PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

Transkrypt

1 Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ Opole, u!. Piaslowska 14 PS LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul. Kosciuszki Prudnik (nazwa. siedziba i adres podmiotu kontrolowanego) 2. Nazwa jednostki nadzoruja^cej jednostk kontrolowana_ Opolski Urza,d Wojewodzki w Opolu 3. lmi i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Franciszek Fejdych - Burmistrz Prudnika fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) 4. Imiona i nazwiska kierownikow kontrolowanych komorek organizacyjnych*; nie dotyczy (dafa obj$cia stanowiska stuzbowego) 5. Kontroluja^cy: Liliana Wawrzynkiewicz - inspektor wojewodzki w Oddziale Organizacji i Mniejszosci Narodowych w Wydziale Polityki Spofecznej Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego, pefriiqca funkcje przewodnicza^cej zespotu kontrolnego. Upowaznienie do kontroli nr NK. V -0030/591/2011,z 31 pazdziernika 2011 r. Matgorzata Raczyhska - tukaniszyn - kierownik Oddziatu Organizacji i Mniejszosci Narodowych w Wydziale Polityki Spotecznej Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego, Upowaznienie do kontroli nr NK. V /592/2011, z 31 pazdziernika 2011 r. (imiona i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe kontrolujacych, numery i daty imiennych upowaznieh do kontroli) 6. Miejsce kontroli Urzad Miejski w Prudniku, 7. Termin kontroli: 10 listopada 2011 r. {daty rozpocz^cia i zakoriczenia czynnosci kontrolnych, z wymienieniem dm przerw w kontroli) 8. Przedmiot kontroli i okres objety kontrola,: Ocena realizacji zadah finansowanych z Programu na rzecz spotecznosci romskiej w Polsce, za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli, tj r. 9. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego; Starostwo Powiatowe realizuje zadania na mocy umow nr; 12, 13, 14 i 15 z dnia r., zawartych pomifdzy Wojewoda^ Opolskim, a Gmina^ Prudnik, na realizacje zadan programu wieloletniego,,programu na rzecz spotecznosci romskiej w Polsce", ustanowionego uchwaia^ nr 209/2003 Rady Ministrow z dnia 19 sierpnia 2003 r. ( zal. 1). Zgodnie z decyzja. Ministra Finansow z 16 marca 2011 r. nr FS /16/61/KCO/11, w sprawie zmian w budzecie pahstwa na rok 2011, Gmina Prudnik na realizacje ww.

2 zadah otrzymat srodki finansowe w wysokosci z\, ktore sa. przekazywane zgodnie z harmonogramem wydatkowania srodkow, (zal.2). Do dnia kontroli tj. 10 listopada 2011 r. przekazano: 1) z\a realizacje projektu pn.,,edukacja ia^czy - integracyjne spotkania z nauka," - z przeznaczeniem na organizacj?: wycieczki do Opola, pikniku oraz wykonanie pamiajkowych tablic przez uczniow Gimnazjum Nr 1 w Prudniku. 2) zt na realizacje projektu pn.,,organizowanie zajec dla spotecznosci romskiej w Prudnickim Osrodku Kultury " - z przeznaczeniem na organizacje:,,miedzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej", konkursu recytatorskiego i plastycznego, zajec tanecznych oraz wigilii romskiej w Prudnickim Osrodku Kultury. 3) zl na realizacje projektu pn.,,sfinansowanie wynagrodzenia instruktora kulturalnooswiatowego do spraw romskich" - z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla instruktora kulturalno-oswiatowego do spraw romskich przy Prudnickim Osrodku Kultury w Prudniku. 4) zt na realizacje projektu pn.,,organizowanie koloni letniej dla dzieci i mtodziezy romskiej" - z przeznaczeniem na organizacje i opiate za kolonie letnie dla dzieci. Podczas kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczqccj wykorzystania srodkow finansowych na; 1 Zadanie pn. " Edukacja ta^czy - integracyjne spotkania z naukq" - realizowane zgodnie z umowa^nr 12, tj.: fakturenr 183/2011 z dnia r., n a kwote fakture nr 755/11 z dnia r., na kwote fakture nr 106/2011/PH/ z dnia r., na kwote (kserokopia znajduje si^ w dokumentacji OUW pod nr ); fakture nr 756/11 z dnia r, na kwote. (kserokopia znajduje si w dokumentacji OUW pod nr ); fakture nr BD/879/05/2011 z dnia r., na kwot fakturenr 0120/11FVSz dnia r, na kwote fakture nr 28/2011 z dnia r., na kwote fakturenr FA/48/2011/01-MGz dnia r., n a kwote fakture nr 830/11 z dnia r, na kwote fakture nr 00031/11 z dnia r., na kwote fakture nr 60/2011 z dnia r., na kwote fakture nr 2/ dnia r., na kwote opis realizacji projektu oraz listy dzieci uczestnicza^cych w programie ( przekazana. podczas kontroli - zal. 3); 500,00zi, 150,00zt, 450,00zl, SOO.OOzt, SO.OOzt, 150,00zt, 250,00zi, 500,00zt, 50,00zt, 60,OOzJ, 640,00zl, 120,00zt, 3 400,00 zt.

3 W ramach srodkow przekazywanych na ww. zadanie zorganizowano uczniom romskim wycieczk? do Opola, piknik oraz wykonano tablice pamiajkowe przez uczniow gimnazjum. Do dnia kontroli wydatkowano i rozliczono wszystkie srodki finansowe przyznane na to zadanie w wysokosci 3.400,00 zt. Srodki wykorzystano zgodnie z celem, na ktory zostaly przyznane. 2. Zadanie pn.,,organizowanie zaj?c dla spotecznosci romskiej w Prudnickim Osrodku Kultury" - realizowane zgodnie z umowa^nr 13, tj.: faktur? nr 474/11 z dnia r, na kwot? faktur? nr F/B000444/11 z dnia r, na kwot? fakture. nrpf00325/11 z dnia r, na kwote. fakture. nr 11/03/FS/0601 z dnia r., na kwote fakture nr 11/03/FS/0959 z dnia r., na kwote. faktur? nr 11/03/FS/0959 z dnia r, na kwot? faktur?nr 4513/11 /M z dnia r., na kwot? faktur? nr 3/2011 z dnia r, na kwot? faktur? nrf/1/ z dnia r., n a kwot? faktur? nr 20/04/2011 z dnia r, na kwot? faktur? nr 314/2011 z dnia , n a kwot? faktur? nr 2/2011 z dnia r., na kwot? faktur? nrpf00611/11 z dnia r, n a kwot? rachunek nr 03/03/11 z dnia r, na kwot? faktur? nrfs/000715/2011pub3z dnia r, na kwot? faktur? nr 00030/11 z dnia r., na kwot? faktur? nr 6956/11/Mz dnia r, na kwot? faktur? nr 98/2011 z dnia r., na kwot? faktur? nr 770/2011 z dnia r., n a kwot? ( przekazana, podczas kontroli - zat. 4); faktur? nr 980/2011 z dnia r., na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 5); faktur? nr 50/09/2011 z dnia r., n a kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zaj. 6); faktur? nr 33P/30/9/2011 z dnia r., na kwot? ( przekazana, podczas kontroli - zat. 7); faktur? nr 12219/11/M z dnia r, na kwot? 300,OOzJ, 99,00zf, 153,00zt, 977,49zi, 99,99zl, 610,07zt, 209,80zt, 800,00zt, 261,60zt, 310,52z*, 150,01zt, 127,97zl, 0,55zt, 1.200,00zl, 700,00zt, 45,00zf, 67,31zt, 499,02zi, 158,60zt, 99,72zt, 44,00zf, 224,05zt, 57,02zt,

4 ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 8); faktur? nr 8/2011 z dnia r., n a kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 9); faktur? nr 142B/2011 z dnia r., na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli -zat. 10); faktur? nr 00059/11 zdnia r, na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 11); 126,17zl, 70,00zt, 105,60zt, 7.496,49 zl. Do dnia kontroli wykorzystano srodki w kwocie 7.496,49 zl, ktore zostaty przeznaczone na organizacj?:,,mi?dzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej", konkursu recytatorskiego i plastyczny, zaj?cia taneczne. Pozostate srodki wykorzystane zostana^ do kohca roku 2011 min. na organizacj? wigilii romskiej. W przypadku niewykorzystania srodkow, zostana^ zwrocone na konto OUW, w terminie wskazanym w umowie. Srodki finansowe wykorzystano zgodnie z celem, na ktory zostaty przyznane. 3 Zadanie pn..sfinansowanie wynagrodzenia Instruktora Kulturalno-Oswiatowego do spraw romskich" - realizowane zgodnie z umowa^ nr 14, tj.: list? ptac i pozostate sktadniki za m-c styczeh 2011 r. na kwot? list? ptac i pozostate sktadniki za m-c luty 2011 r. na kwote. list? ptac i pozostate sktadniki za m-c marzec 2011 r. na kwot? list? ptac i pozostate sktadniki za m-c kwiecieh 2011 r. na kwot? list? ptac i pozostate sktadniki za m-c rnaj 2011 r. na kwot? list? ptac i pozostate sktadniki za m-c czerwiec 2011r. na kwot? list? ptac i pozostate sktadniki za m-c lipiec 2011r. na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 12); list? ptac i pozostate sktadniki za m-c sierpieh 2011r. na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 13); list? ptac i pozostale sktadniki za m-c wrzesieh 2011 r. na kwot? ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 14); list? ptac i pozostate sktadniki za m-c pazdziernik 2011r. na kwot? ( przekazana^podczas kontroli -zat. 15); umow? o prac? zawart^ z Lucyna^ Mirga_ Instruktorem Kulturalno - Oswiatowym do spraw romskich ( przekazana^ podczas kontroli - zat. 16); zakres czynnosci instruktora kulturalno - oswiatowego (przekazany podczas kontroli - zat. 17) 1.564,21 zt, 1.325,03 zt, 1.564,21 zl, 1.572,56 ztt 1.331,13zt, ,94 zl W ramach przekazanych srodkow w kwocie ,94 zt. zostato optacone wynagrodzenie instruktora kulturalno - oswiatowego do spraw romskich, zatrudnionego w Prudnickim Osrodku Kultury za okres 10 miesi?cy. Pozostate srodki wykorzystane zostana^ na zatrudnienie do kohca 2011 r. Wprzypadku niewykorzystania srodkow, zostanqzwrocone na konto OUW, wterminie wskazanym w umowie.

5 Srodki finansowe wykorzystano zgodnie z celem, na ktory zostaty przyznane. 4 Zadanie pn.,,organizowanie koloni letniej dla dzieci i mlodziezy romskiej' realizowane zgodnie z umowa^nr 15, tj.: faktur? nr 28/2011 z dnia r., na kwot? faktur? nrf/00472/2011/290 z dnia r, na kwot? {kserokopia znajduje si? w dokumentacji OUW pod nr ); fakture nr 94/2011 z dnia r., na kwot? fakture. nr 0060/11FVSz dnia r., n a kwot? list? dzieci uczestnicza^cych w kolonii umowe z biurem podrozy ,00zt, 367,58zi, 82,33zt, 300,09zi zt. W ramach przyznanych srodkow w kwocie ,00 zt. zostata zorganizowana kolonia letnia. Wykorzystano calosc przyznanych srodkow, zgodnie z celem, na ktory zostaly przyznane. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: ze jednostka kontrolowana prawidtowo realizuje zadania, zgodnie z umowami nr; 12, 13, 14 i 15 z dnia 29 marca 2011 r, zawartymi pomi?dzy Wojewoda, Opolskim, a Gmina, Prudnik, na realizacj? zadah programu wieloletniego,,program na rzecz spolecznosci romskiej w Polsce". Podczas kontroli sprawdzono dokumentacj? zwia^zanq z realizacja^ zadah oraz przeprowadzono ogl?dziny stanu sktadnikow trwalych, zakupionych w ramach srodkow Programu (zal. 18 zdj?cia ). Kontroluja^cy zwizytowali takze pomieszczenie, w ktorym prowadzone sa, zajfcia tj. sal? taneczna^ w Prudnickim Osrodku Kultury w Prudniku. Ogolem do dnia kontroli wykorzystano srodki finansowe w kwocie ,43 zt. Do wykorzystania pozostala kwota ,57zf. W przypadku niewykorzystania srodkow, zostana^ zwrocone na konto OUW, w terminie wskazanym w umowie. Dokumentacja ksi?gowa zwia/ana z realizacja^ zadah prowadzona jest prawidjowo. Faktury i rachunki zwieraja, adnotacje informuja^ce o sprawdzeniu pod wzgl?dem merytorycznym oraz formalno - rachunkowym, zawieraja^ takze opisy wskazuja^ce na zrodto pochodzenie srodkow. Informacja taka zostata umieszczona rowniez na sprz?cie, wyposazeniu, pomocach dydaktycznych, zakupionych w ramach srodkow Programu. Z ustaleh kontroli wynika, ze srodki z budzetu pahstwa przeznaczone na realizacj? zadah wydatkowane zostaty zgodnie z celem, na jaki zostaly przyznane. W zwia^zku z prawidtowa^ realizacja^ powierzonego zadania zaleceh pokontrolnych nie wydano. Wyniki kontroli omowiono z przedstawicielem kontrolowanej jednostki w dniu kontroli tj r. Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rza^dowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)** poprzez zamieszczenie

6 w protokole kontroli nizej wymienionych zapisow pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysluguja^cych mu prawach w zwia^zku z przeprowadzona^ kontrolaj protokol podpisuja^ i parafuja^ na kazdej stronie kontroluj^cy i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upowazniona). Protokot kontroli podpisuje si? w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upowaznionej) przyshjguje prawo zgtoszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, umotywowanych zastrzezeh do ustaleh w nim zawartych. Zastrzezenia zgtasza sie na pismie do Wojewody Opolskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli do podpisania, kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upowazniona) moze odmowic podpisania protokotu kontroli skladaja_c, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjasnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokolu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub osob przez niego upowaznionaj nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu kontroli przez kontroluja^cego i sporza^dzenia wystapienia pokontrolnego. Protokot sporza^dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz dor^czono kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upowaznionej) w dniu pazdziernika 2011 r. Kontrolf wpisano do ksia/ki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 7. Opole21 Iistopada2011r. (data i miejsce sporz^dzenia protokolu) Inspector Wojewdj Oddzia*upj(anizacji i' Ysrodowych isy kobirolujacych) (pieczqlka imrenna kiehjxvpika podmiotu kontrolowanego/hswmtupouaznioiiej, data i miejsce pqopisania)

7 WOJEVVODA OPOLSKI Opole, 30 Iistopada2011r. PS , LW Pan Franciszek Fejdych Burmistrz Prudnika WYSTAPIENIE POKONTROLNE W nawiazaniu do wynikow kontroli problemowej dotycza^cej oceny realizacji zadah finansowanych z Programu na rzecz spolecznosci romskiej w Polsce, przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2011 r., ktorej wyniki zostaty przedstawione w protokole kontroli, przekazuj? Panu wystapienie pokontrolne. W wyniku kontroli pozytywnie ocenia si? dzialalnosc Urz?du Miejskiego w Prudniku, w kontrolowanym zakresie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze jednostka kontrolowana prawidlowo realizuje zadania, zgodnie z umowami nr; 12, 13, 14, i 15 z dnia 29 marca 2011r., zawartymi porni^dzy Wojewoda, Opolskim, a Burmistrzem Prudnika, na realizacje zadah programu wieloletniego,,program na rzecz spotecznosci romskiej w Polsce". Podczas kontroli sprawdzono dokumentacj zwia_zana_ z realizacja^ zadah oraz przeprowadzono ogl^dziny stanu sktadnikow trwatych, zakupionych w ramach srodkow Programu. Kontrolujacy zwizytowali pomieszczenia, w ktorych prowadzone sa_zaje.cia tj. sal? taneczna_w Prudnickim Osrodku Kultury. Ogotem do dnia kontroli na realizacj? zadah wydatkowano srodki finansowe w kwocie ,43 z\ Do wykorzystania pozostalo ,57 zt. W przypadku niewykorzystana calosci kwoty, srodki winny bye zwrocone na konto OUW. Kontrolujqcy stwierdzili, ze srodki finansowe wydatkowane sa, zgodnie z celem na jaki zostaty przyznane. W zwiazku z prawidlowa^ realizacja^ zadah zaleceh pokontrolnych nie wydano. Z up. \&ajewody Opofiiuego tffmann