WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł Rozdział Melioracje wodne obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych ze środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.969,00 zł oraz planowaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie ,00 zł. Rozdział Izby Rolnicze obejmuje wyliczone składki stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych, przyjmując 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność dotyczy dofinansowania zakupu bażantów w kwocie 5.000,00 zł. Dział 020 LEŚNICTWO 80,00 zł Rozdział dotyczy podatku leśnego od j.s.t. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w mieście na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA z dnia r.) oraz utrzymaniem zimowym dróg powiatowych w gminie na ogólną kwotę ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne obejmuje wydatki na utrzymanie i remonty dróg w kwocie ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł na następujące tytuły: 1. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Śmiłowie ,00 zł 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski ,00 zł 3. Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach ,00 zł 4. Wykup gruntu pod drogę w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł Razem: ,00 zł W ramach tego działu środki w dyspozycji jednostek pomocniczych wynoszą odpowiednio: paragraf ,00 zł, paragraf ,00 zł, paragraf ,00 zł Rozdział Pozostała działalność stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w kwocie ,00 zł w tym: dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia usługi świadczone przez MZK Sp. z o. o. z Ostrowa Wlkp ,00 zł ,00 zł

2 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4.500,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie ,00 zł Rozdział Cmentarze obejmuje wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł, które dotyczą budowy alejek oraz budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. Koszt budowy alejek to ,00 zł. Natomiast nakłady ogółem na budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym wynoszą ,00 zł, w tym roku 2012 kwotę ,00 zł (inwestycja w cyklu trzyletnim). Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki zlecone na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej jako częściowe pokrycie wydatków płacowych i pochodnych płac, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /11 z dnia r. na kwotę ,00 zł. Rozdział Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości ,00 zł (na poziomie roku 2011). Rozdział Urzędy gmin obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu oraz wydatki na inwestycje w kwocie ,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

3 Podstawę wyliczenia wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia za wrzesień 2011r. powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych i okolicznościowych. Zakupy materiałów, energii oraz usług pozostałych wg szacunku wynikającego z planowanego wykonania za rok bieżący powiększone o przewidywaną inflację na poziomie 3%. Inwestycje w kwocie ,00 zł stanowią: termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku administracyjnego modernizacja budynku gospodarczego zakup i montaż klimatyzatorów zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz mebli ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie ,00 zł. Podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej za I półrocze w roku bieżącym, stosowane dla tych potrzeb. Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na diety dla sołtysów oraz inne wydatki w kwocie ogółem ,00 zł. Diety zostały zaplanowane na poziomie z 2011 roku. Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych wynoszą w tym rozdziale kwotę ,00 zł (zakup materiałów). Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.587,00 zł Rozdział obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.587,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 30 września 2011r. (zadanie zlecone) Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł Rozdział w całości obejmuje wydatki na OSP w wysokości ,00 zł, w tym dotacje celowe w wysokości ,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą różnych usług, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat i składek. Zaplanowane są również wydatki majątkowe na zakup samochodów strażackich w kwocie ,00 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł Dział w całości obejmuje prognozowaną kwotę odsetek z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w tym: od wyemitowanych obligacji ,00 zł

4 od emitowanych obligacji w 2012r. - od posiadanych do spłaty pożyczek Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł, która stanowi 0,79% wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie , 00 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe ,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł pochodne wynagrodzeń ,00 zł pozostałe bieżące ,00 zł wydatki inwestycyjne ,00 zł Planowane zadania inwestycyjne dotyczą: przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, w okresie trzech lat, na ogólna kwotę ,00 zł, w tym wydatki roku 2012 w kwocie ,00 zł oraz budowy chodnika na terenie SP w Gostyczynie w kwocie ,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe przypada (wydatki bieżące): Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych Szkoła Podstawowa w Droszewie Szkoła Podstawowa w Gostyczynie Szkoła Podstawowa w Kotowiecku Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach Szkoła Podstawowa w Ociążu Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dane przyjęto na podstawie korekty zapotrzebowań dyrektorów szkół do możliwości finansowych budżetu. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe ,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł pochodne wynagrodzeń ,00 zł pozostałe wydatki bieżące ,00 zł

