UCHWAŁA NR X/67/19 RADY GMINY HAJNÓWKA. z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/67/9 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 209 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 209 rok Na podstawie 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 209 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 209 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały: ) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,- zł 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 740,- zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały: ) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,- zł 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: ) Dochody budżetu w wysokości ,- zł - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł. 2) Wydatki budżetu w wysokości ,- zł - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 209 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 209, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ,00 zł, ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały. 7. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,00 zł. 8.. Ustala się dochody w kwocie 30 zł z tytułu wydawania zezwoleń na saż napojów alkoholowych oraz w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie 8 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 290 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz w kwocie 290 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Ustala się dochody w kwocie 6 zł i w kwocie 6 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 9. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały. 0. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj zadania: Załącznik Nr do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 852 Pomoc społeczna , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 majątkowe , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 80 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 740,00 740,00 Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 0,00 740,00 740,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 740,00 740, ,00 0,00 740, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, ,00 Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. Rodzaj zadania: Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rodzaj zadania: Wydatki razem: , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rolnictwo zmniejszenie , ,00 00 i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 zmniejszenie , ,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 po zmianach , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

6 80 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 420 / grupa Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie po zmianach , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 80 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oddziały szkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 80 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 80 po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 #### 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 #### 0,00 0, , , ,00 #### 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 #### 0,00 0,00 Wydatki , , ,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek zmniejszenie ,00 0,00 0,00 Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2

7 budżetowych 855 Rodzina Rodzaj zadania: Dział Rozdział 2830 / grupa Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 600,00 50 zmniejszenie ,00 0,00 0,00-6 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach 6 6 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach 6 6 0,00 0,00 0,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, , ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Tworzenie -6 i funkcjonowanie zmniejszenie ,00 0,00 0, klubów dziecięcych 4 po zmianach 4 820, ,00 0,00 0,00 0,00 820, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00-6 po zmianach 4 820, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 28 60, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 87 70, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 2 3,00 2 3,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 2 3,00 2 3,00 0,00 0,00 0, , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 3

8 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Wydatki razem: / grupa , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 zwiększenie 98 83, ,00 403,00 0,00 403,00 po zmianach , ,00 Nazwa Plan Wydatki , ,00 jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją ich statutowych zadań; , ,00 dotacje na zadania ,00 0,00 0, , ,00 #### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 00 obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe ,00 #### 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie zwiększenie 740,00 740, ,00 0, ,00 9,00 po zmianach 740,00 740, ,00 0, ,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzaj zadania: Dział Rozdział / grupa Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie 740,00 740, ,00 0, ,00 9,00 po zmianach 740,00 740, ,00 0, ,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 9,00 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, Dotacja celowa z budżetu na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych zwiększenie 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 do realizacji stowarzyszeniom po zmianach 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0, Wydatki razem: Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 73, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 9 73, , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 740,00 740, ,00 0, ,00 po zmianach , , , , ,00 9,00 9, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 4

9 Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 209 ROKU L.P. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R. ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 209R. OGÓŁEM W ZŁ KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Środki własne budżetu Środki funduszy pomocowych Środki budżetu państwa Inne np. Lasów Państwowych Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 52/9 i 522/3 w Dubinach 2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 08567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 08572B; część drogi gminnej Nr 08574B ul. Łąkowa; nr 08535B Nowoberezowo Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 08536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 78 i 50 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 08532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy) 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 0857B ul. Torowa w Dubinach 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 08574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 647B do rzeki Leśnej Prawej) II etap 5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka II etap 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny 7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

11 9. Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka. 0. Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków. Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj l 2. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo 3. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze Zakup koparko ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem RAZEM: Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy 00 zł. Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) 250 zł. Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy zł Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. D O T A C J E Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych l.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa l.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Gminne Centrum Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni 3 - Kultury w Dubinach Muzyki Cerkiewnej 2 Gmina Miejska Hajnówka ,00-2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 9, ,00 3 Niepubliczna jednostka systemu oświaty Szkoła ,00 3 Powiat Hajnowski 00 - Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 4 Województwo Podlaskie 6 podstawowych) 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 4 Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach 4 820,00-6 Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach 6 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie 250 RAZEM , RAZEM 276 5, ,00 Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy 00 zł. Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) 250 zł. Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy Wiceprzwodnicząca Rady Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

13 Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 209 ROK LP. WYSZCZEGÓLNIENI E STAN ŚRODKÓ W OBROTO- WYCH NA POCZĄTE K ROKU 209 ogółem DOCHODY w tym: ogółem 420 WYDATKI w tym: STAN ŚRODKÓ W OBROTO- WYCH NA KONIEC ROKU 209 ROZLICZE- NIA Z BUDŻETE M Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 208R DZIAŁ , , ,00 50,00 60,00 0, , , , Szkoła Podstawowa w Dubinach , ,00 Rozdział ,00 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 3 0,00 0, Rozdział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0 0, Szkola Podstawowa w Nowokorninie ,00 0, , ,00 Rozdział ,00 0,00 0, ,00 50,00 60,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 60,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rozdział ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 209 ROK Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych: o kwotę 740,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II AKR z dnia 3 czerwca 209 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 209 r. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych: w zakresie oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych o kwotę ,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział szkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadanie własne, w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków o kwotę 6 780,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadania własne, w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 93,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 9,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 7 800,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 97,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 9,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie - zadania zlecone, o kwotę 403,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (niewykorzystanych środków w 208 roku) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zadania własne, Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych: w zakresie pozostałej działalności w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne, w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę ,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne, w zakresie tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych o kwotę 6 780,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach w związku ze formy organizacyjnej opieki (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadania własne, w zakresie pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 403,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne. W związku z odstąpieniem od realizacji projektu pod nazwa,,utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj l" zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności w dziale pomoc społeczna o kwotę ,- zł, tytułem dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę ,- zł na realizacje wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego - zadania własne. Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona

16 Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 90,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 90,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadania własne. Ponadto zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadania własne. Wicerzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2