Warmihsko-Mazurskj Urzqd Wojewddzki w Olsztynie Wydzial Certyfikacji i Funduszy Europejskich oddzial programu ZPORR i INTERREG

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warmihsko-Mazurskj Urzqd Wojewddzki w Olsztynie Wydzial Certyfikacji i Funduszy Europejskich oddzial programu ZPORR i INTERREG"

Sabina Mikołajczyk
5 lat temu
Przeglądów:

1 Warmihsko-Mazurskj Urzqd Wojewddzki w Olsztynie oddzial programu i INTERREG RPU/BJ723/2014 P Data: Al. Marsz. Pitsudskiego 7/ Olsztyn tel. (089) fax 5232 Protokol z wizyty monitoruj^co-kontrolnej dotycz^cej przechowywania dokumentacji projektowej Data wizyty r. Sklad Zespolu Danuta Podlaszewska Monitorujqco - Kamilla Duk Kontrolnego Nazwa projektu Numer Projektu Nazwa beneficjenta Przebudowa zaktadu opieki zdrowotnej w Ornecie oraz zakup nowych urz^dzeh medycznych" Z/2.28/III/3.5.2/046/05 Podmiot Leczniczy Tw6j Lekarz" Sp. J. w Ornecie 1. Badanie prawidlowosci przechowywania dokumentacji projektowej Pytanie /Nie Uwagi Czy miejsce przechowywania Dokumentacja jest przechowywana dokumentow zwi^anych z w siedzibie Beneficjenta, tj. Podmiotu realizacj^ projektu jest zgodne z Leczniczego Tw6j Lekarz" Sp. J., oswiadczeniem zawartym w ul. 1 Maja 13, Orneta, zgodnie punkcie 25 wniosku o platnosc?, z zapisem zawartym w pkt. 25 wniosku 0 platnosc koncow^. Czy beneficjent przechowuje dokumentacj? projektow^: w oryginalach i/lub na powszechnie uznanych nosnikach danych Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna? Czy beneficjent posiada procedure zapewniaj^c^ przechowywanie dokumentacji zgodnie z art. 38 ust 6 Rozporzqdzenia (WE) nr 1260/1999? Nie Kiedy uplywa termin przechowywania dokumentow? Podczas ogl^dzin na miejscu Zespot Monitoruj^co - Kontrolny stwierdzit, ze oryginalna dokumentacja rzeczowofinansowa zwi^zana z realizacjq^ projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Wykonano fotografie dokumentacji. Na podstawie weryfikacji dokumentacji skladaj^cej si^ na wniosek o platnosc koncowq stwierdza s\q, iz przechowywana dokumentacja jest kompletna. Przechowywanie dokumentacji i jej archiwizacja prowadzone w oparciu 0 Instrukcj? przechowywania przez beneficjentow dokumentacji projektowej Programu I INTERREG" z dnia r. opracowan^ przez Wydzial Zarzq^dzania Funduszami Europejskimi Warminsko-Mazurskiego Urz^du Wojewodzkiego. Termin przechowywania dokumentacji projektu uplywa 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez

2 WarmiiSsko-Mazurski Urzqd Wojewddzki w Olsztynie oddziat programu i INTERREG Instytucj^ Posrednicz^c^ z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia r., znak; DKR- IV ABi/]2). Beneficjent o powyzszym terminie zostat powiadomiony pismem znak: CFE- IV.804.I.2013 z dnia r. Jednoczesnie zwrocono uwag? Beneficjentowi, iz termin ten moze ulec wydluzeniu. Informacja p stwierdzonych uchybien^^ Uchybien i nieprawid-towosci nie stwierdzono. 2. Informacjc uzupclniajqce: Typ kontroli: wizyta monitoruj^co-kontrolna na miejscu realizacji projektu. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, Ometa, ui. IMaja 13. Dokumentacj? fotograflcznq^ wykonano w dniu 10 lipca 2014 r. w siedzibie beneficjenta. 3. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej jest zgodne z oswiadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o ptatnosc koricowq^. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji nalezy poinformowac Instytucj? Posrednicz^c^. 4. Podstawa prawna przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoruj^co-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowi^zku przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej wynikaj^cym z art. 38 ust. 6 rozporz^dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia r. ustanawiaj^cego przepisy ogoine w sprawie funduszy strukturalnych. Jednoczesnie zwrocono uwag? beneficjenta na art. 7 wraz z zal^cznikiem nr 1 rozporz^dzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia r. ustanawiajt^cego szczegolowe zasady wykonania rozporz^dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotycz^cego zarz^dzania i systemow kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.

3 Zmre^CTAMny Program Opi-'-acyi-Ey Warmiiisko-Mazurski Urz^d Wojewddzki w Olsztynie oddziat programu i INTERREG Al. Marsz. Pilsudskiego 7/ Olsztyn tel. (089) fax Ustalenia koncowe Na podstawie ustalen poczynionych w trakcie wizyty kontrolnej, Zespot Monitoruj^co - Konirolny uznaje, ze zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniaj^ wystarczaj^cy slad rewizyjny dia sprawdzenia poniesionego w ramach projektu wydatku. Data i podpisy kontroluj^cego Zespolu Monitoruj^co-Kontroliy. Danuta Podlaszewska 2. Kamilla Duk ^rek^<^ ^czialu Certyfikacji i Funduszy Europejskich Z xip. WOjnWODY WARMiNSlte-MAZURSKlEGO Wiesfawa Raszkowska ZAST^PCA DYREKTORA w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Eiifopeistiicti Podmiol LeankiyJWOlLEKARZ' Elzbicta Bitbuk Data i podpis Beneficjenta:

4 Warmirtsko-Mazurski Urziid Wojew6dzki w Olsztynie Wydziat Certyfikacji i Funduszy Europejskich oddzial programu i INTERREG * r I J -11, * K.f.ta,, "I ^M^anjij*^.^,J^- J V.Jtt. - - M UKMIV'V^S l^r^x:ku a\ -wfei'va^u..

5 Warminsko-Mazurski Urz^d Wojewbdzki w Olsztynie oddziat programu i INTERREG - -1 I 'i fr%\,qi inffik <ii.r-,<,iv,i-i ir;t( Lr v ru'(irii,sf5 I.-I l a... * C " t 1 )i; til -

Podobne dokumenty

EMe^g r. PPL SZPITAL E L - V I T A ZPORR. B BRAUN A V I T U M P O L A N D Sp z o o. w N o w y m Tomyslu

EMe^g r. PPL SZPITAL E L - V I T A ZPORR. B BRAUN A V I T U M P O L A N D Sp z o o. w N o w y m Tomyslu RPlJ/27135/2015 P Data.-2015-03-26 B BRAUN A V I T U M P O L A N D Sp z o o. w N o w y m Tomyslu PPL SZPITAL E L - V I T A EMe^g 24.03.2015r. ul. Z w i q z k u Jaszczurczego 22 82-300 ELBLAG B. Braun Avitum