5 Na poszczególne placówki przypada: oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych oddział przy SP w Droszewie oddział przy SP w Gostyczynie oddział przy SP w Kotowiecku oddział przy SP w Skalmierzycach Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział Przedszkola na ogólną kwotę ,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe ,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł pochodne wynagrodzeń ,00 zł pozostałe wydatki bieżące ,00 zł wydatki inwestycyjne ,00 zł Razem: ,00 zł Zadanie inwestycyjne to budowa budynku przedszkola w Ociążu na ogólną kwotę ,00 zł realizowane w cyklu trzech lat gdzie nakłady 2012 roku wynoszą ,00 zł Na poszczególne przedszkola przypada (wydatki bieżące): nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach Przedszkole w Ociążu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział obejmuje również dotacje celową na dzieci z terenu gminy dla przedszkola w Kaliszu w wysokości ,00 zł ( 2310). Rozdział Gimnazja w kwocie ,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Na poszczególne Gimnazja przypada: Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Gimnazjum w Ociążu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydatki zaplanowane na podstawie skorygowanych zapotrzebowań do możliwości finansowych budżetu.

6 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół to wydatki w wysokości ,00 zł i obejmują koszty dowozu dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o. o. jak również opłaty biletów miesięcznych dla uczniów). Szacunek na podstawie aktualnych umów z uwzględnieniem wzrostu cen o 10%. Ostateczna kwota będzie ustalona w drodze procedury określonej ustawą o zamówieniach publicznych. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie ,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wyliczenia. Rozdział Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ,00 zł oraz inne wydatki jak świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł ( 3020) i fundusz nagród w dyspozycji burmistrza w kwocie ,00 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie ,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie ,00 zł. Planowana kwota wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Wydatki wynikają z przedłożonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /11 z dnia r. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: ośrodki wsparcia (85203) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom świadczenia rodzinne (85212) składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: domy pomocy społecznej (85202) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (85213) zasiłki i pomoc w naturze (85214) dodatki mieszkaniowe (85215) zasiłki stałe (85216) ośrodki pomocy społecznej (85219) usługi opiekuńcze (85228) ,00 zł ,00 zł 3.179,00 zł ,00 zł 8.928,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

7 pozostała działalność dożywianie (85295) wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział w kwocie 3.288,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rozdział Pozostała działalność dotyczy realizacji następujących programów z udziałem środków unijnych: Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu na kwotę ,00 zł Szkoła dla każdego na kwotę ,00 zł Liczby rządzą światem na kwotę ,00 zł Razem: ,00 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł - pochodne płac ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wartości przyjęto na podstawie skorygowanego zapotrzebowania dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka Ściekowa i ochrona wód obejmuje szacunek bieżących wydatków jak zakup energii, usług remontowych oraz pozostałych usług w kwocie ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł na kontynuację zadania pt. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce etap IV, zadanie 2, część 3 pl. Wolności oraz ul. Kaliska.

8 Rozdział Gospodarka odpadami obejmuje dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości ,00 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi obejmuje wydatki na zakup materiałów w wysokości 5.000,00 zł, koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w kwocie ,00 zł oraz opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska w wysokości ,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki bieżące na zakup usług, materiałów, energii oraz usług remontowych, w tym kwota 4.941,00 zł w dyspozycji jednostek pomocniczych. Rozdział Schroniska dla zwierząt obejmuje planowaną dotację celową na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości ,00 zł, bieżące remonty infrastruktury w wysokości ,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie ,00 zł w tym w dyspozycji jednostek pomocniczych kwota ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność obejmuje składkę na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej Prosna w Kaliszu, której gmina jest członkiem, w wysokości 600,00 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmuje: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez, festynów, utrzymanie i remonty obiektów (wg zapotrzebowania Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy) na kwotę ,00 zł w tym w dyspozycji jednostek pomocniczych kwota ,00 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie ,00 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją świetlic wiejskich w kwocie ,00 zł oraz zakup gruntu pod świetlice w Chotowie w wysokości ,00 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą: budowy świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich w cyklu 2 lat na planowaną kwotę ,00 zł, w tym nakłady w 2012 roku w wysokości ,00 zł. modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegowie w wysokości ,00 zł

9 Rozdział Biblioteki obejmuje dotację przedmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w wysokości ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje dotację dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków w kwocie ,00 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości ,00 zł jak zakup energii, materiałów i usług oraz wydatki na inwestycje w wysokości ,00 zł tj. modernizację sali sesyjnej na stadionie. Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych to 1.000,00 zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości ,00 zł obejmuje dotację celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydatki ogółem w tym: zadania zlecone zadania na podstawie porozumień środki w dyspozycji jednostek pomocniczych rezerwa ogólna rezerwa celowa wydatki majątkowe wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł