WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł Rozdział Melioracje wodne- w kwocie ,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości ,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi- w kwocie ,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków. Rozdział Izby Rolnicze- w kwocie ,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność- dotyczy dofinansowania zakupu bażantów dla kół łowieckich w kwocie 6.000,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 180,00 zł Rozdział dotyczy podatku leśnego od j.s.t. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe- w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA z dnia roku) w tym kwota ,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne- w kwocie ,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł 1

2 - zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł - odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów ( 4590) ,00 zł Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości ,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły: - Przebudowa ul. Środkowej w Skalmierzycach ,00 zł - Przebudowa ul. Kępina w Trkusowie ,00 zł - Przebudowa ul. Leśnej w Śliwnikach ,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe ,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych ,00 zł - Przebudowa bruku w parku w Ociążu ,00 zł - Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 zł - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego ,00 zł - Zakup gruntów pod drogi ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Pozostała działalność- stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości ,00 zł, w tym: - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia - usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ,00 zł ,00 zł Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają ze wstępnych uzgodnień z przedstawicielami Miasta Kalisza, natomiast wysokość wydatków za usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. wynika z szacunku wykonania budżetu w tym roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami- obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 5.000,00 zł 2

3 - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł - zakup energii ( 4260) ,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł - różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł - podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t ( 4480) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z tytułu nie dostarczenia mieszkania socjalnego) ( 4590) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) ( 4600) ,00 zł 2.000,00 zł ,00 zł Planowane wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł obejmują: Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36 Mała architektura przy budynkach komunalnych Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kotowiecku ,00 zł ,00 zł ,00 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie ,00 zł. Rozdział Cmentarze- w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł 3

4 Rozdział Urzędy Wojewódzkie- w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zadnia zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 21 października 2014 roku. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ( 4010) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki. Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność- w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na diety dla sołtysów w kwocie ,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.614,00 zł Rozdział obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.614,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL /14 z dnia 26 września 2014 roku, jako zadanie zlecone. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 4

5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne- obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki za udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę ,00 zł, w tym przewidziano ,00 zł jako dotację dla OSP. Rozdział Obrona cywilna- obejmuje wydatek w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł, która stanowi 0,46 % wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe- w kwocie ,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) ,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ( 6060) ,00 zł Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą dokończenia zadania pt. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach w wysokości ,00 zł oraz zadania pt. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu na kwotę ,00 zł. Poza tym występują wydatki inwestycyjne realizowane przez szkoły na ogólną kwotę ,00 zł obejmujące zadania: doprowadzenie wody i montaż hydrantów oraz wymiana pieca CO na ogólną kwotę ,00 zł w Szkole Podstawowej w Droszewie oraz budowa rozbiegu do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Gostyczynie na kwotę 7.000,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: 5

6 - Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Droszewie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Ociążu ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. Suma paragrafów z końcówką 1 obejmuje wydatki na projekt Comenius- uczenie się przez całe życie, który jest realizowany od 2013 do 2015 roku przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie. Wydatki roku 2015 wynoszą ,00 zł. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Planowane wydatki ogółem za cały okres realizacji projektu wynoszą ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,00 zł obejmują: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne placówki przypada: - oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł - oddział przy SP w Droszewie ,00 zł - oddział przy SP w Gostyczynie ,00 zł - oddział przy SP w Kotowiecku ,00 zł - oddział przy SP w Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł 6

7 Rozdział Przedszkola- na ogólną kwotę ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) ,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią: zadanie przebudowy tarasu oraz modernizację zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach na ogólną kwotę ,00 zł. Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Przedszkole w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje również dotacje celowe dla przedszkoli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim oraz innych sąsiednich gmin na dzieci z terenu gminy w wysokości ,00 zł. Rozdział Gimnazja- w kwocie ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne gimnazja przypada: - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł 7

8 - Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół w wysokości ,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w paragrafie 4700 zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie ,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru. Pozostałe paragrafy z końcówką 7 i 9 na ogólną sumę w wysokości ,00 zł obejmują wydatki na realizację projektu Nowy program- nowe szanse finansowany z programu Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w latach przez następujące szkoły podstawowe: w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych oraz Skalmierzycach. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne- w planowanej wysokości ,00 zł obejmuje ogół wydatków niezbędnych w celu przygotowywania posiłków dla dzieci. Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio: - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach - stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Ociążu - stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie ,00 zł ( 3020), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w kwocie ,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli ( 4170) w kwocie 2.500,00 zł oraz zakup usług na ogólną kwotę ,00 zł obejmujący zajęcia na basenie w Kaliszu oraz druk informatorów o placówkach oświatowych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: 8

9 - zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie ,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie ,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - realizację gminnego programu profilaktycznego Stop pneumokokom (85195) w kwocie ,00 zł ( 4300) oraz - realizację programu profilaktycznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (85195) w kwocie ,00 zł ( 4300). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Wydatki wynikają z przedłużonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 21 października 2014 roku. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: - ośrodki wsparcia (85203)- w wysokości ,00 zł (dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy) - świadczenia rodzinne (85212) ,00 zł - składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.783,00 zł Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: - domy pomocy społecznej (85202) ,00 zł - wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) ,00 zł - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) ,00 zł - zadania związane ze wspieraniem rodziny (85206) ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213) ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) ,00 zł - dodatki mieszkaniowe (85215) ,00 zł 9

10 - zasiłki stałe (85216) ,00 zł - na funkcjonowanie M-GOPS (85219) ,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) - pozostała działalność- dożywianie dzieci szkolnych (85295) - wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (85212) ,00 zł ,00 zł 3.000,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.700,00 zł Rozdział w kwocie 1.700,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie dotacji celowej ( 2710). DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł -pochodne płac ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wartość przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów- w wysokości ,00 zł obejmuje planowane stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce. 10

11 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód- w planowanej kwocie ,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Kamiennej. W ramach wydatków bieżących występują: - zakup energii ( 4260) w kwocie 6.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) w kwocie ,00 zł - dopłata do ceny odbioru ścieków komunalnych w celu obniżenia jednostkowej ceny płaconej przez indywidualnych dostawców ( 4300) w kwocie oraz zakup innych usług pozostałych ,00 zł ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami- w wysokości ,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków: - w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości ,00 zł, - w paragrafie 4300 występują koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Psarach w wysokości ,00 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący oraz koszty obsługi systemu zbierania i gospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł (na podstawie tegorocznych doświadczeń w zakresie ilości odpadów oraz umownej stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) - w paragrafie 4430 występują opłaty środowiskowe z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko w Psarach w wysokości ,00 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi- w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w kwocie ,00 zł, zakup energii w wysokości ,00 zł, zakup usług remontowych w wysokości ,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Rozdział zawiera również wydatek inwestycyjny na zadanie zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Śliwniki w wysokości 6.000,00 zł oraz budowę fontanny na skwerze przy budynku Biblioteki Publicznej. Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą ,00 zł. 11

12 Rozdział Schroniska dla zwierząt- w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. Rozdział zawiera również wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości ,00 zł, materiałów w wysokości 2.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg- w planowanej wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości ,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie ,00 zł, planowane wydatki na zakup materiałów w wysokości ,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie ,00 zł. Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział Pozostała działalność w wysokości ,00 zł obejmuje planowane wydatki w wysokości ,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 5.000,00 zł na różne opłaty i składki. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury- w kwocie ,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( 2830) w kwocie ,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie ,00 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- na kwotę ,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne: - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach w okresie trzech lat na ogólna kwotę ,00 zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Śmiłowie w okresie trzech lat na ogólną kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych w okresie trzech lat na ogólną kwotę ,00 zł ,00 zł - Wykonanie opłotowania przy świetlicy w Ociążu 7.500,00 zł - Parking przed świetlicą w Strzegowie ,00 zł 12

13 - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie ,00 zł Niewielkie nakłady na przebudowę i modernizację świetlic w 2015 roku wynikają z przewidywanego pod koniec roku uruchomienia naboru wniosków o pomoc finansową PROW w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Rozdział Biblioteki- obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości ,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe- obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości ,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł na zadanie przebudowy stadionu miejskiego (trybuny). Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej- w wysokości ,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2830). Rozdział Pozostała działalność- obejmuje planowany wydatek na zakup i montaż wyposażenia terenu na tzw. placu Dąbek w Skalmierzycach. Wydatki ogółem: w tym: ,00 zł - zadania zlecone ,00 zł - zadania na podstawie porozumień ,00 zł - rezerwa ogólna ,00 zł - rezerwa celowa ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki bieżące ,00 zł 13