalacje c.o., 0 Wykonano Wentylacje mechanicznq, 0 Docieplono przegrody budowlane, Wymieniono stare okna i drzwi na nowe, 7. Ustalenia prawidiowosci realizacji umc'>w: Q Zadanie zostaio zrealizowane zgodnie 2 zawarta, umowq pozyczki i dotacji, harrnonogramem rzeczowo-finansowym z dnia r. 0 Zadanie zostaio oznakowane zgodnie z,,zasadami oznakowania przedsiewzieé dofinansowanych ze srodkow WFO8iGW W KatoWicach. 8. Zaiqczniki do protokoiu: 0 Zalqcznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna z Wizji W terenie. 9. Uwagiz 0 Kontroluj qcy nie WHOSZE} uwag do realizacji zadania bedqcego przedmiotem dofinansowania ze srodkow Funduszu. 0 W trakcie kontroli przypomniano Ze zgodnie z par. 13 ust. 4 umowy pozyczki oraz par. 11 ust. 3 umowy dotacji, do czasu spiaty 50 % zaciqgnietej pozyczki tj r., Gmina dostarczy dokumenty potwierdzajeice zainstalowanie dwéch kotiow Weglowych Stronu 4 z 5

5 W innyoh placéwkach (Z podaniem ich adresow) oraz protokoiy fizycznej likwidacji zastqpionych kotow Weglowych. Protokoi sporzeidzono W dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. Na tym protokéi zakonczono i podpisano bez zastrzeien/ *. * niepotrzebne skreslié. WFOgigw w K6\0WlC3Ch WFOS1GW w Katowi 2 ktor I e 1 r Cach merownik Referatu Remontriw i lnwegtycji Obiektow Grninnych W /1. mviit. Jacek utniowski ' \, 1 _ Aleks n F21 RGJHE11 '11."/(~1i1./I /If]? I' Prze stawicie1wfo8igw w Katowicach,,,,-1.,,,-,;.4,,1?'r,z}e_d/s_ aw',' ljednostki kontrolowanej A / 1 I =v ds [8 Kierown kjednostki kontrolowanej Sfrona 5 z 5

6 ~., ~. f. i. H11 F - iii?-3 Swrisq

Podobne dokumenty

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP